Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и на период до 2015 года

Приложение

к прогнозу

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и на период до 2015 года

Прогноз социально-экономического развития города Смоленска разработан с учетом итогов развития экономики города Смоленска в 2010, 2011 годах и анализа основных тенденций развития в январе - августе 2012 года.

Расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из принятого Министерством экономического развития РФ второго (умеренно-оптимистичного) варианта сценарных условий и параметров развития национальной экономики на период 2013-2015 годы, предусматривающего развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности бюджетных расходов.

В прогнозе учтены основные направления бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу, изложенные в послании Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2013-2015 годах", а также изменения федерального и регионального законодательства.

Демография

По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Смоленской области численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2012 года составила 329,9 тыс. человек. С начала года численность населения увеличилась на 3,3 тыс. человек.

Число зарегистрированных родившихся в городе уменьшилось на 25 человек и составило 3484 человека, число зарегистрированных умерших - 4367 человек, что на 357 человек меньше по сравнению с 2010 годом. При этом естественная убыль населения составила 883 человека и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 332 человека. В результате показатель естественной убыли, рассчитанный на 1 тысячу населения, составил - 2,7 (в 2010 году этот показатель составлял - 3,7). Это наименьший показатель за последние годы.

Увеличение численности населения города произошло за счет миграционного прироста, который компенсировал естественную убыль в 4,7 раза. За 2011 год общее число мигрантов увеличилось на 8418 человек, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2010 годом. Миграционный прирост увеличился в 6,3 раза. Положительное сальдо миграции складывается за счет международной миграции. В обмене со странами СНГ наибольший прирост мигрантов наблюдается из Республики Беларусь, по странам дальнего зарубежья - из Индии.

Численность постоянного населения города по состоянию на 1 сентября 2012 года составила 328,9 тыс. человек. С начала года численность населения уменьшилась на 1,0 тыс. человек.

Число зарегистрированных родившихся в городе составило 2436 человек, число зарегистрированных умерших - 2964 человека, что на 117 человек больше по сравнению с 2011 годом. При этом естественная убыль населения составила 528 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 49 человек. В результате показатель естественной убыли, рассчитанный на 1 тысячу населения за 8 месяцев 2012 года, составил - 2,4.

Снижение численности населения города по состоянию на 01.09.2012 произошло в том числе за счет миграционного оттока, который за 8 месяцев 2012 года составил 484 человека. Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет внутрирегиональной миграции.

Прогноз развития демографической ситуации по городу Смоленску соответствует прогнозным статистическим параметрам, предусмотренным в среднем варианте прогноза Росстата до 2030 года, пересчитанному с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. С учетом положительного миграционного прироста на протяжении всего прогнозного периода численность постоянного населения города будет увеличиваться ежегодно в среднем на 200 человек.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости, в том числе выполнение плана мероприятий по реализации II этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

"Численность постоянного населения города Смоленска"

Среднегодовая численность населения областного центра за 2012 год ожидается на уровне 329,8 тыс.чел. По прогнозным оценкам среднегодовая численность населения города Смоленска в 2015 году составит 330,4 тыс. человек.

"Коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения города Смоленска"

За 1 полугодие 2012 года по показателю "естественная убыль населения в расчете на 1000 человек" Смоленск переместился с 4-го места на 6-ое среди областных центров Центрального региона России.

Экономический потенциал

Предприятия города вносят основной вклад в финансовый результат региона. Третья часть от объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал, суммы полученной прибыли, более половины объема вводимого жилья, объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство", объема налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 77% оборота розничной торговли приходится на город Смоленск.

"Удельный вес города Смоленска в общеобластных социально-экономических показателях по итогам 2011 года"

По состоянию на 01.01.2012 года в городе Смоленске функционировало 13838 хозяйствующих субъектов, за 2011 год их количество возросло на 414 организаций, для сравнения за 2010 год - на 163 организации.

По данным Статистического регистра большинство организаций работали в следующих видах экономической деятельности:

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39,4%);

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,8%).

Данные сферы деятельности остаются по-прежнему привлекательными для ведения бизнеса. На них приходится основной прирост числа вновь созданных организаций.

В целом по городу преобладают организации частной формы собственности - 72,5% от общего числа организаций. Количество организаций государственной формы собственности увеличилось на 3, в том числе находящихся в федеральной собственности уменьшилось на 12, а находящихся в собственности субъектов РФ увеличилось на 15.

"Распределение организаций, учтенных в статрегистре, по видам экономической деятельности и формам собственности на 1 января 2012 года"

Деятельность организаций муниципальной формы собственности направлена на решение вопросов местного значения и, прежде всего, вопросов жизнеобеспечения населения муниципального образования и рационального использования муниципального имущества.

По состоянию на 01.09.2012 в городе функционирует 188 организаций муниципальной формы собственности, из них 20 муниципальных унитарных предприятий (в том числе 5 муниципальных казенных учреждений) и 168 муниципальных учреждений.

В 2012 году исключены из реестра муниципальной собственности недействующие организации (МУП "Концерн - вторичные ресурсы", МП продовольственные магазины N 14-л и 34-П, МАУ "Центр развития Смоленска", МАУ "Управляющая компания дирекция единого заказчика города Смоленска", МУП "Торгово-закупочная база", МУП "Городское фармацевтическое предприятие"). Завершено присоединение МУП "Городское энергетическое предприятие" к МУП "Смоленсктеплосеть". Создано МБДОУ N 77 "Машенька" по ул. Марии Октябрьской. Планируется исключить из реестра муниципальной собственности в связи с ликвидацией МП продовольственный магазин N 76-л.

В 2013 году планируется создать МКП "Мемориал", завершить ликвидацию МУП "Талашкино", МУП СТЭЦ "На семи холмах".

Муниципальные предприятия с видами деятельности, не относящимися к решению вопросов местного значения, и низкорентабельные включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества до 2014 года (МУП "Кощино", МУП "Комбинат студенческого питания", СМУП "Стоматологическая поликлиника N 4", СМУП "Магазин N 62").

Промышленное производство

Основу экономического потенциала города составляют предприятия таких видов экономической деятельности, как производство пищевых продуктов, производство транспортных средств, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное производство, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ювелирное производство.

В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города, наибольшая доля приходится на промышленные предприятия ("обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды").

На крупных и средних промышленных предприятий занято более 27% от общей численности работающих. На их долю приходится более 20% от общего объема налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 20,1% общего объема инвестиций.

Процесс восстановления промышленного производства в 2011 году замедлился, что нашло отражение, в частности, в снижении индекса промышленного производства по трем основным видам экономической деятельности ("добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды") до 96,7%. Вместе с тем, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился на 11,4% (в действующих ценах) и составил 58124,3 млн.руб.

Удельный вес организаций муниципальной формы собственности в объеме отгруженных товаров собственного производства составил 10,2% - 5923,1 млн.руб. Основная его часть приходится на МУП "Смоленсктеплосеть", СМУП "Горводоканал", ОАО "Жилищник", МКП "Дормостстрой", МУП "Автоколонна 1308", МУТТП, МКП "СпецАвто".

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями обрабатывающих производств приходится на такие виды экономической деятельности как "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", "прочие производства", "производство пищевых продуктов".

