Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Смоленска на 2012 - 2014 годы

Приложение

к постановлению Администрации

города Смоленска

от 15 ноября 2011 г. N 2151-адм

Прогноз
социально-экономического развития города Смоленска на 2012 - 2014 годы

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Смоленской области на 2012 год и на период до 2014 года

Муниципальный район (городской округ): город Смоленск

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	315	326,9	326,5	326,2	326	325,9
	% к предыдущему году	99,7	103,8	99,9	99,9	99,9	99,9
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	315	326,9	326,5	326,2	326	325,9
	% к предыдущему году	99,7	103,8	99,9	99,9	99,9	99,9
Число родившихся	человек	3425	3498	3572	3646	3722	3800
Число умерших	человек	4966	4723	4680	4640	4600	4570
Миграционный прирост, убыль (-)	человек	407	666	700	700	700	700
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	88,7	105	102,6	104,6	104,1	104,2
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	65	48	55	62	69	76
Индекс производства - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	87,6	122,9	103,7	104,5	104,6	104,6
Индекс-дефлятор - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	139	60,1	110,5	107,9	106,4	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн.руб.	65	48	55	62	69	76
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году	87,6	122,9	103,7	104,5	104,6	104,6
Индекс-дефлятор - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году	139	60,1	110,5	107,9	106,4	105,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб.	27379,9	32901,1	36136,4	40445,2	44207,2	48368
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	91,7	112,6	102,7	106,5	104,6	104,9
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	95,9	106,7	107	105,1	104,5	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн.руб.	3854,4	3443,9	3826,3	5357,1	5981,1	6685,3
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	91,8	94	99,4	131,9	105,8	106
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	99,2	95,1	111,7	106,2	105,6	105,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн.руб.	963,2	1209,6	1334	1451,2	1584,1	1738
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	113,5	103,7	104	103,2	104,5	105,2
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	100,8	121,1	106,1	105,4	104,4	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн.руб.	4	9	16	18	21	24
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	25,8	120,4	154,6	103,2	106,1	102
Индекс-дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	120	186,9	115	109	110	112
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.руб.	338	318,7	345,6	376,3	411,4	454,9
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	48,3	100,2	103,8	103,9	104,5	105,8
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	118	94,1	104,5	104,8	104,6	104,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн.руб.	1059,1	1626	1854	2041,4	2234,1	2446,7
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	85,4	117,2	103,3	103,9	104	104,3
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	106,3	131	110,3	106	105,2	105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн.руб.	112,1	128,6	153,2	166,8	182,9	201,1
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	283	98,7	107,6	103,2	104,1	104,6
Индекс-дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	75	116,2	110,7	105,6	105,3	105,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.руб.	968,9	928,3	1142	1294,5	1468,6	1657
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	103,3	120,7	102,1	105	105,2	105,4
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	65,8	79,4	120,5	107,9	107,9	107,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.руб.	451,6	523,7	632,7	729,1	818,2	933,4
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	66,5	126,5	106,9	107,4	107,7	108,1
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	102,8	91,6	113,1	107,3	104,2	105,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38,9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн.руб.	1524,9	1844,3	2060,1	2265,5	2493,9	2732,1
Индекс производства - 38,9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	126,3	111,9	104,7	104,4	104,8	104,5
Индекс-дефлятор - 38,9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	79,7	108	106,7	105,3	105,1	104,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб.	6489	8549	9543,7	10547,4	11584,3	12727
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	110	124,3	103,2	103,8	104,2	104,5
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	90,8	106	108,2	106,5	105,4	105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.руб.	2274,8	2722,4	3142	3462,2	3845,3	4295
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	72,3	110,9	105,8	104,4	106,1	107,1
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	115	107,9	109,1	105,5	104,7	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн.руб.	9339,9	11597,6	12086,6	12735,7	13582,3	14473,5
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	105,7	111,7	101,7	102,3	103,7	104
Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	96,1	111,2	102,5	103	102,8	102,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	24170,6	26833,6	30926	34981,7	39528,5	44055,5
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	85,5	96,9	102,5	102,4	103,7	103,4
Индекс-дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	138,4	114,6	112,4	110,4	109	107,8
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	335,5	392,8	462,0	515,0	564,9	611,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	111,4	105,1	103,8	104	102,5	101,3
