Приложение N 1. Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области

Приложение N 1

к решению

"Об исполнении районного бюджета

за 1 полугодие 2011 года"

от 16 августа 2011 года N 44

Отчет
об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области

1. Доходы бюджета

(рублей)

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утверждено в бюджете муниципального района	Исполнено в бюджет муниципального района
1	2	3	4
Доходы бюджета - Всего		108 062 225,60	61 960 555,93
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	10 018 415,00	4 051 114,27
Налоги на прибыль, доходы	000 1 01 00000 00 0000 000	7 127 490,00	2 547 972,71
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	7 127 490,00	2 547 972,71
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1 01 02020 01 0000 110	7 127 490,00	2 547 914,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	000 1 01 02021 01 0000 110	7 127 490,00	2 546 939,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	000 1 01 02022 01 0000 110	0,00	975,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств	000 1 01 02040 01 0000 110	0,00	58,50
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	1 345 100,00	616 376,22
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	1 299 600,00	540 668,50
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02010 02 0000 110	1 299 600,00	371 179,39
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	000 1 05 02020 02 0000 110	0,00	169 489,11
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	45 500,00	75 707,72
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03010 01 0000 110	0,00	62 115,30
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	000 1 05 03020 01 0000 110	45 500,00	13 592,42
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	000 1 07 00000 00 0000 000	60 000,00	20 100,00
Налог на добычу полезных ископаемых	000 1 07 01000 01 0000 110	60 000,00	20 100,00
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	000 1 07 01020 01 0000 110	60 000,00	20 100,00
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	532 000,00	374 420,80
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	126 100,00	79 620,80
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	000 1 08 03010 01 0000 110	126 100,00	79 620,80
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 01 0000 110	405 900,00	294 800,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков	000 1 08 07140 01 0000 110	405 900,00	294 800,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	434 760,00	183 213,95
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1 11 05000 00 0000 120	434 760,00	183 213,95
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1 11 05010 00 0000 120	296 660,00	147 166,67
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1 11 05010 10 0000 120	296 660,00	147 166,67
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	000 1 11 05030 00 0000 120	138 100,00	36 047,28
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000 1 11 05035 05 0000 120	138 100,00	36 047,28
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	93 600,00	59 185,82
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	93 600,00	59 185,82
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	10 465,00	4 465,04
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	000 1 14 06000 00 0000 430	10 465,00	4 465,04
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	000 1 14 06010 00 0000 430	10 465,00	4 465,04
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	000 1 14 06014 10 0000 430	10 465,00	4 465,04
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	415 000,00	245 379,52
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1 16 03000 00 0000 140	2 770,00	7 527,08
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1 16 03010 01 0000 140	1 170,00	5 077,08
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 03030 01 0000 140	1 600,00	2 450,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1 16 06000 01 0000 140	10 800,00	30 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	000 1 16 25000 01 0000 140	16 800,00	50 900,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	000 1 16 25050 01 0000 140	16 800,00	50 900,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1 16 28000 01 0000 140	19 000,00	4 800,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	000 1 16 30000 01 0000 140	140 090,00	55 787,44
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	000 1 16 33000 00 0000 140	0,00	9 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов	000 1 16 33050 05 0000 140	0,00	9 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000 1 16 90000 00 0000 140	225 540,00	87 365,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	000 1 16 90050 05 0000 140	225 540,00	87 365,00
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	98 043 810,60	57 909 441,66
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	98 043 810,60	58 164 764,14
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	39 386 900,00	19 693 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 00 0000 151	39 386 900,00	19 693 200,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 05 0000 151	39 386 900,00	19 693 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	22 940 477,60	17 969 376,00
Прочие субсидии	000 2 02 02999 00 0000 151	22 940 477,60	17 969 376,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	000 2 02 02999 05 0000 151	22 940 477,60	17 969 376,00
Прочие субсидии бюджетам поселений	000 2 02 02999 10 0000 151	0,00	0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	35 116 990,00	19 946 745,14
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	000 2 02 03002 00 0000 151	58 700,00	48 136,92
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	000 2 02 03002 05 0000 151	58 700,00	48 136,92
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2 02 03003 00 0000 151	613 390,00	488 660,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2 02 03003 05 0000 151	613 390,00	488 660,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2 02 03021 00 0000 151	440 500,00	250 080,22
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2 02 03021 05 0000 151	440 500,00	250 080,22
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 03024 00 0000 151	30 989 400,00	17 583 197,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 03024 05 0000 151	30 989 400,00	17 583 197,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	000 2 02 03027 00 0000 151	3 015 000,00	1 576 671,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	000 2 02 03027 05 0000 151	3 015 000,00	1 576 671,00
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	599 443,00	555 443,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	000 2 02 04014 00 0000 151	50 300,00	20 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	000 2 02 04014 05 0000 151	50 300,00	20 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	000 2 02 04025 00 0000 151	13 700,00	0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	000 2 02 04025 05 0000 151	13 700,00	0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	000 2 02 04999 00 0000 151	535 443,00	535 443,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	000 2 02 04999 05 0000 151	535 443,00	535 443,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-255 322,48
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	000 2 19 05000 05 0000 151	0,00	-255 322,48

