Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2014 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2010 г.	2011 г.		Проект плана (план) на 2012 г.	Прогноз до 2014 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	19 309	28 900	16 144	32 600	33 600	34 600
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	18 739	28 800	16 900	32 450	33 450	34 500
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	7 907	7 200	8 997	7 200	7 200	7 200
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	7	100	-756	150	150	100
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	0,35	5	-	7,5	7,5	5
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	-	12 000	3 203	12 000	15 000	15 000
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	37	40	40	38	39	40
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	5 815,7	8 100	6 200	8 900	8 900	9 000
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	15 674,2	11 500	15 506,4	32 000	33 000	34 000

Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.