Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	22857	17500	18600	19000	20500	24500
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	22569	17300	18350	18700	20200	24300
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	18633	18000	18300	17500	18000	18000
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	21	50	50	100	100	100
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	1	2,5	2,5	5	5	5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	58	60	60	60	60	60
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	7203	7000	7000	7500	8000	8500
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	19607	16400	14000	17700	18900	22500

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.