"Структура объема реализации продукции по видам обрабатывающих производств в 2011 году (%)"

В структуре объема реализации продукции обрабатывающих производств в 2011 году произошли следующие изменения:

- возросла доля производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (с 25,9,8% до 28,2%), машин и оборудования (с 6,2% до 9,0%), пищевых продуктов (с 10,3% до 10,7%);

- снизилась доля ювелирного производства (с 34,9% до 31,9%), производства транспортных средств (с 8,4% до 6,2%).

Индекс производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" составил 96,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 10,6%.

Рост производства по сравнению с предыдущим годом продемонстрировали предприятия следующих видов деятельности:

- производство машин и оборудования (122,3%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий (120,5%);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (110,4%);

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (106,4%).

По перечисленным видам деятельности вырос объем отгруженных товаров.

Предприятия пищевой промышленности отгрузили товаров в действующих ценах на 14,1% больше, чем в 2010 году, объем производства товаров остался на уровне 2010 года.

Сокращение объемов производства на 13,6% произошло по виду деятельности "прочие производства" (ювелирная отрасль, производство мебели), при этом объем отгруженных товаров увеличился на 1%. Удельный вес данной отрасли в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 32%, что обуславливает ее доминирующее влияние на общие показатели по промышленным предприятиям.

В текстильном и швейном производстве спад производства составил 15,1%, на 6,6% снизился объем реализации. Ведущим по данному виду деятельности является предприятие ЗАО "Смоленская чулочная фабрика", которое уменьшило объем реализации и численность работающих.

По группе предприятий, производящих транспортные средства и оборудование, производство упало на 29,7% и, соответственно, на 18,8% снизился объем отгруженных товаров. ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод им.В.П. Отрохова АМО ЗИЛ", ОАО "Смоленский авиационный завод" находятся в сложной экономической ситуации. Факторами, сдерживающими развитие предприятий, являлись недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке; недостаток финансовых средств, и как следствие этого, сокращение численности работающих. Предприятия перешли на сокращенную рабочую неделю.

По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" индекс производства составил 97,0%. При этом производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) уменьшилось на 0,9%, а производство, передача и распределение электроэнергии увеличилось на 10,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за счет роста цен увеличился на 12,7%.

В 2012 году наблюдается рост промышленного производства по основным видам деятельности. По итогам девяти месяцев 2012 года индекс промышленного производства составил 102,2% по сравнению с январем - сентябрем 2011 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности	Январь - сентябрь 2012 год	Январь - сентябрь 2011 год	Январь - сентябрь 2012 в % к январю-сентябрю 2011 в действующих ценах	Индекс производства январь - сентябрь 2012 в % к январю - сентябрю 2011
- добыча полезных ископаемых (млн.руб.)*	-	-	-	-
- обрабатывающие производства (млн.руб.)	27968,8	26427,9	105,8	103,6
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн.руб.)	9444,6	9802,4	96,3	97,5
Итого	37413,4	36230,3	103,3	102,2
в том числе по организациям муниципальной формы собственности	3939,8	3847,1	102,4	Не рассчитывается

* Смоленскстат не публикует данные, по которым отчитывается 1-2 организации

Наибольший рост объемов отгруженных товаров по виду деятельности "Обрабатывающие производства" продемонстрировали организации, относящиеся к следующим видам экономической деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования (в 1,8 раза, индекс производства 135,7%),

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 18,3%, индекс производства 112,9%),

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на 13,8%, индекс производства 105,7%),

- производство готовых металлических изделий (на 10,1%, индекс производства 105,6%),

- издательская и полиграфическая деятельность (на 12,6%, индекс производства 102,4%).

Сокращение производства наблюдается на предприятиях следующих видов деятельности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева (индекс производства - 26,5%);

- текстильное и швейное производство (индекс производства - 94,8%);

- производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (индекс производства - 90,8%);

- производство машин и оборудования (индекс производства - 93,8%);

- ювелирные и прочие производства (индекс производства - 93,5%).

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ и воду, индекс производства сложился в размере 97,5%.

На долю предприятий, отнесенных статистическим учетом к "прочим производствам" и "производству и распределению электроэнергии, газа и воды", приходится почти 50% общего объема производства продукции по городу Смоленску. Поэтому результаты их деятельности оказывают существенное влияние на общий показатель индекса промышленного производства.

Прогноз развития промышленного производства в разрезе отдельных видов экономической деятельности по городу Смоленску составлен на основе данных, полученных от основных крупных и средних предприятий города различных форм собственности.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - за период 2012-2015 годы в отрасли прогнозируется рост объемов отгруженных товаров в 1,4 раза, рост производства - на 17%.

В 2012 году не ожидается роста объемов реализации продукции, индекс производства составит 0,97% в связи со снижением объемов производства ОАО "Смолмясо", ОАО "Хлебопек" и ОАО "Компания ЮНИМИЛ".

С 2013 года все ведущие предприятия отрасли, включая ОАО "САОМИ", ЗАО "Объединение "Смоленскрыба", ОАО "Бахус" планируют увеличение объемов производства.

Текстильное и швейное производство - прогнозируется рост объемов отгруженных товаров в 1,3 раза, рост объемов производства - на 8%.

В 2012 году в связи со снижением объемов производства продукции самого крупного предприятия отрасли ЗАО "Смоленская чулочная фабрика" в целом по отрасли ожидается незначительный рост объемов реализации - на 2% по сравнению с 2011 годом. Индекс производства составит 92,8%.

В прогнозируемом периоде ведущие предприятия отрасли - ОАО фирма "Восход", ЗАО "Смоленская чулочная фабрика", ООО Фабрика "Шарм" планируют рост объемов производства.

Издательская и полиграфическая деятельность - прогнозируется рост объемов реализации продукции в 1,4 раза. Индекс производства составит 109,5%.

Основными производителями в отрасли издательской и полиграфической деятельности являются следующие предприятия: ОАО "Смоленский полиграфический комбинат", ОАО "Смоленская областная типография им.Смирнова". Данные предприятия прогнозируют увеличение темпов роста выпускаемой продукции в текущем году и в последующие годы.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - прогнозируется рост объема реализации в 1,6 раза. Индекс производства 117,2%.

Основными производителями в отрасли являются ООО "Гнездово", ООО "Теллура", ООО "Гнездовский завод ЖБИ", ООО "Кирпичный завод", ООО "Смоленский завод ЖБИ-2". Данные предприятия прогнозируют увеличение темпов роста выпускаемой продукции в текущем году и в последующие годы.

Производство машин и оборудования - ожидается рост объемов производства в 1,4 раза. Индекс производства составит 111%.

В прогнозируемом периоде ОАО "Айсберг" и ОАО "Торгмаш" планирует увеличение объемов отгруженной продукции. ООО "Аркада-Инжиниринг" ожидает снижение спроса на свою продукцию в 2012 году и практически не планирует увеличивать производство в ближайшие годы.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - прогнозируется увеличение объемов реализации на 47% при росте объемов производства на 17,7%.

В прогнозируемом периоде ведущие организации отрасли ОАО "Измеритель", ФГУП СПО "Аналитприбор", ОАО "ОСРАМ" планируют рост объемов производства.

Производство транспортных средств и оборудования - ожидается рост объема отгруженной продукции в 1,9 раза и рост объема производства на 45%.

В прогнозируемом периоде ОАО "САЗ" и ЗАО "СААЗ АМО ЗиЛ им.Отрохова" планируют увеличение объемов производства.