Пояснительная записка
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 полугодие 2011 года

Основные параметры районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 полугодие 2011 года исполнены по общему объему доходов в сумме 61960,6 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 62479,1 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета

Доходы районного бюджета на 2011 год утверждены (с учетом изменений и дополнений) в объеме 108062,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 61960,6 тыс. рублей или 57,3% к годовым назначениям.

Собственные доходы районного бюджета, поступившие в 1 полугодии 2011 года, формируются за счет: федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Собственные доходы за период 1 полугодия 2011 года исполнены в сумме 4051,1 тыс. рублей или 40,4% к годовым назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в сумме 3558,9 тыс. рублей, что составило 39,3% к годовым назначениям. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (78,6%), поступление данного налога за 1 полугодие 2011 года составило 2548 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступление уменьшилось на 108,3 тыс. рублей. Причиной уменьшения поступления данного налога является сокращение объема стимулирующих выплат на предприятиях и организациях, сокращение численности рабочих по некоторым предприятиям, уменьшение объемов производства, потери рынков сбыта продукции, а также недобросовестное отношение налогоплательщиков к уплате налоговых платежей.

Удельный вес единого налога на вмененный доход в объеме поступлений налоговых доходов районного бюджета составляет 14,3%. Данный налог исполнен в сумме 540,7 тыс. рублей, что составляет 41,6% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступление увеличилось на 51,0 тыс. рублей.

Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в объеме поступлений налоговых доходов районного бюджета составляет 0,7%. Данный налог исполнен в сумме 75,7 тыс. рублей, что составляет 166,3% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года (22,1 т.р.) поступление увеличилось на 53,6 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых в 1 полугодии 2011 года исполнен в сумме 20,1 тыс. рублей, что составляет 33,5%. Плательщиком данного налога на территории муниципального образования является одно предприятие и на 01.01.2011 года организация имеет переплату по налогу.

Государственная пошлина в доход районного бюджета поступает по нормативу 100 процентов. За период 1 полугодия 2011 года данный вид дохода исполнен в сумме 374,4 тыс. рублей (70,4%), за аналогичный период прошлого года (79,1) данный вид дохода увеличился на 63,2 тыс. рублей:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) в сумме 79,6 тыс. рублей (46,5%);

- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств в сумме 294,8 тыс. рублей (72,6%);.

Неналоговые доходы за период 1 полугодия 2011 года исполнены в сумме 492,2 тыс. рублей, или 51,6% к годовым назначениям.

Доходы от использования имущества поступили в сумме 183,2 тыс. рублей, что составило 42,1% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года данные доходы уменьшились на 17,5 тыс. рублей. Данное уменьшение вызвано неисполнением обязанностей арендаторами по уплате данного вида дохода.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 59,2 тыс. рублей или 63,2% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года данные доходы увеличились на 22,2 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 4,5 тыс. рублей или 42,7% к годовым назначениям.

В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За период 1 полугодия 2011 года доходы поступили в сумме 245,4 тыс. рублей или 59,1%.

Безвозмездные перечисления запланированы в сумме 98043,8 тыс. рублей, из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 97993,5 тыс. рублей.

Исполнено безвозмездных перечислений за период 1 полугодия 2011 года 57909,4 тыс. рублей из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 57889,4 тыс. рублей.

Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности запланирована в сумме 39386,9 т. р., исполнение составило 19693,2 т.р. или 50%.;

Субсидия бюджетам муниципальных образований запланирована в сумме 22940,5 т. р., исполнение составило 17969,4 т.р. или 78,3%; в т.ч.:

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 17969,4 тыс. рублей, а именно:

- субсидия бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов за счет средств бюджетов данных муниципальных образований в сумме 4257,0 т.р.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, связанных с изданием районных газет в сумме 76,8 т.р.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов бюджетных учреждений, связанных с организацией питания обучающихся в сумме 514,0 т. р.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан в рамках ДОЦП "Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области" на 2011-2013 годы запланировано в сумме 18,0 тыс. рублей поступлений по данному виду доходов, поступлений за 1 полугодие 2011 года - нет;

