Постановление Администрации г. Смоленска от 3 октября 2012 г. N 1730-адм "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска" на 2013-2015 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Смоленска от 07.05.2008 N 250 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 N 783 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске", Уставом города Смоленска и в целях совершенствования организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Смоленска Администрация города Смоленска постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска" на 2013 - 2015 годы.

2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) обеспечить финансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на ее реализацию в 2013 - 2015 годах.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.

Глава Администрации города Смоленска

Н.Н. Алашеев

Ведомственная целевая программа
"Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска" на 2013-2015 годы
(утв. постановлением Администрации города Смоленска от 3 октября 2012 г. N 1730-адм)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Главы города Смоленска от 07.05.2008 N 250 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 N 783 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске"
Заказчик Программы	Администрация города Смоленска
Координатор Программы	Заместитель главы Администрации города Смоленска
Разработчик Программы	Управление культуры Администрации города Смоленска
Организатор Программы	Управление культуры Администрации города Смоленска
Цели и задачи Программы	Цели Программы - совершенствование организации систематического и целенаправленного библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска в 2013-2015 годах; создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию. Задачи Программы: 1. Пополнение фонда библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска документами: печатными, электронными, аудиовизуальными материалами. 2. Увеличение количества пользователей библиотек. 3. Совершенствование форм и методов информационного обслуживания пользователей библиотек. 4. Укрепление материально-технической базы библиотек. 5. Пропаганда чтения посредством организации и проведения городских литературных, детских и профессиональных праздников, городских творческих конкурсов
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Исполнитель Программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 100397,0 тыс. рублей, в том числе: 99317,5 тыс. рублей - средства бюджета города Смоленска; 1080,0 тыс. рублей - внебюджетные средства. Источники финансирования Программы - бюджет города Смоленска и внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Привлечение большего количества пользователей библиотек. 2. Совершенствование технологических процессов библиотечно-библиографического, информационного обслуживания населения города Смоленска. 3. Модернизация библиотек. 4. Формирование нравственности и патриотизма в детской, подростковой и молодежной среде
Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы	Администрация города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство Программой осуществляет управление культуры Администрации города Смоленска

Раздел 1. Обоснование необходимости разработки Программы

Важная роль в сохранении культурного наследия, обеспечении свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, распространении знаний и информации принадлежит библиотекам.

Разработка Программы вызвана необходимостью поддержки библиотек города Смоленска, развитие которых будет способствовать удовлетворению потребностей жителей города в обеспечении свободного доступа к информации и культурному наследию, увеличению количественных показателей деятельности муниципальных библиотек.

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависят от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у работников библиотек.

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

В городе Смоленске осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска, включающее в свою структуру 21 библиотеку: центральная библиотека города Смоленска им.Н.С. Клестова-Ангарского, центральная детская библиотека им.А.В. Мишина, библиотеки-филиалы: библиотека N 1, библиотека N 2, библиотека N 3, библиотека N 4, библиотека N 5, библиотека N 6, библиотека N 7, библиотека N 8 (муниципальная социальная), библиотека N 9, библиотека N 10, библиотека N 11, библиотека N 12, библиотека N 13, детская библиотека N 1, детская библиотека N 2, детская библиотека N 3, детская библиотека N 4, детская библиотека N 5, детская библиотека N 6.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо улучшить качество библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению.

Нормативное количество экземпляров новых поступлений на 1000 населения по рекомендации ЮНЕСКО - 250 экземпляров. Количество экземпляров новых поступлений на 1000 жителей города Смоленска в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Централизованная библиотечная" города Смоленска в 2011 году составило 99 экземпляров. В 2012 году на пополнение фонда муниципальных библиотек выделено 1601,6 тыс. рублей. Если считать, что средняя цена книги равна 200 рублям, то в фонд муниципальных библиотек поступит не многим более 30000 экземпляров книг (30 книг на 1000 населения).

