Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	73606	80000	90808	85000	90000	100000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	72870	77000	90700	78000	79000	95000
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	25940	37000	37000	38000	39000	39500
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	50	50	50	50	60	60
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	27	2,5	2,5	2,5	3	3
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	5989	500	500	300	300	300
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	123	123	130	125	125	125
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	20420	22000	24800	22000	23000	25000
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	40899	35316	42037	44000	50000	60000

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.