Прочие производства - прогнозируется увеличение объема отгруженной продукции в 1,4 раза и рост объема производства на 30,3%.

В статистический учет по виду деятельности "прочие производства" включены предприятия ювелирной промышленности и предприятия по производству мебели. В 2011 году удельный вес отрасли в общем показателе объема отгруженной продукции среди предприятий обрабатывающей промышленности составил 31,9%.

Основным предприятием, формирующим показатели развития отрасли, является ОАО "Кристалл". Доля данного предприятия в отгруженной продукции в 2011 году составила 70,2%. В прогнозируемом периоде ОАО "ПО "Кристалл" планирует внедрить более эффективные методы обработки дорогостоящего алмазного сырья, освоить новые формы огранки алмазов. В 2015 году предприятие планирует довести объемы отгруженных товаров до 12,3 млн.руб. (рост в 1,5 раза к 2011 году).

Предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду планируют в 2015 году оказать услуг на общую сумму около 34 млрд.руб., что в 1,6 раза превысит показатель 2011 года.

Исходя из сложившейся к 2012 году структуры промышленного производства, с учетом индексов-дефляторов цен на промышленную продукцию, доведенных Департаментом экономического развития и торговли Смоленской области, прогнозируются следующие объемы отгруженных товаров в действующих ценах:

2012 год - 63894,7 млн.руб.

2013 год - 72041,0 млн.руб.

2014 год - 79161,6 млн.руб.

2015 год - 86671,4 млн.руб.

Муниципальный сектор в общем объеме будет занимать менее 10%.

В структуре производства, по-прежнему, основную долю (около 60%) будут составлять обрабатывающие производства. На долю организаций, осуществляющих деятельность по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, будет приходиться примерно 40% от общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг.

Сельское хозяйство

Город Смоленск - промышленный центр Смоленской области. Производство сельскохозяйственной продукции не является основным видом экономической деятельности. Доля продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по городу Смоленску составляет менее 2% в объеме продукции сельского хозяйства по Смоленской области.

Удельный вес численности работающих в крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства города Смоленска по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" составляет всего лишь 0,4% от общей численности работающих в крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства города.

По статистическому учету за 2011 год на территории города осуществляло хозяйственную деятельность одно подсобное хозяйство "Вишенки". Подсобное хозяйство "Изолятор" прекратило хозяйственную деятельность.

По предварительной оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области объем продукции в хозяйствах всех категорий в 2011 году составил 392,2 млн.руб., что на 18,8% в сопоставимой оценке меньше, чем в 2010 году. Значительный спад (на 47,1%) наблюдается по производству продукции животноводства.

Показатели	Ед.изм.	2009	2010	2011	2012 прогноз
Посевная площадь	га	616	616	616	616
в том числе:
зерновые культуры	га	4	4	4	4
картофель	га	423	423	423	423
овощи	га	185	185	185	185
прочие	га	4	4	4	4
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий:
Крупно-рогатый скот В т.ч. коровы	голов	219 192	221 144	219 142	219 140
Свиньи	голов	4716	3829	231	233
Овцы и козы	голов	560	289	255	256
Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств:
Зерно	тыс. тонн	0,01	0,006	0,007	0,0075
Картофель	тыс. тонн	1,9	3,989	5,025	5,04
Овощи	тыс. тонн	3,37	3,987	4,388	4,4
Мясо	тыс. тонн	1,632	1,785	0,856	0,875
Яйцо	тыс. штук	1872	1615	1587	1600
Молоко	тыс. тонн	1,286	1,129	0,92	0,94

В 2012 году объем продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке останется на уровне 2011 года, в действующих ценах увеличится на 7,3%. В прогнозируемом периоде за счет увеличения производства мяса, молока, яиц, овощей и картофеля ожидается ежегодный рост объемов на 1,4%.

В муниципальной собственности находится одно сельскохозяйственное предприятие - муниципальное унитарное предприятие "Кощино", основанное 24 декабря 2001 г. Предприятие расположено в пос. Кощино на расстоянии 22 км от города Смоленска. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области относит вышеуказанное предприятие по месту его расположения к Смоленскому району.

Основными направлениями деятельности МУП "Кощино" является молочно-мясное животноводство и пчеловодство.

В 2010-2011 годах предприятие получало субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области на 2009 - 2012 годы". За счет кредитных средств предприятием приобретена сельскохозяйственная техника, семена и др. За 2011 год МУП "Кощино" нарастило объемы производства молока в 1,4 раза. Среднегодовой надой молока на одну корову составил 2450 кг (в 2010 году - 1839 кг).

С 2012 года предприятие уменьшает посевные площади и не осуществляет яровой сев зерновых, в связи с отсутствием семенного материала. В 2013-2015 годах не планируется сев зерновых из-за отсутствия договоров аренды на землю с собственниками паев.

По состоянию на 01.10.2012 года поголовье крупно-рогатого скота составило 180 голов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поголовье снизилось на 18,5%. В связи с отсутствием денежных средств и необходимостью погашения задолженности по заработной плате была произведена реализация молодняка КРС. В дальнейшем планируется восстановление поголовья скота.

В связи с ликвидацией отрасли свиноводства производство мяса в 2012 году уменьшилось почти в 2,5 раза.

Основными направлениями развития МУП "Кощино" на 2013-2015 годы являются производство меда за счет увеличения численности пчелосемей, создание устойчивой кормовой базы для обеспечения скота зелеными кормами в течение всего пастбищного периода и запасов кормов на зимний стойловый период.

Транспортное обслуживание населения

Перевозку пассажиров в городе Смоленске осуществляют муниципальные пассажирские предприятия МУТТП и МУП "Автоколонна 1308", а также по договорам с Администрацией города предприятия различных форм собственности и индивидуальные предприниматели.

В прогнозируемом периоде получит развитие электротранспорт. Ведется строительство новой троллейбусной линии. Протяженность контактной сети троллейбуса в 2013 году должна увеличиться за счет пуска троллейбусной линии в микрорайоне "Киселевка" на 2,64 км (1-ая очередь) и на 1,5 км в 2014 году (2-ая очередь).

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения осуществляется реконструкция трамвайных путей с применением новейших технологий бесшумного полотна. Так, в 2012 году реконструировано 2,656 км трамвайных путей по ул. Крупской. В 2013 году планируется реконструировать 3,25 км по ул. Дзержинского, в 2014 году - 2,2 км по ул. Николаева, в 2015 году - 3 км.

В целях улучшения работы общественного транспорта в 2012 году приобретено 20 автобусов и 2 трамвайных вагона. Планируется приобретение в 2013 и 2014 годах по 10 трамвайных вагонов, а также приобретение в 2013, 2014 и 2015 годах по 10 автобусов.

Постоянно совершенствуется маршрутная сеть. Так, в 2011 году ее протяженность увеличилась за счет введения новых маршрутов N 50, 51, 52, 3д и 53. Кроме того, изменены 3 действующих маршрута N 11, 32, 51, увеличено количество транспорта на маршруте N 34. Таким образом, более 7000 человек, проживающих в микрорайоне Соловьиная Роща, на улицах Полевая и Шеина, были обеспечены регулярным транспортным сообщением.

В 2012 году произошло некоторое перераспределение сферы обслуживания муниципальных маршрутов между МУП "Автоколонна-1308" и привлеченными перевозчиками. С 2013 года планируется увеличение протяженности маршрутов, обслуживаемых привлеченным транспортом.