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	109,3	111,4	113,3	107,2	107	106,8
в том числе:
Растениеводство	млн.руб.	169,7	213,5	264,8	301,3	334,4	363,2
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	95,1	117,5	105,1	105,3	103,2	101,6
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	104	107	118	108,1	107,5	106,9
Животноводство	млн.руб.	165,8	179,3	197,2	213,7	230,5	247,9
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	138,7	90,2	100,7	100,7	100,6	100,6
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	114,8	118	109,2	107,6	107,2	106,9
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн.руб.	116,4	178,2	207	227,7	246,8	265,4
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	166,9	87,5	100,7	100,3	100,5	100,3
Продукция в хозяйствах населения	млн.руб.	219,1	214,6	255,0	287,3	318,1	345,7
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	96,2	129	104,4	104,6	102,9	101,5
2.3. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	230,35	230,35	230,35	230,35	230,35	230,35
2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные	тыс. тонн	8	4,5	4,8	5	5,2	5,5
Производство спирта этилового из пищевого сырья и технического	тыс.дкл
Производство спирта этилового из пищевого сырья	тыс.дкл	263,3	117,5	160	414	414	414
Производство водки и ликеро-водочных изделий	тыс.дкл	276,2	231,2	230	230	230	230
Производство пива	тыс.дкл	123,1	111,3	110	110	110	110
Производство трикотажных изделий	тыс. штук	11357,8	12295,4	14100	14850	15730	16360
Производство обуви	тыс. пар	224,6	260	338	348	365,5	372,8
Производство пиломатериалов	тыс.куб.м	5,6	6,8	6,9	7,0	7,1	7,4
Производство строительного кирпича	млн. условных кирпичей	48,6	53,5	56,0	58,7	61,7	64,9
Производство бытовых холодильников и морозильников	тыс. штук	115,2	172,8	179,7	186,9	198	204
Производство ювелирных изделий в фактических ценах (без НДС и акциза)	тыс.руб.	211650	215548,8	237483,4	242830,2	250627,5	250627,5
Производство электроэнергии	млн.кВт.ч	1724,4	1603,7	1614,9	1624,6	1637,6	1663,8
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС	млн.кВт.ч	1724,4	1603,7	1614,9	1624,6	1637,6	1663,8
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн.руб.	45765,8	55427,0	63991,6	72035,7	81626,5	92828,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,3	110,0	106,9	105,7	106	108
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	113	110,1	108	106,5	106,9	105,3
Оборот общественного питания	млн.руб.	1391,8	1638,2	2052,3	2446,6	2878,7	3357,4
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,4	105,0	108	105,5	106	107
Индекс цен на продукцию общественного питания	декабрь к декабрю предыдущего года, %	117,7	112,1	116	113	111	109
Объем платных услуг населению	млн.руб.	12771,6	14456,4	16515,0	18847,6	21463,6	24448,1
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,4	101,7	102	103	104	104,5
Индекс цен на платные услуги	декабрь к декабрю предыдущего года, %	113,8	111,3	112	110,8	109,5	109
4. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн.долл. США	155,4	267,0	307,1	331,6	361,5	397,6
Импорт товаров	млн.долл. США	134,3	169,1	202,9	239,4	277,8	316,6
5. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года)	единиц	59	54	54	55	55	56
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:		1	1	1	1	1	1
обрабатывающие производства	единиц	23	21	21	22	22	22
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	1
строительство	единиц	10	10	10	10	10	11
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	15	12	12	12	12	12
транспорт и связь	единиц	2	3	3	3	3	3
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	единиц	3	3	3	3	3	3
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)	единиц	6503	6520	6650	6783	6919	7057
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	единиц	7	5	5	6	7	8
обрабатывающие производства	единиц	727	676	706	716	726	741
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	19	17	18	19	20	21
строительство	единиц	712	695	705	715	730	746
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	3036	3094	3149	3207	3267	3332
транспорт и связь	единиц	532	546	566	586	606	626
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	единиц	925	950	960	970	980	990
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	тыс. человек	6,827	5,999	5,999	6,119	6,119	6,25
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	тыс. человек	2,668	2,512	2,512	2,632	2,632	2,632
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек	0,024	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
строительство	тыс. человек	1,251	1,314	1,314	1,314	1,314	1,445
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	1,737	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
транспорт и связь	тыс. человек	0,211	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	тыс. человек	0,433	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337
Оборот средних предприятий	млн.руб.	10152,1	10577,5	12618,8	13410	15601,3	16627,4
Индекс производства	% к предыдущему году		97	107,5	99	108,9	100,7
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн.руб.	2951,8	3103,4	3714,8	3866,2	4447,3	4779,5
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году		94,9	108,3	98,4	109	102,2
строительство	млн.руб.	1802,9	1748	2274,5	2470	3059,1	3193,1
индекс производства - строительство	% к предыдущему году		92,6	101	103	103,5	104
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	4571,9	4629,5	5634,7	5818,9	6918,3	7134,5
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году		95,8	106	108	110	111
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн.руб.	44215,8	57775,5	53845,9	57499,9	63584,7	67529,8
