Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год и на период до 2015 года

Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год и на период до 2015 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за 2011 г.	2012 г.		Проект плана (план) на 2013 г.	Прогноз до 2015 г.
				План	Ожидаемое выполнение		2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	43 533	46 530	46 530	56 336	59 153	62 111
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. рублей	47 964	50 551	55 550	61 200	64 260	67 473
3.	Стоимость чистых активов	тыс. рублей	44 436	37 827	37 827	31 381	24 817	18 261
4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	2 048	140	140	148	156	164
5.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет	тыс. рублей	94,3	7	102,4	7,4	7,8	8,2
6.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. рублей	1 815,5	-	6 464	-	-	-
7.	Среднесписочная численность работников предприятия	человек	68	72	70	70	72	74
8.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. рублей	12 791	15 000	15 533	16 900	17 813	18 685
9.	Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-

Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.