Постановление Администрации Смоленской области от 31 августа 2012 г. N 599 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Смоленской области" на 2012 - 2014 годы"

Паспорт Программы

 

Наименование Программы	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие льняного комплекса Смоленской области" на 2012 - 2014 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
Заказчик Программы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Разработчик Программы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Цель и задачи Программы	целью Программы является увеличение производства продукции льноводства и степени переработки льняного сырья в Смоленской области для обеспечения предприятий текстильной промышленности высококачественным, конкурентоспособным льносырьем. Задачи Программы: - увеличение валового производства и реализации продукции льноводства; - увеличение выработки льноволокна и степени переработки льняного сырья; - техническая и технологическая модернизация производства и переработки льна
Целевые показатели Программы	- увеличение посевных площадей льна-долгунца с 1,9 тыс. гектаров в 2011 году до 4,8 тыс. гектаров в 2014 году;
	- увеличение производства льноволокна с 1,1 тыс. тонн в 2011 году до 3,3 тыс. тонн в 2014 году; - увеличение урожайности льна в переводе на волокно с 6,6 центнера с гектара в 2011 году до 6,8 центнера с гектара в 2014 году; - увеличение реализации льноволокна с 1 тыс. тонн в 2011 году до 2,3 тыс. тонн в 2014 году; - увеличение выручки от реализации льна с 12,8 млн. рублей в 2011 году до 29,9 млн. рублей в 2014 году; - количество созданных рабочих мест составит 93 единицы, в том числе: - в 2012 году - 26 единиц; - в 2013 году - 31 единицу; - в 2014 году - 36 единиц
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 250,4 млн. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 106 млн. рублей; - средства внебюджетных источников - 144,4 млн. рублей, из них: - собственные средства льноперерабатывающих предприятий - 76,6 млн. рублей; - заемные средства льноперерабатывающих предприятий - 67,8 млн. рублей

 

Примечание. Для целей настоящей Программы под льноперерабатывающим предприятием, льнозаводом понимается сельскохозяйственный товаропроизводитель (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственная организация, осуществляющие производство и (или) первичную переработку льна.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

 

Лен-долгунец - древнейшая сельскохозяйственная культура, которая издавна возделывалась в Смоленской области. В силу благоприятных природных климатических условий для возделывания этой культуры (среди льносеющих областей Смоленская область имеет наивысший балл интегрального индекса оценки естественных условий производства льна-долгунца, который равен 1,65) льноводство на Смоленщине занимает особое место. Лен являлся важнейшим источником дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В настоящее время сложное финансовое положение значительной части сельскохозяйственных организаций не позволяет им обновить материально-техническую базу; сократились закупки новой техники, не приобретаются минеральные удобрения и средства для проведения защитных мероприятий на посевах льна. Основные средства производства физически износились, пришли в негодность помещения для хранения семян льна, сушильно-сортировальная база.

К основным проблемам в льняном комплексе Смоленской области относятся:

- отсутствие специализированной техники и оборудования, что приводит к снижению качественных и количественных характеристик урожая, а также эффективности его дальнейшей переработки;

- низкий выход наиболее ценного продукта - длинного льноволокна (на уровне 40 - 45 процентов от общего количества получаемой готовой продукции);

- отсутствие современного технологического оборудования по переработке короткого волокна.

По этим причинам динамика большинства производственных и экономических показателей производства льна неудовлетворительна, уменьшены его валовые сборы.

Низкая эффективность возделывания льна-долгунца не стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводителей к расширению посевных площадей этой культуры и увеличению производства продукции льноводства (см. таблицу 1).

 

Таблица 1

 

Показатель	Единица измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Посевная площадь льна-долгунца	тыс. га	8,2	7,1	7,6	5,9	1,5	1,9
Валовой сбор льна-долгунца в переводе на волокно	тыс. тонн	1,6	2,4	2,7	1,8	0,8	1,1
Валовой сбор льносемян	тонн	300	700	910	350	180	267,5
Уровень рентабельности производства и реализации продукции льноводства (без учета субсидий)	%	- 65,9	- 47,9	- 36,3	- 53,2	-31,4	-34,6

 

В настоящее время хлопок стал малодоступен текстильным предприятиям по цене и необходимым объемам поставок. В этих условиях лен для Российской Федерации является практически единственным источником натурального сырья для текстильной промышленности. Его стратегическое значение для России существенно возрастает, а проблема увеличения выпуска продукции из натуральной целлюлозы на базе льна является национальной.