Индекс производства	% к предыдущему году		122,2	104,2	100,7	104,4	101
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн.руб.	5686	6060,2	6937,7	7400,6	8067,7	8621,7
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году		96,1	103,3	101,5	103,7	101,8
строительство	млн.руб.	2518,1	2441,4	3176,7	3725,6	4272,7	4816,1
индекс производства - строительство	% к предыдущему году		92,6	101	103	103,5	104
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	30688,8	42201,9	37358,9	39714,5	43951,4	46412,4
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году		130,1	104,7	105,2	105,4	105,8
6. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн.руб.	9827,1	10388,8	16000	16500	17000	18000
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,4	106,3	140,39	85,77	97,68	97,66
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,9	109,3	109,7	120,2	105,5	108,4
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн.руб.	4295,1	4986,4	10831,54	9393,58	10392,83	10895,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,6	106,2	198,01	79,35	101,32	96,35
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,9	109,3	109,7	109,3	109,2	108,8
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн.руб.	8,5	2,12	2,34	2,58	2,83	3,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	18,3	26,1	100,62	100,88	100,45	100,68
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб.	738,3	1056,7	1424,2	1694	1850	2224
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,6	141,6	122,86	108,82	100,01	110,49
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн.руб.	66,7	257,9	229	252	278	305
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,2	386,2	80,94	100,68	101,02	100,84
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн.руб.	28,1	29,7	33	37	42	48
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	174,5	100,09	101,29	102,58	103,95	105,04
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.руб.	21,73	1	20	22	25	29
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,9	4,18	1823,15	100,64	104,06	106,62
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн.руб.	68,92	37,41	42	47	52	60
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,3	54,4	102,34	102,38	101,32	106,05
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.руб.	17,45	24,7	28	33	39	47
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	34,3	141,1	103,34	107,83	108,23	110,77
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.руб.	12,2	6,5	7,2	8	9	10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	406,9	53,3	100,97	101,66	103,02	102,12
Подраздел DK: Производство машин и оборудования	млн.руб.	105,4	140,5	155	225	250	275
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	55,5	131,8	100,57	132,81	101,75	101,1
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб.	351,77	349,1	390	480	550	600
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	99,8	101,84	112,6	104,93	100,27
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.руб.	49,19	36,9	330	370	350	550
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,7	74,5	815,23	102,58	86,63	144,43
Подраздел DN: Прочие производства	млн.руб.	31,8	146,4	190	220	255	300
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	52,7	457	118,31	105,94	106,14	108,13
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	387	810,4	900	1200	1450	780
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	62	219,1	101,24	121,99	110,65	49,44
Раздел F: Строительство	млн.руб.	117	211,1	350	450	505	370
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	51,5	189,1	151,14	117,63	102,77	67,34
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	166,7	111,4	550	1000	1200	1350
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	69	450,06	166,35	109,89	103,4
Раздел H: Гостиницы и рестораны	млн.руб.	3,7	12,8	15	17	20	23
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	345,3	341,5	106,83	103,69	107,74	105,7
Раздел I: Транспорт и связь	млн.руб.	479,5	864,7	950	1100	1400	1600
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,7	193,1	100,15	105,94	116,55	105,04
Раздел J: Финансовая деятельность	млн.руб.	237,4	293	350	390	440	490
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,4	121,5	108,89	101,95	103,32	102,36
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн.руб.	710,7	426,4	550	750	970	1200
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	63,9	63,8	117,58	124,76	118,44	113,71
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн.руб.	414,2	360,8	420	500	605	680
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,1	86,7	106,11	108,92	110,81	103,31
Раздел M: Образование	млн.руб.	104,4	112,9	620	700	770	845
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	71,4	107,1	500,6	103,3	100,73	100,86
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн.руб.	714,3	396	3800	600	680	780
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,3	56,4	874,75	14,45	103,79	105,43
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн.руб.	213,3	329,7	900	990	500	550
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	290,6	152,5	248,84	100,64	46,25	101,1
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:		4295,1	4986,4	10831,54	9393,58	10392,83	10895,1
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций	млн.руб.	1628,8	2029,7	2200	2300	2400	2500
из них:
прибыль	млн.руб.	503,9	671,1	920	950	980	1050
амортизация	млн.руб.	1060	1232,2	1240	1270	1350	1400
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств	млн.руб.	2666,3	2956,7	8631,54	7093,58	7992,83	8395,1
из них:
кредиты банков	млн.руб.	123,3	550,1	700	650	700	800
в том числе кредиты иностранных банков	млн.руб.		35