В результате ввода новых жилых домов в районе Краснинского шоссе, улицы Верхне-Ясенный водозабор и др. по состоянию на 01.01.2012 остаются не обеспеченными регулярным транспортным сообщением около 10320 человек, что составляет 3,1% от общей численности населения города.

Планируется обеспечить регулярным автобусным сообщением жителей города, проживающих на улицах: Верхне-Ясенный водозабор, Радужная и Краснинское шоссе. Граждане, проживающие по улицам Гвоздовская, Ударников, Н. Профинтерновская, в поселках Пасово и Торфопредприятие будут обеспечены регулярным транспортным сообщением после реконструкции дорог.

Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения остается неизменной - 383,0 км, из них с усовершенствованным покрытием - 270,2 км.

В 2011 году доля отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием составила 15,8% от общей площади автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, требующих ремонта:

- в отношении которых произведен капитальный ремонт, включая реконструкцию - 13,1%;

- в отношении которых произведен текущий ремонт - 2,7%.

В рамках проекта "Новые дороги городов "Единой России" за счет средств федерального бюджета и средств бюджета города осуществлены ремонтные работы 84,613 тыс.кв.м дорожного покрытия на 43 автомобильных дорогах общего пользования города Смоленска и проездов более, чем к 100 дворовым территориям многоквартирных домов.

В соответствии с муниципальным заданием по Комплексной программе реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска МБУ "Дормостстрой" проведен ремонт 83,35 тыс.кв.м улично-дорожной сети города Смоленска.

В рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания города Смоленска, с привлечением средств федерального бюджета выполняются работы по развитию и модернизации улично-дорожной сети. Общая площадь отремонтированного в 2011 году дорожного полотна составила 312,1 тыс.кв.м. Введены в эксплуатацию после капитального ремонта 8 дорог: Смоленск - Анастасино, проспект Гагарина, Витебское и Московское шоссе, Бабушкина, Рыленкова, 12 лет Октября - Фрунзе, 25 Сентября. Были начаты работы по улицам Дзержинского, Крупской, Маршала Жукова, участку дороги к пос. Гедеоновка (от ул. Седова до границы города), ул. Н.-Неман, участку ул. Соболева (от ул. Б.Советская до ул. Степана Разина).

В 2012 году ведутся работы по реконструкции ул. Крупской. Планируется произвести реконструкцию 32,2 тыс.кв.м дорожного покрытия.

В 2013 году планируется завершить ремонт участка ул. Соболева от ул. Большая Советская до ул. Степана Разина, реконструкцию улиц Кирова, Тимирязева, Генерала Лукина, Дзержинского, Большая Советская, капитальный ремонт ул. Н.-Неман, Жукова, участка дороги к пос. Гедеоновка.

На 2012-2015 г.г. в бюджете города Смоленска предусматриваются ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска, основной целью которой является поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Смоленска.

В рамках данной программы в 2012 году МКП "Дормостстрой" выполнит работы по текущему ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуаров - 55,9 тыс.кв.м, и ямочному ремонту - 19,5 тыс.кв.м. В дальнейшие годы планируется ремонт не менее 100 тыс.кв.м дорожного покрытия.

тыс.кв.м

Название программы	2010 год факт		2011 год факт		2012 год оценка		2013 год прогноз
	Тек. ремонт	Кап. ремонт	Тек. ремонт	Кап. ремонт	Тек. ремонт	Кап. ремонт	Тек. ремонт	Кап. ремонт
Программа "Новые дороги городов "Единой России"	391,7			84,6
Реконструкция, ремонт, строительство, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска	151,2		83,35		75,4		100,0
"Подготовка и проведение празднования 1150-летия города Смоленска" на 2010-2013 годы		56,3		312,1		32,2		303,1
Реконструкция ул. Смольянинова		16,9
Всего	542,9	73,2	83,35	396,7	75,4	32,2	100,0	303,1
Итого	616,1		480,05		107,6		403,1

Инвестиции

В 2010-2011 годах наблюдалось ускорение инвестиционной активности.

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 17,4 млрд. рублей (индекс физического объема - 144%).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2011 году составил 11,9 млрд.руб. (индекс физического объема - 187,9%).

Значительный рост объема инвестиций наблюдается по следующим видам деятельности: "образование" - в 8 раз, "предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг" - в 3,7 раза, "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - в 6,5 раза; "здравоохранение и предоставление социальных услуг" - в 5,7 раза, "транспорт и связь" - в 1,8 раза, "государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение" - в 1,8 раза, "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - в 1,8 раза. По виду деятельности "обрабатывающие производства" рост составил 5,0%. Снижение объема инвестиций отмечено по видам деятельности "строительство", "операции с недвижимым имуществом".

С целью увеличения объемов производства, освоения новых конкурентоспособных видов продукции, повышения качества товаров и услуг осуществляли крупные инвестиционные проекты по строительству и модернизации производственных мощностей, приобретению нового оборудования следующие организации города: ФГУ СПО "Аналитприбор", ОАО "ПО "Кристалл", ОАО "Измеритель", ОАО "Смоленский авиационный завод", ОАО "Осрам", ООО "Аркада Инжиниринг", филиал ОАО "Квадра" - "Смоленская региональная генерация", филиал ОАО "МРСК Центра Смоленскэнерго", ОАО "Смоленскоблгаз", СМУП "Горводоканал", МУП "Смоленсктеплосеть", ООО "Транзит-С", ЗАО "Смоленск-Экспедиция", ЗАО "Хлебопек" и др.

В 2011 году инвесторами построены и начали работу гипермаркеты "Линия", "МЕТРО Кэш энд Керри", торговый центр "Байкал", торговый комплекс "Империя", гипермаркет "Магнит" по ул. Попова, торгово-бытовой комплекс "Багратион" по ул. Багратиона, развлекательные центры "РИО", "Центрифуга", отель "SEVEN HILLS" (Семь Холмов). Завершено строительство II очереди жилого комплекса "Нахимовский", подземного пешеходного перехода на пл. Победы и др.

За счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялось строительство Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского, культурно-выставочного центра имени Тенишевых, набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля "Крепостная стена" с возведением пешеходно-коммуникационного моста, реконструкция здания кукольного театра им.Светильникова и др. объекты.

В общем объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям города 25,7% занимают инвестиции по виду экономической деятельности "здравоохранение и предоставление социальных услуг"; 18,4% приходится на промышленные предприятия города ("производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "обрабатывающие производства").

"Структура инвестиций по видам экономической деятельности крупных и средних организаций в 2011 году (%)"

В первом полугодии 2012 года продолжился рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Объем инвестиций составил 3,97 млрд. рублей, индекс физического объема - 135,2%. В структуре инвестиций собственные средства составляют 45%, привлеченные средства - 55%, из которых 90% - бюджетные средства (61% - средства федерального бюджета, 27% - из бюджетов субъектов федерации).