Основная тенденция последних лет в развитии мирового льняного комплекса - стремление стран-производителей льнопродукции увеличить долю и степень переработки льна, что обусловлено тем, что в мире определилась тенденция стабильного спроса на продукцию льноводства, учитывая его уникальные природные гигиенические и потребительские свойства. Исходя из этого, возрождение в Смоленской области производства и переработки льна как основного источника натурального растительного и текстильного сырья стало стратегической задачей.

Особое значение для отечественной текстильной промышленности имеет перспективное направление в использовании короткого льняного волокна и отходов трепания для производства хлопкообразного волокна - котонина для получения смесовых пряж и тканей. Разработанная технология механохимической котонизации короткого льноволокна, очесов и вытряски позволяет превратить низкосортный лен и отходы производства длинноволокнистого льна в первоклассное сырье. При этом предприятиям не надо заботиться о закупке дополнительного оборудования или дорого платить за переоснащение действующего. Механохимический котонин можно с успехом использовать не только для производства текстильных изделий и нетканых материалов, но также в медицине и фармацевтике.

В Смоленской области имеются все предпосылки для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций. Необходимо сформировать механизмы интегрированных структур, являющихся точками экономического роста, и организовать на их базе сельскохозяйственные организации, которые будут заниматься производством сырья и полной переработкой льнопродукции.

В настоящее время проводится работа по формированию льняного кластера Смоленской области, объединяющего в себе стадии производства, переработки и сбыта продукции из льна, работа которого позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования организаций льняного комплекса на базе развития рентабельного товарного производства.

Примерная схема льняного кластера Смоленской области представлена на рисунке 1.

В дальнейшем планируется создание межрегионального льняного кластера, объединяющего в себе организации льняного комплекса Смоленской и Тверской областей. Проводятся переговоры с представителями Республики Беларусь по вопросу создания совместных предприятий.

Таким образом, разработка и реализация долгосрочной областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Смоленской области" на 2012 - 2014 годы обусловлена необходимостью увеличения производства продукции льноводства и степени переработки льняного сырья в Смоленской области в целях обеспечения предприятий текстильной промышленности высококачественным, конкурентоспособным льносырьем.

Для развития льняного комплекса Смоленской области необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемы развития в Смоленской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.

 

/---------------------\ /---------------------------\ /-----------------\

|  Учебный центр по   | |   ГНУ Смоленская ГОСХОС   | |  Цех по сборке  |

|  подготовке кадров  | |     Смоленского НИИСХ     | | сельскохозяйст- |

|  рабочих профессий  | |    Россельхозакадемии*    | |   венных машин  |

|                     | |       (селекционный       | |                 |

|                     | | семеноводческий центр - 5 | |                 |

|                     | |          сортов)          | |                 |

\---------------------/ \---------------------------/ \-----------------/

                                      |

/----------------------------------------------------------------------\

|        Элитно-семеноводческие хозяйства по возделыванию сортов        |

|      ГНУ Смоленская ГОСХОС Смоленского НИИСХ Россельхозакадемии       |

|                     (5 хозяйств, площадь 500 га)                      |

\-----------------------------------------------------------------------/

                                      |

/----------------------------------------------------------------------\

|       Льноводческие хозяйства по производству товарного волокна       |

\-----------------------------------------------------------------------/

                                      |

/----------------------------------------------------------------------\

|     Предприятия по первичной переработке льна-долгунца: имеется 3     |

|                  льнозавода; требуется 6 льнозаводов                  |

\-----------------------------------------------------------------------/

                                     |

/----------------------------------------------------------------------\

|  Льнокомбинаты: имеется Вяземский льнокомбинат мощностью 10-12 тыс.   |

| тонн; требуется льнокомбинат по глубокой переработке длинного волокна |

|                льна мощностью 6 тыс. тонн льноволокна                 |

\-----------------------------------------------------------------------/

                                     |

/----------------------------------------------------------------------\

| Реализация готовой продукции (ткани, брезент, утеплитель, медицинская |

|                            вата и другие)                             |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

------------------------------

* Государственное научное учреждение Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная станция имени А.Н. Энгельгардта Смоленского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук.