заемные средства других организаций	млн.руб.	272,4	206,5	208	210	215	220
бюджетные средства	млн.руб.	1506,9	1483,5	6400	3500	2200	2300
в том числе:
из федерального бюджета	млн.руб.	710,4	370,2	5300	2500	1300	1000
из него по федеральной адресной инвестиционной программе	млн.руб.			1250	1000	500	550
из бюджетов субъектов федерации	млн.руб.	515,5	775	1074	1000	900	700
средства внебюджетных фондов	млн.руб.	19,7	22,1	25,0	22,0	25,0	27,0
прочие	млн.руб.	744	694,5	1298,54	2711,58	4852,83	5048,1
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн.руб.	881,18	1031,7	2200	3982,4	4270,8	2439,5
в том числе:
за счет федерального бюджета - всего	млн.руб.	355,6	300	1500	3100	3275	1700
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн.руб.	525,58	650	700	850	900	700
Иностранные инвестиции	тыс.долл. США	71071,5	65649,8	70000	75000	83000	95000
	% к предыдущему году	148,3	92,4	106,63	107,14	110,67	114,46
Прямые иностранные инвестиции	тыс.долл. США	25076,6	1868	1950	2050	2300	2500
	% к предыдущему году	337,1	7,4	104,39	105,13	112,2	108,7
Портфельные иностранные инвестиции	тыс.долл. США	382,9
Прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) иностранные инвестиции	тыс.долл. США	45611,9	63781,8	68050	72950	80700	92500
	% к предыдущему году	112,6	139,8	106,69	107,2	110,62	114,62
6а. Основные фонды
Создание новой стоимости за год	млн.руб.	7689	8281,3	9150	9340	9835	9950
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн.руб.	618	680	720	760	790	870
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн.руб.	79469	93140	102175	111371	121060	130745
7. Финансы предприятий
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	3365,9	3912,2	4027	4530	5050	6260
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	1954,9	3210,2	3047	3830	4550	5860
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.руб.	3717	4187	4800	5500	6385	7340
8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн.руб.	67550,9	79981,1	92028,7	103552,0	117032,1	132466,3
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	23673,3	26796,3	30338,8	34373,9	39145	44588,1
оплата труда, включая скрытую заработную плату	млн.руб.	23149,7	25880,8	28210,1	33118,7	36662,4	40621,9
социальные выплаты - всего	млн.руб.	8456,2	11545,8	12443,6	13685,6	14804,1	15978,2
пенсии	млн.руб.	5556,8	8142,8	8963	9905	10740,8	11626,2
пособия и социальная помощь	млн.руб.	2745,2	3243,2	3306,1	3595,9	3867,8	4146,5
стипендии	млн.руб.	154,2	159,8	174,5	184,7	195,5	205,5
доходы от собственности	млн.руб.	2608,6	2788,6	3048	3230,9	3421,5	3599,4
другие доходы	млн.руб.	9663,1	12969,6	17988,2	19142,9	22999,1	27678,7
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	17870,6	20388,8	23488,7	26454,1	29916,2	33871,9
Расходы населения	млн.руб.	67544,2	79964,0	92016,18119	103542,0401	117024,1315	132460,2504
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	59929,2	71521,6	82558,9	93329,9	105968,8	120634,4
из них покупка товаров	млн.руб.	45765,8	55427,0	63991,6	72035,7	81626,5	92828,9
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	3493,2	4036,2	4641,3	5107,2	5649,2	6138,6
прочие расходы	млн.руб.	4121,8	4406,2	4816,0	5104,9	5406,1	5687,3
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	6,7	17,1	12,5	10	8	6
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	208,2	216,1	215,8	215,6	215,5	215,4
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	146,6	154	154,2	154,5	154,9	155,2
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. человек	52,1	49,2	48,2	46,2	45,2	44,2
в общественных объединениях и организациях	тыс. человек	3,6	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности	тыс. человек	2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
в предприятиях с иностранным участием	тыс. человек	7,1	8	8,3	8,6	9	9,3
в частном секторе	тыс. человек	81,8	92,5	93,6	95,8	96,9	98,2
в том числе занятые:
на частных предприятиях	тыс. человек	70,5	81,3	82,4	84,6	85,7	87
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. человек	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	29,6	29,6	29,3	29	28,7	28,5
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	32	32,5	32,3	32,1	31,9	31,7
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	5,2	5,7	5,5	5,5	5,3	5,3
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,36	1,09	1	0,95	0,9	0,8
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	9,6	10,5	10,2	10,2	10,2	9,9
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	5,1	4,3	4	3,9	3,8	3,7
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	2,4	1,3	1,2	1,1	1	1
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	110,2	109,7	110	110,5	111	111,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	23149,7	25880,8	28210,1	31200,4	34538,8	38269
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	295,5	289,1	295	296,3	298	300
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	12,3	12,7	13	13,2	13,2	13,4
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	27491	27743	28935	29109	29373	29400
начального профессионального образования	тыс. человек	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
среднего профессионального образования	тыс. человек	10,2	11	11,6	11,5	11,5	11,5
высшего профессионального образования	тыс. человек	40,3	40,5	40,4	40,3	40,3	40,3
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	человек	3290	2881	2640	2630	2560	2510
с высшим профессиональным образованием	человек	7386	8140	8094	8075	8055	8025
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%
город	%	75,2	75,8	73,4	73,2	73,1	73
Ввод в действие жилых домов	тыс.кв.м общей площади	186,1	211,3	175,6	181,3	356,7	335,5

