Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 г.	2011 г.		Проект плана (план) на 2012 г.	Прогноз до 2014 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	110 834	76 000	75 000	77 000	78 000	79 000
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	109 561	75 400	74 980	76 950	77 920	78 900
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	18 463	18 000	18 500	18 000	18 000	18 000
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	504	600	20	50	80	100
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	25,2	30	1	2,5	4	5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	500	500	4 000	1 500	1 500
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	98	100	100	100	100	100
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	22 097	18 000	16 000	18 000	18 500	19 000
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	28 282	20 000	22 000	36 000	40 000	45 000

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.