Рис. 1. Примерная схема льняного кластера Смоленской области

2. Цель, задачи и целевые показатели Программы

 

 

Целью Программы является увеличение производства продукции льноводства и степени переработки льняного сырья в Смоленской области для обеспечения предприятий текстильной промышленности высококачественным, конкурентоспособным льносырьем.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение валового производства и реализации продукции льноводства;

- увеличение выработки льноволокна и степени переработки льняного сырья;

- техническая и технологическая модернизация производства и переработки льна.

Образцы современной техники, используемой при возделывании льна-долгунца, представлены на рисунках 2 - 4.

 

Рис. 2. Двухрядная льнотеребилка GE 220 в стационарном и рабочем режимах

 

Рис. 3. Двухрядная льнотеребилка и очесыватель U 30

 

Рис. 4. Однорядная льнотеребилка GE 220

 

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования отрасли льноводства, обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности, что повысит эффективность агропромышленного комплекса Смоленской области.

Количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

 

Таблица 2

 

N п/п	Наименование качественных показателей эффективности реализации Программы	Единица измерения	Количественные показатели эффективности реализации Программы
			2011 год (год, предшествующий году начала реализации Программы)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год (год, следующий за годом окончания реализации Программы)
1.	Посевная площадь льна во всех категориях хозяйств	тыс. га	1,9	3,9	4,3	4,8	5,2
2.	Валовой сбор льна в переводе на волокно	тыс. тонн	1,1	2,5	2,9	3,3	3,6
3.	Урожайность льна в переводе на волокно	ц/га	6,6	6,6	6,7	6,8	6,9
4.	Реализация льна в переводе на волокно	тыс. тонн	1	1,5	2,1	2,3	2,5
5.	Выручка от реализации льна	млн. рублей	12,8	19,5	27,3	29,9	33,2
6.	Количество созданных рабочих мест	ед.	6	26	31	36	20

3. Перечень программных мероприятий

 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования составляет 250,4 млн. рублей, в том числе:

- в 2012 году - 45,6 млн. рублей;

- в 2013 году - 94,7 млн. рублей;

- в 2014 году - 110,1 млн. рублей.

Из общего объема финансирования Программы средства областного бюджета составляют 106 млн. рублей, в том числе:

- в 2012 году - 3 млн. рублей;

- в 2013 году - 46 млн. рублей;

- в 2014 году - 57 млн. рублей.

Объем средств внебюджетных источников составляет 144,4 млн. рублей, из них собственные средства льноперерабатывающих предприятий - 76,6 млн. рублей, заемные средства льноперерабатывающих предприятий - 67,8 млн. рублей, в том числе:

- в 2012 году - 42,6 млн. рублей, из них собственные средства льноперерабатывающих предприятий - 22 млн. рублей, заемные средства льноперерабатывающих предприятий - 20,6 млн. рублей;

- в 2013 году - 48,7 млн. рублей, из них собственные средства льноперерабатывающих предприятий - 25,5 млн. рублей, заемные средства льноперерабатывающих предприятий - 23,2 млн. рублей;

- в 2014 году - 53,1 млн. рублей, из них собственные средства льноперерабатывающих предприятий - 29,1 млн. рублей, заемные средства льноперерабатывающих предприятий - 24 млн. рублей.

Распределение объема средств внебюджетных источников по источникам финансирования и по годам в разрезе программных мероприятий приведено в таблице 3.

 

Таблица 3

 

Наименование мероприятия Программы	Объем средств на реализацию программного мероприятия (млн. рублей)*				В том числе
					собственные средства льноперерабатывающих предприятий (млн. рублей)				заемные средства льноперерабатывающих предприятий (млн.руб.)
	2012 год	2013 год	2014 год	итого	2012 год	2013 год	2014 год	итого	2012 год	2013 год	2014 год	итого
Реконструкция льнозаводов	11,6	13,5	14,1	39,2	11,6	13,5	14,1	39,2	-	-	-	-
Техническая и технологическая модернизация производства	31	35,2	39	105,2	10,4	12	15	37,4	20,6	23,2	24	67,8
Всего по мероприятиям Программы	42,6	48,7	53,1	144,4	22	25,5	29,1	76,6	20,6	23,2	24	67,8

 

------------------------------

* Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению.