В текущем году завершены работы по строительству государственного архива на 1,5 млн. единиц хранения, детского сада "Звездный" по ул. Гагарина, реконструкции здания по ул. Рыленкова для размещения областного государственного учреждения здравоохранения "Смоленский кожно-венерологический диспансер" и др. Завершается строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Продолжается строительство торгово-делового центра "Гагаринский", административно-делового центра по ул. Тенишевой, осуществляется реконструкция кинотеатра "Смена", завершается реконструкция главного здания льнокомбината под торгово-развлекательный комплекс, строительство детского кафе "Смешарики" и других объектов.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, по оценке, составит 17,9 млрд.руб. В 2013 году объем инвестиций прогнозируется 16,3 млрд.руб. (причиной снижения объема инвестиций является окончание строительства федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования), в 2014 году - 15,6 млрд.руб. (заканчиваются работы по подготовке к празднованию 1150-летия г. Смоленска), в 2015 - 16,9 млрд.руб. Данные прогнозные оценки основаны на мониторинге организаций города и возможности бюджетного инвестирования.

О продолжении реализации инвестиционных проектов предоставили информацию следующие ведущие промышленные предприятия города: ОАО "ОСРАМ", ОАО "Измеритель", ФГУП "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор", МК "Смоленский ОАО "Компания ЮНИМИЛК", ЗАО "Хлебопек", ООО "Елизавета", СОАО "Бахус", ОАО "Смоленский авиационный завод", ФГУП "Смоленский полиграфический комбинат", ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод им.В.П. Отрохова АМО ЗИЛ", "Аркада Инжиниринг" ОАО "ПО "Кристалл", филиал ОАО "Квадра" - "Смоленская региональная генерация", филиал ОАО "МРСК Центра "Смоленскэнерго", ОАО "Смоленскоблгаз", СМУП "Горводоканал", МУП "Смоленсктеплосеть" и др.

Сохранится активная деятельность по строительству и вводу торговых объектов. УК ООО "Галактика-С" осуществляет реконструкцию здания главного корпуса Смоленского Льнокомбината под торгово-развлекательный комплекс: в настоящее время осуществляются строительные работы, планируется в 2012 году завершить реконструкцию здания. Объем инвестиций по проекту составит около 600 млн. рублей. Осуществляется строительство торгово-делового центра "Гагаринский", планируется начать строительство торгово-развлекательного комплекса по Краснинскому шоссе. Планируется реконструкция СМУП "Заднепровский продовольственный рынок". Объем инвестиций по проекту составит более 2 млрд.руб.

В сфере транспорта планируется приобретение подвижного состава общественного транспорта для МУП "Автоколонна 1308" и МУ ТТП, продолжится строительство троллейбусной линии в 7, 8 микрорайонах Киселевки. Приобретение техники планирует также ООО "Транзит-С".

Операторы связи будут направлять инвестиции в мероприятия по улучшению качества связи и переходу на новые технологии.

К 2014 году завершится реализация мероприятий Плана по подготовке к празднованию 1150-летия со дня основания города Смоленска, в рамках которой осуществляется строительство и реконструкция следующих объектов:

- конно-спортивной базы муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3;

- детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк";

- прогимназии для одаренных детей;

- детского оздоровительного лагеря "Орленок;

- многофункционального спортивного комплекса государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет";

- пристройки к учебному корпусу государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет";

- строительство общежития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет";

- стадиона ФГОУ "Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма";

- культурно-выставочного центра им.Тенишевых;

- физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского;

- травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи";

- улично-дорожной сети города Смоленска и автомобильных дорог.

В рамках областной адресной программы будет осуществляться строительство важных социальных объектов:

- нового корпуса смоленского областного государственного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Красноборская санаторно-лесная школа";

- областной клинической детской больницы на 120 мест;

- радиотерапевтического корпуса на 60 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной онкологический клинический диспансер";

- здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленский областной онкологический клинический диспансер" с размещением блока дистанционной лучевой терапии;

- лечебно-диагностического корпуса на 290 общепсихиатрических коек областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Смоленская областная клиническая психиатрическая больница";

- здания отделения для принудительного лечения специализированного типа областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Смоленская областная клиническая психиатрическая больница";

- локальных очистных сооружений инфекционного отделения областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Смоленская областная клиническая психиатрическая больница";

- здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Поликлиника N 6" с трехэтажной пристройкой к торцу здания по ул. Коммунистической;

- пищеблока на 120 мест для областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированный дом ребенка "Красный Бор";

- социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов "Вишенки";

- второй очереди реабилитационного центра для детей, подростков и инвалидов молодого возраста с ограниченными возможностями "Вишенки".

За счет бюджета города запланировано проектирование и строительство 3-х детских садов и пристроек к 2-м школам.

В 2013 году ожидается снижение инвестиционной активности в связи с завершением строительства федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, в 2014 году - в связи с окончанием работ в рамках подготовки к празднованию 1150-летия со дня основания города Смоленска.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2012 году, по оценке, составит 10,4 млрд.руб., в 2013 прогнозируется - 9,5 млрд. рублей, в 2014 - 9,9 млрд. рублей, в 2015 г. - 11 млрд.руб.

В 2011 году удельный вес инвестиций организаций муниципальной формы собственности в общем объеме инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 12,4% и достиг 1457,8 млн.руб., что в 2,3 раза выше объема инвестиций 2010 года. Увеличение произошло, в основном, в результате вложения денежных средств в рамках программы подготовки к празднованию 1150-летия города Смоленска.

По видам деятельности наибольший удельный вес (42%) занимает "предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - ведется строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы муниципальной формы собственности.

На втором месте - "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (22%). Продолжается реконструкция и модернизация инженерных коммуникаций организациями СМУП "Горводоканал" и МУП "Смоленсктеплосеть".

Крупными и средними организациями муниципальной формы собственности в январе - августе 2012 года использовано 355,8 млн. рублей инвестиций, что составило 77,4% к уровню января - августа 2011 года. За счет реализации проектов программы подготовки и проведения празднования 1150-летия г. Смоленска в 2012 году ожидается рост данного показателя на 119,0% к 2011 году.

В 2013 году объем инвестиций прогнозируется на 102,7 млн.руб. ниже объема 2012 года. C 2014 года объем инвестиций в основной капитал муниципальной формы собственности резко сокращается в связи с окончанием действия долгосрочной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 1150-летия города Смоленска".

Объем иностранных инвестиций в 2011 году составил 167,7 млн. долларов (средства направлены на развитие ОАО "Осрам" и ЗАО "Теле2-Смоленск"). Прогнозируется снижение иностранных инвестиций: по оценке в 2012 году - до 70,0 млн. долларов (41,7% к 2011 году). Это связано с уменьшением инвестиционной активности ОАО "Осрам", далее прогнозируется их ежегодный рост до 95,0 млн. долларов в 2014 году.

Финансы

По данным финансового обзора, предоставленного Центробанком РФ, опрос 80 предприятий основных видов экономической деятельности показал, что их финансовое положение на фоне развития тенденций роста в сфере производства и спроса за 2011 год в целом было удовлетворительное, но по сравнению с предыдущим годом несколько ухудшилось.

Факторами сохранения удовлетворительного финансового состояния явились:

- сбалансированность структуры капитала по срокам привлечения и размещения средств;

- рост уровня самофинансирования;

- увеличение собственного капитала;

- снижение величины непокрытых убытков;

- улучшение структуры активов (в том числе оборотных) с точки зрения ликвидности;

- рост запаса платежных средств и способности незамедлительного погашения краткосрочных обязательств;

- полная обеспеченность обязательств выручкой.