Основные показатели, представляемые для разработки плана развития муниципального сектора экономики и социальной сферы города Смоленска на 2012 год

Показатели	Ед.изм.	2009 год отчет	2010 год отчет	2011 год оценка	прогноз
					2012 год	2013 год	2014 год
I. Объекты муниципальной собственности
Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	211	211	199	190	188	186
в том числе:
социальной сферы	единиц	187	188	175	175	175	175
Количество муниципальных учреждений	единиц	175	172	-	-	-	-
Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	32	29	24	20	18	16
Количество муниципальных автономных учреждений	единиц	4	6	4	5	10	15
Количество муниципальных бюджетных учреждений	единиц	-	4	171	162	157	152
Количество муниципальных казенных учреждений	единиц	-	-	-	3	3	3
II. Бюджет города
Доходы - всего	млн.руб.	3674,2	4929,7	4464,7	4660,5	4748,1	4983
Налоговые доходы - всего	млн.руб.	2184,6	2663	2586,8	3103	3273,4	3500,6
Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	1193	1594,7	1726,9	2193,4	2325,5	2500
Налоги на совокупный доход:	млн.руб.	295	324,7	353,8	423,2	453,8	496,8
- налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	-	-	-	2,5	5,8	7,3
- единый налог на вмененный доход	млн.руб.	294,7	324,4	353,3	420	447,2	488,6
- единый сельскохозяйственный налог	млн.руб.	0,3	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9
Налоги на имущество:	млн.руб.	646,1	638,1	366,7	445,9	451,1	458,1
- налог на имущество организаций	млн.руб.	101,8	98,1	-	-	-	-
- транспортный налог	млн.руб.	173,4	176,2	-	-	-	-
- налог на имущество физических лиц	млн.руб.	23,2	20,9	8	33	35	37
- земельный налог	млн.руб.	331,9	341,6	357,7	411,8	415	420
- налог на игорный бизнес	млн.руб.	15,9	1,2	1	1,1	1,1	1,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	0,5	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9
Госпошлина	млн.руб.	39,4	99,7	134,2	35,9	38,4	41
Задолженность по отмененным налогам	млн.руб.	10,6	5	4,3	3,8	3,8	3,8
Неналоговые доходы - всего	млн.руб.	531,4	702,1	797,3	784,7	628,2	593,8
из них:
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб.	148,4	160,6	109,9	91,5	83	79,2
в том числе:
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб.	130,5	139,3	86,9	68,5	59	55,2
- от арендной платы за земельные участки	млн.руб.	17,9	21,3	23	23	24	24
Доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма	млн.руб.	-	-	8,6	8,6	8,5	8,4
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	млн.руб.	6,7	7,1	16,8	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	млн.руб.	1,3	5,5	51,9	0,6	0,5	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн.руб.	79	187,1	246,1	296,5	146,5	110,5
Расходы бюджета - всего	млн.руб.	3814,1	5301,1	6882,8	5049,2	5138,2	5392,5
Дефицит бюджета города	млн.руб.	139,9	371,4	2418,1	388,7	390,1	409,5
Общий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - всего	млн.руб.	341	692,8	1932,9	1279,4	1356,1	1430,7
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий	%	7	43,7	61,5	49,6	52,6	55,5
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Количество договоров по арендной плате за нежилые помещения	единиц	760	658	610	390	310	270
Площадь нежилых помещений, сданных в аренду	тыс.кв.м	75314	60795	59028	46077	40407	38707
Продажа помещений, находящихся в муниципальной собственности:	единиц	28	95	40	23	13	3
	тыс.кв.м	3,46	12,58	4,6	1,05	0,54	0,11
- жилых	единиц	3	3	7	3	3	2
