Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2009 г.	2010 г.		Проект плана (план) на 2011 г.	Прогноз до 2013 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	19878	27994	16700	28900	31600	32600
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	22049	26000	16600	28800	31450	32450
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	7907	6900	6202	7200	7200	7200
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	- 994	1094	100	100	150	150
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	-	55	5	5	7,5	7,5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	16514	-	12000	15000	15000
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	49	42	37	40	38	39
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	6510	6650	6510	8100	8900	8900
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	15283	7900	14510	11500	13800	13800

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.