Улучшению финансового состояния предприятий препятствовало:

- увеличение дебиторской задолженности;

- увеличение напряженности платежей по банковским кредитам;

- значительные расходы на уплату процентов.

Общая величина капитала увеличилась на 17,4% (для сравнения в 2010 году - увеличилась на 39%).

Одним из основных источников формирования экономического потенциала города является прибыль, полученная рентабельными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории города Смоленска.

В 2011 году сумма прибыли составила 4025,5 млн.руб. (увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 2,9%). При этом сумма убытка существенно возросла (в 1,45 раза) и составила 1010,6 млн.руб. В результате сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за 2011 год составил 3,0 млрд.руб. - на 6% ниже уровня 2010 года.

По итогам финансовой деятельности за 2011 год 77,3% от числа наблюдаемых организаций получили прибыль. Удельный вес прибыльных организаций основных видов экономической деятельности в общем числе наблюдаемых организаций уменьшился на 1,8 процентных пункта по сравнению с 2010 годом. Соответственно, доля убыточных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города, увеличилась до 22,7% (в 2010 году - 20,9%). Убыток сложился по следующим видам экономической деятельности: "строительство", "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг".

"Структура прибыли рентабельных крупных и средних организаций города Смоленска по видам экономической деятельности"

Наибольший удельный вес в общей сумме прибыли приходится на обрабатывающие производства - 37%, транспорт и связь - 23,3%, оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 21,2%.

Общий объем налоговых платежей, перечисленных в 2011 году в бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории города, увеличился на 12,1% по сравнению с 2010 годом и составил 14,5 млрд.руб. В составе основных налогов выросли поступления по налогу на прибыль (на 26,7%), единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 22,2%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 18,8%), налогу на доходы с физических лиц (на 10,1%), акцизам (на 7,2%), налогу на добавленную стоимость (на 6,9%).

В общий объем налоговых платежей наибольший вклад вносят организации оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 31,8%. От промышленных предприятий города ("обрабатывающие производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды") поступило более 20%; по виду деятельности "транспорт и связь" - 10,8%.

"Структура поступлений налоговых платежей в бюджетную систему РФ по основным видам деятельности в 2011 году"

Следует отметить, что более 80% от собранных на территории города налогов зачислено в вышестоящие бюджеты, в том числе более 40% - в областной бюджет. В бюджет города поступило 17,8% от собранных на территории города налоговых платежей (в 2010 году - 20,6%).

За 9 месяцев 2012 года объем поступлений по налоговым платежам в бюджеты всех уровней составил 93,1% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Снижение поступлений по налоговым платежам связано с увеличением сумм возмещения НДС из федерального бюджета на счета налогоплательщиков. По основным доходным источникам (подоходному налогу, акцизам, земельному налогу) наблюдается рост поступлений. По налогам, зачисляемым в бюджет города Смоленска, также наблюдается рост поступлений на 9,4% (в том числе по налогу на доходы физических лиц - на 13,1%, единому налогу на вмененных доход - на 9,3%, земельному налогу - на 12%).

В 2012 году финансовое состояние предприятий города ухудшилось. По итогам финансовой деятельности за январь - август 2012 года 72,4% от числа наблюдаемых организаций получили прибыль, что на 0,9 процентных пункта ниже, чем в 2011 году. Сумма прибыли рентабельных предприятий составила 2325,0 млн.руб. и уменьшилась на 21,1%. Сумма убытка увеличилась в 1,8 раза и составила 718,2 млн.руб. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 1606,8 млн.руб. прибыли или 62,9% от показателя 2011 года. Исходя из текущей ситуации, по итогам 2012 года не ожидается увеличения объема прибыли.

Муниципальный бюджет

Исполнение бюджета города по доходам за 2010 год по сравнению с 2009 годом составило 134,2%, в том числе по собственным доходам - 123,8%. В составе собственных доходов бюджета города основными источниками являются налог на доходы физических лиц (47,4%), земельный налог (10,2%), единый налог на вмененный доход (9,6%).

В 2010 году доля неналоговых доходов в формировании собственных доходов бюджета города составила 22,7% (для сравнения, в 2009 году она составляла 17,7%). Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, увеличились на 8,2%, в том числе от арендной платы за землю - на 19%, от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - на 6,7%.

В структуре доходной части бюджета города увеличился объем средств, перечисляемых из бюджетов вышестоящих уровней, с 14,4% в 2009 году до 26,4% в 2010 году. Это связано с увеличением в 2010 году объема субсидий из федерального и областного бюджетов и Фонда содействия реформированию ЖКХ на ремонт автомобильных дорог, многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилья, приобретение коммунальной техники, пассажирского транспорта, и др.

В 2011 году произошло изменение структуры собственных доходов бюджета города (с 1 января зачисляются в областной бюджет транспортный налог и налог на имущество организаций).

Общий объем доходов бюджета города в 2011 году составил почти 4,9 млрд.руб., что на 45,4 млн.руб., меньше, чем в 2010 году, в том числе по налоговым доходом поступления уменьшились на 3,8%, неналоговые доходы бюджета города увеличились на 7,7%, из бюджетов вышестоящих уровней перечислено 1567,6 млн.руб. - на уровне 2010 года.

Налоговый потенциал бюджета города в основном формировался за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в совокупности это 73,8% общего объема собственных доходов. В 2011 году объем поступлений по налогу на доходы физических лиц увеличился на 10,1%, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности рост составил 7,4%. Земельный налог - на уровне прошлого года.

Доля неналоговых доходов в формировании собственных доходов бюджета города составила 22,7%.

Доходы от арендной платы за землю, находящуюся в муниципальной собственности, увеличились на 52,6%. Рост поступлений от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составил 43,4%. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, уменьшились на 19,9% в связи с уменьшением количества договоров аренды помещений. Муниципальные бюджетные учреждения получили право самостоятельно заключать договоры аренды и направлять средства, полученные от использования объектов, переданных им в оперативное управление, на обеспечение деятельности этих учреждений в соответствии с решением сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 22.11.2010 N 197. Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ от 22.07.2008 "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" реализуют преимущественное право приватизации нежилых помещений.

Данный фактор учтен при формировании бюджета города на 2012 год. Также учтены изменения межбюджетных отношений (в бюджет города не зачисляются штрафы за административные правонарушения в сфере дорожного движения и госпошлина за регистрацию транспортных средств).

За 9 месяцев 2012 года общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города составил 2373,1 млн.руб. По сравнению с 2011 годом рост поступлений составил 3%. При этом по основным доходным источникам бюджета города поступления увеличились (по налогу по налогу на доходы физических лиц - на 13,1%, единому налогу на вмененный доход - на 9,3%, земельному налогу - на 12,0%). По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступления снизились на 6,7% и составили 78,0 млн.руб.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2012 году ожидается в размере 3453,4 млн.руб., что на 4,1% больше, чем в 2011 году.

Основными предприятиями, формирующими в 2012 году доходы бюджета города от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, являются МУП "Смоленсктеплосеть", СМУП "Заднепровский рынок". СМУП "Горводоканал" и МУП "Горзеленхоз" освобождены от уплаты части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города (решения Смоленского городского Совета от 06.07.2012 N 648, от 28.09.2012 N 714). В 2013 году ожидается снижение поступлений от МУП "Смоленсктеплосеть" в связи с уменьшением его рентабельности (перенесены сроки установления цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января на 1 июля и 1 сентября календарного года).

