Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 г.	2011 г.		Проект плана (план) на 2012 г.	Прогноз до 2014 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	58 612	60 000	55 876	72 340	79 574	87 531
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	57 720	59 800	39 837	72 092	79 106	87 051
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	23 328	23 500	23 500	23 410	23 600	23 600
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	19	40	40	248	468	480
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	0,95	2	2	12,4	23,4	24
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	800	2 000	2 000	4 000	6 000	6 000
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	82	87	87	90	91	92
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	13 550	18 000	18 000	19 590	22 150	24 274
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	40 491	33 000	33 000	54 000	63 000	63 500

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.