- субсидия бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 12600,0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время в сумме 521,6 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время запланировано в сумме 13,1 тыс. рублей по данному виду доходов, поступлений за 1 полугодие 2011 года - нет;

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований запланированы в сумме 35117,0 тыс. рублей исполнение составило 19946,7 т.р. или 56,8%; в т.ч.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей исполнены в сумме 48,1 т.р. (58,7 т.руб.) или 81,9%;

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнены в сумме 488,7 т.р.(613,39 т.руб.) или 79,7%;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство исполнены в сумме 250,1 т.р.(440,5 т. руб.) или 56,8%;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации запланированы в сумме 30989,4 тыс. рублей, исполнение составило 17583,2 т.р. или 56,7%;

в т.ч.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 146,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 688,1 тыс. руб;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам в сумме 342,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности административных комиссий в сумме 118,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 38,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов основных общеобразовательных программ в сумме 15762,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 282,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 121,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу в сумме 83,6 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю исполнены в сумме 1576,7 т.р. или 52,3%;

в т.ч.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой в сумме 780,9 т.р.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в сумме 574,4 т.р.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по оплате труда приемных родителей в сумме 221,4 т. р.;

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 599,4 тыс. рублей, исполнение составило 555,4 т.р. или 92,6%; в т.ч.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями запланированы в сумме 50,3 тыс.руб. исполнение составило 20,0 т.р. или 39,8%; в т.ч.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, запланированы в сумме 535,4 тыс.руб., исполнение составило 535,4 т.р. (100%)

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, запланированы в сумме 13,7 тыс.руб. поступлений по данному виду доходов за 1 полугодие 2011 года - нет,

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в сумме - 255,3 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета

Расходы районного бюджета на 2011 год утверждены в объеме 110818,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 62479,1 тыс. рублей или 56% к годовым назначениям.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органов местного самоуправления, предусмотрен в сумме 28633,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 19739,1 тыс. рублей, или 69% к годовым назначениям.

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрены расходы на содержание Главы администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 1026,4 тыс. рублей, фактические расходы за 1 полугодие 2011 года составили 398,1 тыс. рублей, или 39% к плану.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на содержание председателя Совета депутатов, членов и аппарата законодательных органов местного самоуправления в сумме 1025,4 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составляет 515,4 тыс. рублей, или 50% к годовому плану.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования "Глинковский район" составляет 20473,8 рублей, фактические расходы исполнены за 1 полугодие 2011 года в сумме 16198,7 тыс. рублей, или 79% к плановому назначению.

Из Резервного фонда Смоленской области было выделено 12600,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания Глинковской ЦРБ, кассовое исполнение 12600,0 тыс. рублей или 100% к плану.

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора" учтены расходы на содержание финансового управления администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 2815,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 1219,5 тыс. рублей или 43% к плану.

Подраздел 11 "Резервный фонд" включает объем средств в сумме 836,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 555,1 тыс. рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).

По подразделу 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены:

- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 613,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие составило 224,2 тыс. рублей или 37% к плану;

- средства на содержание автотранспортного учреждения в объеме 2338,8 тыс. рублей. Фактические расходы составили за отчетный период 1135,1 тыс. рублей или 49% к годовым назначениям.

- средства на осуществление полномочий по переписи населения в сумме 58,7 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 2011 года 48,1 тыс. рублей или 82% к плану.

Раздел 02 "Национальная оборона"

На реализацию областной программы "Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области" на 2011-2013 г.г. на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан выделено 18,2 тыс. рублей. Фактических расходов за 1 полугодие не было.

Раздел 04 "Национальная экономика"

Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2011 году в объеме 1487,9 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 540,9 тыс. рублей или 36% к плану.

По подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены расходы на содержание отдела сельского хозяйства в сумме 1467,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года - 540,9 тыс. рублей, или 37% к плановым назначениям. Невысокий процент исполнения связан с вакансией должности начальника отдела.

По подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" отражены средства в сумме 20,0 тыс. рублей на реализацию районной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Глинковский район" на 2011 год", фактического исполнения за 1 полугодие 2011 года не было, так как проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2011 года.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

По данному разделу отражены перечисления другим бюджетам в сумме 30,0 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей Администрации Доброминского сельского поселения на восстановление дорожного полотна, 20,0 тыс. рублей Администрации Глинковского сельского поселения для ликвидации чрезвычайной ситуации в связи со сложными метеорологическими условиями.

Раздел 07 "Образование"

Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 51560,8 тыс. рублей, фактические расходы за 1 полугодие 2011 года составили 29339,6 тыс. рублей, что составляет 57% к годовым назначениям.

В разделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, расходы, связанные с руководством и управлением в сфере образования.

По подразделу 01 "Дошкольное образование" утверждены средства в сумме 6339,3 тыс. на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 3042,8 тыс. рублей, или 48% к плановым назначениям.

На реализацию ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Глинковского района" на 2011 год по данному подразделу выделено 12,9 тыс. рублей. Фактических расходов не было.

На исполнение наказов избирателей было выделено 30,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%.

По подразделу 02 "Общее образование" утверждены расходы в объеме 41095,9 тыс.рублей. Фактические расходы за 1 полугодие 2011 года составили 24338,1 тыс.рублей или 59% к плану.

В 2011 году в рамках приоритетного национального проекта "Образование" продолжается финансирование выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. На 2011 год запланировано 440,5 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 полугодие 2011 года составили 226,5 тыс. рублей или 51% к плану.

Для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) были предусмотрены расходы в сумме 26281,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2011 года 15625,2 тыс. рублей или 59% к плану.

На реализацию мероприятий по данному подразделу по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" выделено 11,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 1 полугодие - 5,0 тыс. рублей или 45% к плану, на реализацию ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Глинковского района" на 2011 год выделено 67,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было. Мероприятия запланированы на 2 полугодие.

На исполнение наказов избирателей было выделено 505,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%.

По подразделу 07 "Молодёжная политика и оздоровление детей" предусмотрены расходы в объёме 729,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение 560,6 тыс. рублей или 77% к плану.

На организационно-воспитательную работу с молодёжью расходы определены в объёме 40,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21,8 тыс. рублей или 55% к плану.

На реализацию комплексной программы профилактики правонарушений по данному подразделу запланировано 25,0 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 20,0 тыс. рублей или 80% к плану.

По долгосрочной комплексной районной программе "Детство" утверждено 45,0 тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие 2011 года - 20 тыс. рублей или 44%.

На реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2011 год определены расходы в сумме 85,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 полугодие 52,1 тыс. рублей или 61% к плану.

На расходы, связанные с организацией отдыха детей в загородных лагерях в каникулярное время выделено 13,1 тыс. рублей. На отдых детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания выделено 521,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение 446,7 тыс. рублей или 86% к плану.

По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" определены ассигнования в объеме 3395,8 тыс. рублей, фактические расходы за 1 полугодие 2011 года составили 1398,1 тыс. рублей или 41% к плану.

На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по образованию было запланировано 1119,0 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2011 года 426,4 тыс. рублей или 38% к годовым назначениям.

Средства для обеспечения расходных обязательств муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, возникших при выполнении полномочий субъектов РФ составили 673,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности по опеке и попечительству - 439,7 тыс. рублей, по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 233,6 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 полугодие 2011 года - 261,0 тыс. рублей или 39% к плановым показателям.

На реализацию районных целевых программ по данному разделу в области образования на 2011 год запланированы средства в сумме 118,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по районным целевым программам предусмотрены в соответствии с паспортами программ, в том числе:

- на реализацию мероприятий по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" - 31,0 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период - 21,0 тыс. рублей или 68% к плану.

- комплексная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту" - 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 8,0 тыс. рублей или 80% к плану.

- комплексная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"- 61,0 тыс. рублей. Расходов за 1 полугодие - 11,8 тыс. рублей или 19% к плану. Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы.

- комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области - 16,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 11,5 тыс. рублей или 72% к плану.

Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

Расходы по указанному разделу на 2011 год определены в сумме 12741,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период 5687,7 тыс. рублей, или 45% к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 "Культура" предусмотрены в сумме 12103,5 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 5433,8 тыс. рублей, или 45% к годовым назначениям.

По подразделу 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" предусмотрено 637,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 254,0 тыс. рублей или 40% к плану.

На руководство и управление в сфере культуры запланировано 593,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 226,6 тыс. рублей или 38% к плану 2011 года;

На реализацию районных целевых программ по данному подразделу на 2011 год запланированы средства в сумме 34,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по долгосрочной комплексной районной программе "Детство" - 26,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 12,9 тыс. рублей;

- комплексная программа "Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту" - 5,0 тыс. рублей, исполнение 3,0 тыс. рублей;

- комплексная программа профилактики правонарушений в м/о "Глинковский район" Смоленской области - 3,0 тыс. рублей, исполнение 1,5 тыс. рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

Расходы по данному разделу определены в размере 5918,9 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 1955,0 тыс. рублей, или 33% к годовым назначениям.

По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 448,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 245,1 тыс. рублей или 55% к плану.

По подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" расходы бюджета определены в сумме 2235,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие составляет 310,4 тыс. рублей или 14% к плану:

- предоставление мер социальной поддержки по областному закону 29-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по представлению мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности, педагогических работников образовательных учреждений" - 1760,1 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период 2011 года составили 278,1 тыс. рублей или 16% плановых назначений;

- по фонду всеобщего обязательного обучения - 12,1 тыс. рублей, кассового исполнения не было.

- ежемесячная денежная компенсация на проезд детей-сирот - 86,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 32,3 тыс. рублей или 37% к плану;

- по районной целевой программе расходы, связанные с организацией охраны труда - 20,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;

- по целевой Программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2011 годы" - 356,8 тыс. рублей, в т.ч. из средств областного бюджета 223,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 133,3 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.

По подразделу 04 "Охрана семьи и детства" расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены в сумме 3235,2 тыс. рублей. Фактические расходы исполнены за 1 полугодие 2011 года в сумме 1399,6 тыс. рублей или 43% к плану, в том числе:

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования - 220,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 52,9 тыс. рублей или 24%;

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей - 772,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 510,0 тыс. рублей или 66% к плану;

- вознаграждение приемного родителя - 487,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 184,5 тыс. рублей или 38% к плану.

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 1755,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 652,1 тыс. рублей или 37% к плану.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

На осуществление функций в сфере физической культуры и спорта предусматривается объем расходов в объеме 93,9 тыс. рублей, в том числе средства, переданные по соглашению Глинковским сельским поселением на районный уровень в сумме 45,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 83,5 тыс. рублей или 89% к годовому плану.

Раздел 12 "Средства массовой информации"

По подразделу 02 "Периодическая печать и издательства" предусматриваются средства субсидии на 2011 год в сумме 1141,8 тыс. рублей. Расходы, связанные с изданием районной газеты "Глинковский вестник" исполнены за отчетный квартал в сумме 527,3 тыс. рублей или 46% к годовому плану.

Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

По подразделу 01 "Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга" запланированы расходы в сумме 170,0 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период 2011 года не было, так как погашение суммы начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования "Глинковский район", будет осуществляться по графику в декабре 2011 года.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты бюджетных субъектов РФ и муниципальных образований общего характера"

Расходы по данному разделу были определены в размере 9022,1 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений и иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 4576,0 тыс. рублей или 51% к годовым назначениям.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.07.2011 г. составила 438 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2011 года - 31836,1 тыс. рублей.

Информация об использовании Резервного фонда
по состоянию на 01.07.2011 г.

Использование Резервного фонда Администрации М.О. "Глинковский район" осуществляется в соответствии с постановлением Главы М.О. "Глинковский район" N 39 от 12.02.2008 г. "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области (в редакции Постановления от 18.03.2008 г. N 78, от 01.10.2008 г. N 230).

Расход средств Резервного фонда осуществляется согласно распоряжению Администрации муниципального образования N 153 от 27.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями) в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Наименование мероприятий	Выделено ассигнований на 2011 г. тыс.руб	Использовано за 2011 г. тыс.руб	В т.ч. использовано по организациям за 2011 г.	% исполнения
Финансирование мероприятий по профилактике эпидемий и эпизоотий	5,0	0,0		0
Финансирование непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций	50,0	50,0	Глинковское поселение: ликвидация чрезвычайной ситуации - 20,0 т.р. Доброминское поселение: восстановление дороги - 10,0 т.р. Детский сад "Солнышко": обеспечение бесперебойного водоснабжения - 20,0 т.р.	100
Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	10,0	0,0		0
Выплаты разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам	10,0	5,0	Глинковская школа: премирование победителей конкурса "Учитель года" - 5,0 т.р.	50
Проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения	70,0	20,0	Отдел с/х: проведение производственного совещания - 20,0 т.р.	29
Прочие непредвиденные расходы по распоряжению Главы администрации муниципального образования (кроме всех видов материального поощрения и компенсационных выплат работникам органов управления)	691,5	480,1	Отдел по культуре: проведение праздника "Широкая масленица" - 10,0 т.р.; проведение праздника "День России" - 3,0 т.р., проведение церемонии вручения аттестатов - 10,0 т.р., монтаж АУПС и СОУЭ - 105,0 т.р. Администрация: участие в спортив. сорев. по гиревому спорту - 13,8 т.р.; ремонт пожарной сигнализации - 99,8 т.р., подготовка делегации к участию в СМОЛА - 2011 - 2,4 т.р. Отдел по образованию: проведение ЕГЭ - 4,0 т.р., техобслуживание электропроводки по школам - 229,1 т.р., подарок выпускнице-сироте - 3,0 т.р.	69
Итого:	836,5	555,1		66