В 2013 году прогнозируется также снижение поступлений по собственным доходам в связи с уменьшением норматива зачисления в бюджет города по налогу на доходы физических лиц в связи с изменениями межбюджетных отношений в Смоленской области.

В 2013 году и последующие годы прогнозируется дальнейшее снижение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, по следующим причинам:

- реализация преимущественного права приватизации нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ;

- реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Смоленска, утвержденного Смоленским городским Советом;

- расторжение договоров аренды нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями.

При прогнозе поступлений денежных средств от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, учитывались поступления от договоров купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" с оплатой за приобретаемое недвижимое имущество в рассрочку.

C 1 января 2012 года вступила в силу глава 26.5 НК РФ "Патентная система налогообложения", в соответствии с которой с 2013 года 100% доходов от патента будет зачисляться в бюджет города. Данный вид доходов учтен в прогнозе поступлений доходов бюджета на 2013 год.

На решение задач повышения эффективности бюджетных расходов при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг направлен программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета города Смоленска. В большинстве из них бюджет города является единственным источником финансирования. Для реализации ряда программ привлекаются средства бюджетов вышестоящих уровней, собственные средства муниципальных предприятий. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) в 2012 году составит 56%. В перспективе планируется перевести в программную часть 63% расходов бюджета города.

Рынок товаров и услуг

В течение 2010-2011 годов и за 9 месяцев 2012 года в сфере потребительского рынка города Смоленска отмечались позитивные тенденции. За счет вновь открытых предприятий увеличиваются социальные и экономические показатели, характеризующие отрасль.

Результатом развития торговой сети города стало превышение фактического значения показателя обеспеченности населения города Смоленска площадью торговых объектов над нормативным на 46%.

По состоянию на 01.01.2012 функционировало 1605 стационарных предприятий розничной торговли - на 103 больше, чем год назад. В 2011 году в городе открылись предприятия торговли с прогрессивными методами обслуживания, такие как: магазины "Фортуна", "Сота", "Пятерочка", "Магнит", торговый центр "Байкал", гипермаркеты "Линия", "Метро" и др. За 9 месяцев 2012 года сеть данных предприятий увеличилась на 68 магазинов, в том числе 48 предприятий по реализации непродовольственных товаров и 20 предприятий по реализации продовольственных товаров. Открылись торговые центры "Зебра" на пр. Гагарина, мебельный торговый центр "Белая Софа" по ул. Шевченко. Планируется открытие торгово-развлекательного центра "Галактика" по ул. Ново-Московская.

Оборот розничной торговли в 2011 году достиг 27847,3 млн.руб., что в товарной массе на 23% больше, чем в 2010 году. В январе - сентябре 2012 года оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства составил 23208,5 млн.руб., что в товарной массе на 9,1% больше, чем за январь - сентябрь предыдущего года.

Удельный вес муниципальных предприятий торговли (СМУП "Заднепровский продовольственный рынок" и СМУП "Магазин 62") в общем товарообороте по крупным и средним составляет менее 0,5%.

Основным видом деятельности СМУП "Заднепровский продовольственный рынок" является предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям недвижимого имущества, торговых мест, складских площадей. В соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест на предприятии организовано 1159 торговых мест, половина которых отдана сельхозпроизводителям. На 2013 год планируется рост доходов предприятия на 4,3%.

СМУП "Магазин 62" расположен на окраине поселка Рябиновая поляна, численность населения в поселке - 386 человек. Покупатели в основном пенсионеры. На 2013 год планируется рост оборота розничной торговли на 2,9%. СМУП "Магазин 62" включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2012-2014 годы (предполагаемый срок приватизации 2014 год).

В сфере общественного питания по состоянию на 01.01.2012 года функционировало 394 предприятия (на 12 больше, чем год назад). Среди них одно муниципальной формы собственности - МУП "Комбинат студенческого питания". В 2011 году открылись кафе "Донна Клара", "Фламинго", "Красный дракон", "Прага" и др. За 9 месяцев в городе открылось еще 8 новых предприятий общественного питания. В 2013 году планируется открытие новых предприятий общественного питания - детского кафе по ул. Октябрьская революция, ресторана по ул. Попова, кафе в торговом центре "Империя", кафе в парке Пионеров. Проводится реконструкция кафе "Трапеза", "У штыка". Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в 2011 году составил 238,2 млн.руб., или 82,9% к уровню 2010 года, за 9 месяцев 2012 года снизился на 0,5% и составил 194,6 млн.руб. Сфера общественного питания развивается в основном за счет малых предприятий (с численностью работающих до 15 человек), которые не входят в статистический учет.

На долю МУП "Комбинат студенческого питания" приходится около 30% общего оборота крупных и средних организаций. Комбинат обслуживает шесть школьных буфетов и два буфета Смоленской областной клинической больницы, семь школьных столовых, вечернюю школу, колледж телекоммуникаций, два высших учебных заведения. В прогнозируемом периоде предприятие не ожидает увеличение спроса на свои услуги.

За 2011 год организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, было оказано платных услуг населению города на сумму 13893,1 млн.руб., что в сопоставимой оценке на 4% больше, чем в 2010 году. В структуре платных услуг преобладают коммунальные услуги (37,8%), услуги связи (35,5%) и транспортные услуги (9,1%). За 9 месяцев 2012 года наблюдается снижение объема платных услуг на 0,6% к соответствующему периоду 2011 года.

В общем объеме платных услуг бытовые услуги населению составляют 0,5%. По состоянию на 01.01.2012 в сфере бытового обслуживания функционировало 1030 предприятий - на 30 больше, чем в 2010 году. За 9 месяцев 2012 года открыто 18 предприятий. Объем бытовых услуг по крупным и средним организациям в последние годы имеет тенденцию к снижению. Так, в 2010 году он упал на 44,6%, в 2011 году - на 29,4%, за 9 месяцев 2012 года - еще на 6%. Сфера бытовых услуг в основном развивается за счет частных предпринимателей.

Основной объем бытовых услуг приходится на услуги бань и душевых (36,3%), услуги прачечных (22,5%), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (20,3%).

Около 80% объема бань, душевых и прачечных формирует ОАО "БПХ", сто процентов акций которого находится в муниципальной собственности. ОАО "БПХ" объединяет 8 бань и душевой павильон, механизированную прачечную и 6 пунктов приема белья. В 2011 году и за 8 месяцев 2012 года наблюдалось увеличение спроса населения на услуги бань и душевых. Оплата услуг муниципальных бань для населения города установлена ниже уровня экономически обоснованных затрат. Кроме того, в муниципальных банях раз в неделю для пенсионеров и инвалидов действует льготный тариф, посещение для детей в возрасте до 7 лет бесплатно. На льготные дни приходится около 30% от общего объема посетителей. В прогнозируемом периоде планируется ряд мероприятий по оптимизации деятельности ОАО "БПХ" в целях снижения себестоимости услуги для населения и доведения тарифа до уровня экономически обоснованных затрат.