 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечь средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в 2012 - 2014 годах будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области соглашениями.

Государственная поддержка развития льноводства с 2013 года будет предоставляться в рамках реализации мероприятия "Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области растениеводства" подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.

5. Механизм реализации Программы

 

Заказчик Программы является ответственным за обеспечение ее реализации, которая осуществляется посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Исполнителем мероприятий Программы является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

Выполнение программных мероприятий организовывается на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";

- постановления Администрации Смоленской области от 21.04.2008 N 248 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ".

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию осуществляет контроль за эффективностью использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока реализации Программы, сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере экономики, инвестиционной деятельности, внешнеэкономических связей и международного экономического сотрудничества, реализации приоритетных национальных проектов, развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка, государственного регулирования и контроля торговой деятельности, лицензирования отдельных видов деятельности на территории Смоленской области.

В ходе реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели, окажут влияние на решение поставленных задач и достижение предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным из них можно отнести:

- макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим рост эффективности производственно-финансовой деятельности;

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

- природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- риски в сфере сбыта продукции льняного комплекса.

В целях снижения негативного влияния указанных рисков на достижение предусмотренных Программой результатов будет:

- проводиться мониторинг реализации программных мероприятий в рамках реализации постановления Администрации Смоленской области от 21.04.2008 N 248 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ";

- реализовываться программное мероприятие "Проведение опроса сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся возделыванием льна-долгунца, льноперерабатывающих предприятий Смоленской области на предмет оценки эффективности программных мероприятий";

- осуществляться финансирование программных мероприятий в предусмотренных Программой объемах.

Приложение

к долгосрочной областной целевой программе

"Развитие льняного комплекса

Смоленской области" на 2012 - 2014 годы

 

Перечень программных мероприятий

 

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Объем финансирования (млн. рублей)				Источник финансирования
				всего в 2012-2014 годах	в том числе по годам
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Увеличение валового производства и реализации продукции льноводства
1.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным организациям, льносеменоводческим станциям и льнозаводам, занимающимся выращиванием льна-долгунца и его переработкой, на производство льна-долгунца (производство соломки и тресты)	2013, 2014 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	29,5	-	13	16,5	областной бюджет
2.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным организациям, льносеменоводческим станциям и льнозаводам, занимающимся выращиванием льна-долгунца и его переработкой, на реализацию льна-долгунца (реализация соломки и тресты)	2012 год	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	2,5	2,5	-	-	областной бюджет
Задача 2. Увеличение выработки льноволокна и степени переработки льняного сырья
1.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение оборудования для выработки однотипного волокна, в том числе линий котонизации	2012-2014 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	10	0,5	3	6,5	областной бюджет
2.	Проведение опроса сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся возделыванием льна-долгунца, льноперерабатывающих предприятий Смоленской области на предмет оценки эффективности программных мероприятий	2012-2014 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	-	-	-	-
	Задача 3. Техническая и технологическая модернизация производства и переработки льна
1.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), льнозаводам на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию производства льна, технологическую модернизацию предприятий первичной переработки льна	2013, 2014 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	64	-	30	34	областной бюджет
2.	Реконструкция льнозаводов	2012-2014 годы	льноперерабатывающие предприятия (по согласованию)	39,2	11,6	13,5	14,1	внебюджетные источники
				39,2	11,6	13,5	14,1	собственные средства льноперерабатывающих предприятий
3.	Техническая и технологическая модернизация производства	2012-2014 годы	льноперерабатывающие предприятия (по согласованию)	105,2	31	35,2	39	внебюджетные источники
				37,4	10,4	12	15	собственные средства льноперерабатывающих предприятий
				67,8	20,6	23,2	24	заемные средства льноперерабатывающих предприятий
Всего по Программе				250,4	45,6	94,7	110,1
в том числе:
областной бюджет				106	3	46	57
средства внебюджетных источников, из них:				144,4	42,6	48,7	53,1
собственные средства льноперерабатывающих предприятий				76,6	22	25,5	29,1
заемные средства льноперерабатывающих предприятий				67,8	20,6	23,2	24