	тыс.кв.м	0,06	0,08	0,1	0,05	0,04	0,02
- нежилых	единиц	25	92	33	20	10	1
	тыс.кв.м	3,4	12,5	4,5	1	0,5	0,09
Количество договоров по арендной плате за земельные участки	единиц	271	285	310	310	320	330
Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	га	1074,3	1888	1092,4	1124	1125	1125
Площадь земельных участков, сданных в аренду	га	47,6	69,04	71,85	71,4	72	75
Продажа земельных участков с торгов в собственность	единиц	-	-	2	2	-	-
	кв.м	-	-	0,43	0,14
Продажа прав, на заключение договоров аренды за земельные участки	единиц	-	-	1	-	-	-
Продажа прав, на заключение договоров аренды муниципального имущества	единиц	-	7	4	5	5	5
Разработка проектов межевания кварталов многоэтажной жилой застройки	тыс.руб.	-	129	28517	40000	41000	42000
Число проектов межевания кварталов многоэтажной жилой застройки	единиц	-	1	12	30	32	33
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн.руб.	4599,4	5652	5980	6400	6800	7150
V. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности, включая рынки, в ценах соответствующего периода	млн.руб.	99,7	104,3	116,4	121,3	128,9	136,9
Объем общественного питания организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн.руб.	64,7	68,6	69,4	70	72	74
Количество посадочных мест в организациях общественного питания муниципальной формы собственности	мест	616	616	616	616	616	616
VI. Сельское хозяйство (МУП "Кощино")
Производство молока	ц	3517	2170	3030	3800	4500	5000
Среднегодовой надой молока на 1 корову	кг	1503	1839	2568	2720	2800	2800
Производство мяса	ц	258	212	180	180	185	190
Производство меда	ц	38	34	38	40	40	40
Количество пчелосемей	семей	140	140	150	160	160	160
Посевная площадь	га	981	1267	1267	1267	1500	1500
VII. Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн.руб.	511,8	639,67	700	750	800	850
Основные фонды организаций муниципальной формы собственности	млн.руб.	11975	12681	13440	14380	15170	16050
VIII. Социальная сфера
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	72	72	76	77	77	78
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	процентов	27,3	26,7	25,6	25,5	25	25
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц	0,67	0,66	0,75	0,78	0,8	0,8
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	9229	9890	10305	10385	10480	10540
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	единиц	44	44	43	43	43	43
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)	человек	25538	24510	24998	25996	26500	27000
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая)	человек	3780	3243	3350	3400	3420	3440
в том числе, численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая)	человек	2411	2034	2043	2070	2080	2090
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое)	единиц	1243	1172	1177	1191	1192	1193
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	процентов	156	132	144	145	150	155
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	74813	75709	76000	76300	77000	77400
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности	человек	29071	28662	28942	29142	29392	29600
Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	человек	400	1110	1048	700	700	700
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города Смоленска, всего	кв.м	23,1	23,4	24,4	24,9	26,5	27,3
в том числе, введенная в действие за год		0,57	0,65	0,54	0,56	1,09	1,03

Ожидаемые итоги по разделу II приводятся по состоянию на 11.11.2011