С целью повышения качества обслуживания населения в 2013-2015 годах Администрация города Смоленска будет осуществлять свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- совершенствование схемы размещения нестационарных торговых объектов;

- формирование торговых сетей, крупных универсальных розничных предприятий, торговых центров;

- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности субъектов потребительского рынка;

- стимулирование деловой активности субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке ("Праздник мороженого", выставки-продажи "Сад-огород", "Школьный базар", торговое обслуживание населения города в дни празднования 9 мая и освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, смотр-конкурс "Золотой Меркурий" на лучшее предприятие торговли и общественного питания, сельскохозяйственная ярмарка, конкурсы "Лучший по профессии" и др.);

- проведение ярмарок выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции;

- проведение "школы" кулинарного мастерства с целью повышения профессиональной подготовки кадров для улучшения качества обслуживания населения;

- проведение следующих мероприятий: фестиваля модной одежды "Новый образ" (в рамках которого запланирован конкурс молодых дизайнеров, конкурс мастеров предприятий бытового обслуживания в разных сферах деятельности, показ школьной формы в школах города, мастер-классы), смотра-конкурса на "Лучшее предприятие бытового обслуживания населения в г. Смоленске" и др.

С 2008 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области не формирует показатели "оборот розничной торговли", "оборот общественного питания" и "объем платных услуг" по полному кругу по городу Смоленску из-за отсутствия информационной базы. В связи с этим прогноз по разделу "Рынок товаров и услуг" разработан по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек:

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оборот розничной торговли	млн.руб.	21258,3	27847,3	32439,3	36688,5	40756,5	44677,3
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,1	123,0	110,0	107,0	106,0	105,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	105,8	106,5	105,9	105,7	104,8	104,4
Оборот общественного питания	млн.руб.	261,3	238,2	272,6	308,4	346,0	386,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,4	82,9	99,5	101,0	102,0	102,5
Индекс цен на продукцию общественного питания	декабрь к декабрю предыдущего года, %	118,0	110,0	115,0	112,0	110,0	109,0
Объем платных услуг населению	млн.руб.	11954,7	13893,1	15084,4	16894,0	18880,0	21108,0
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	104,0	101,0	102,0	103,0	104,0
Индекс цен на платные услуги	декабрь к декабрю предыдущего года, %	111,3	111,7	107,5	109,8	108,5	107,5

В результате реализации приоритетных задач ожидаемый объем товарооборота по крупным и средним организациям в 2012 году составит более 32 млрд.руб. На период до 2015 года прогнозируется рост товарооборота розничной торговли в товарной массе ежегодно в среднем на 7%, общественного питания - на 1-2%, объема платных услуг - на 3%.

Доля оборота розничной торговли, оборота общественного питания и объема платных услуг населению по городу Смоленску в показателях по Смоленской области:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	По полному кругу		По крупным и средним
Оборот розничной торговли	56,5%	51%	65,6%	69,6%	72,3%	77,3%
Оборот общественного питания	41,6%	44%	35,3%	29,3%	32,8%	29,9%
Объем платных услуг	74%	74%	58,3%	62,1%	62,0%	80,6%

Из-за отсутствия методики досчета указанных показателей до полного круга организаций, работающих на потребительском рынке, расчет прогнозных показателей осуществлен исходя из удельного веса показателей города Смоленска в показателях Смоленской области:

- по товарообороту - 53,4%;

- по обороту общественного питания - 42,3%;

- по объему платных услуг - 80,0%.

Малое и среднее предпринимательство

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, социальной мобильности общества, и выступает основным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости населения. Как показывает опыт, малый и средний бизнес быстрее реагирует на изменения потребительского спроса на рынке и его насыщение товарами широкого ассортимента.

Сегодня эту сферу можно охарактеризовать как развивающийся сектор экономики города. По статистическим данным на 01.01.2011 в городе Смоленске осуществляли свою деятельность 17716 субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.01.2012 в городе Смоленске осуществляли свою деятельность 17827 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП). За год количество МСП увеличилось на 111 организаций. За 9 месяцев 2012 года их количество возросло еще на 960 организаций (в основном за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей).

По прогнозу к 2015 году количество МСП составит 19,3 тыс. субъектов.

В 2011 году в бюджет города Смоленска по налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 349,5 млн.руб. - это на 7,2% больше, чем в 2010 году (325,9 млн.руб.). За 9 месяцев 2012 года поступление составило 282,3 млн. рублей, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. По прогнозу в 2013 году рост составит 9,8%, в 2014 году - 4,9%, в 2015 году - 5,0%.

В Смоленске малым и средним бизнесом охвачены почти все сферы экономики. Наибольшее развитие получили субъекты МСП следующих сфер экономики: оптовая и розничная торговля (55%), услуги автотранспорта (10%), обрабатывающее производство (8%), строительство (5%).

Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота и предоставляемых населению услуг во многом обеспечивается именно за счет предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Сохранению положительной динамики развития предпринимательства способствовала реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска", принятая на 2010-2012 годы. В 2012 году на выполнение мероприятий планируется направить за счет средств бюджета города Смоленска 1,9 млн.руб.

В прогнозируемый период продолжится работа по поддержке предпринимательства в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2013-2015 гг.", на выполнение мероприятий которой планируется направить за счет средств бюджета города Смоленска 6,3 млн. рублей.

Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в прогнозный период предусматривает следующие направления:

1. Финансовая поддержка.

В прогнозируемом периоде планируются следующие виды субсидирования:

- части затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами МСП;

- части арендной платы за нежилые помещения немуниципальной формы собственности (для организаций до 3-х лет с момента их регистрации);

- части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности;

- части затрат по оплате обучения сотрудников.

2. Информационная и консультационная поддержка.

3. Проведение обучающих мероприятий по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

4. Организация участия МСП в выставках, ярмарках.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства города Смоленска на период до 2015 года формировался исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемые периоды, а также с учетом результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на муниципальном уровне.

Денежные доходы и расходы населения

Рост заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, увеличение пенсионного обеспечения, улучшение ситуации на рынке труда обеспечили в 2010-2011 годах рост денежных доходов населения.

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях за 2011 год составила 19899 руб. и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 10,3%. Рост заработной платы был отмечен по всем видам экономической деятельности. Высокие темпы роста заработной платы в 2011 году наблюдались в организациях следующих видов экономической деятельности:

- "обрабатывающие производства" - 115,5%;

- "оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 112,6%;

- "предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - 114,2%;

- "транспорт и связь" - 111,5%;

- "образование" - 111,1%.

Разница в оплате труда работников финансовых организаций, в которых занято 4,5% от общей численности в крупных и средних организациях, в 2,8 раза превышает уровень заработной платы таких видов деятельности, как "образование", "здравоохранение и предоставление социальных услуг", где занято почти четверть от общей численности работающих. Заработная плата в бюджетной сфере отстает от средней по экономике города на 35%.

"Соотношение средней заработной платы по видам экономической деятельности и средней заработной платы в крупных и средних организациях города"

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних организациях за восемь месяцев 2012 года увеличилась по сравнению с январем - августом 2011 года на 13,7%. Фонд заработной платы по крупным и средним организациям города Смоленска в 2011 году составил 26,6 млрд.руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом на 13,3%. За 6 месяцев 2012 года рост составил 15,8%. За 2012 год ожидается увеличение фонда заработной платы на 16% к показателю 2011 года.

В 2013-2015 гг. в соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического развития, продолжится замедление инфляции, возобновится рост реальных доходов и активизация потребительского спроса. В прогнозный период Правительство РФ предполагает реализовать меры по увеличению оплаты труда в бюджетном секторе, обеспечив ее размер на уровне ср