Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 г.	2011 г.		Проект плана (план) на 2012 г.	Прогноз до 2014 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	22 290	24 000	22 149	43 220	46 610	48 750
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	21 752	23 400	23 328	42 140	45 485	47 093
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	11 000	9 000	9 000	9 000	10 000	11 000
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	134	120	120	190	195	200
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	6,7	6	6	9,5	9,75	10
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	38	40	36	40	42	45
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	5 500	6 010	5 300	6 500	6 804	7 830
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	21 226	28 320	23 229	51 000	55 000	57 525

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.