Фонд муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска на 1 января 2012 года составляет 607967 экземпляров. Из них: печатные издания - 604927 экземпляров, электронные - 1069 экземпляров, аудиовизуальные - 1971 экземпляр. Поступило в 2011 году 32144 экземпляра на сумму - 3877,1 тыс. рублей. Из них книги на сумму - 2608,6 тыс. рублей, периодические издания на сумму - 1268,5 тыс. рублей.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цели Программы - совершенствование организации систематического и целенаправленного библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска" в 2013 - 2015 годах; создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию.

Задачи Программы:

1. Пополнение фонда библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска документами: печатными, электронными, аудиовизуальными материалами.

2. Увеличение количества пользователей библиотек.

3. Совершенствование технологических процессов библиотечно-библиографического, информационного обслуживания населения города Смоленска.

4. Укрепление материально-технической базы библиотек.

5. Пропаганда чтения посредством организации и проведения городских литературных, детских и профессиональных праздников, городских творческих конкурсов.

Конкретные показатели для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Программы приведены в разделе 7 Программы.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в течение 2013 - 2015 годов.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Программу планируется выполнить за счет средств бюджета города Смоленска и внебюджетных средств (средства от оказания платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации).

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке. Финансирование Программы за счет средств бюджета города Смоленска осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2013 - 2015 годы.

Денежные средства на реализацию мероприятий Программы будут поступать непосредственно исполнителю программных мероприятий - МБУК "ЦБС" города Смоленска.

Заказчик Программы - Администрация города Смоленска.

Координатор Программы - заместитель главы Администрации города Смоленска.

Разработчик Программы - управление культуры Администрации города Смоленска.

Организатор Программы - управление культуры Администрации города Смоленска.

Управление культуры Администрации города Смоленска осуществляет:

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации Программы;

- взаимодействие с контролирующими органами;

- корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации программы.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 100397,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год

31333,2 тыс. рублей - средства бюджета города Смоленска;

350,0 тыс. рублей - внебюджетные средства;

2014 год

33 129,5 тыс. рублей - средства бюджета города Смоленска;

360,0 тыс. рублей - внебюджетные средства;

2015 год

34854,8 тыс. рублей - средства бюджета города Смоленска;

370,0 тыс. рублей - внебюджетные средства.

Раздел 7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Преимущество решения сложившихся проблем с помощью программно-целевого метода заключается в эффективной организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения города Смоленска.

Эффективность реализации Программы выражается в повышении социальной роли библиотек вследствие:

1. Привлечения большего количества пользователей муниципальных библиотек.

2. Успешного развития и модернизации библиотек.

3. Создания открытого информационного пространства для населения города Смоленска.

4. Формирования нравственности и патриотизма в детской, подростковой и молодежной среде.

К числу возможных рисков при использовании программно-целевого метода следует отнести финансирование не в полном объеме программных мероприятий, что повлияет на целевые показатели реализации Программы.

Работа по совершенствованию организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения города Смоленска, а также по укреплению материально-технической базы библиотек, улучшению качества библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей может быть проведена только программно-целевым методом.

Вероятным последствием отказа от использования программно-целевого метода может стать отсутствие целостной картины развития библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Смоленска с последующим несвоевременным решением поставленных Программой задач.

Достижение поставленных Программой целей и задач будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:

Количество пользователей муниципальных библиотек	Единица измерения	2011 г.	2012 г. (ожид.)	2013 г. (ожид.)	2014 г. (ожид.)	2015 г. (ожид.)
	чел.	68562	68656	68570	68580	68590

Количество посещений муниципальных библиотек	Единица измерения	2011 г.	2012 г. (ожид.)	2013 г. (ожид.)	2014 г. (ожид.)	2015 г. (ожид.)
	чел.	512044	512050	512060	512070	512090

Количество книговыдач	Единица измерения	2011 г.	2012 г. (ожид.)	2013 г. (ожид.)	2014 г. (ожид.)	2015 г. (ожид.)
	экз.	1567190	1567300	1567350	1567500	1567700

Фонд муниципальных библиотек	Единица измерения	2011 г.	2012 г. (ожид.)	2013 г. (ожид.)	2014 г. (ожид.)	2015 г. (ожид.)
На начало года	тыс.экз.	614,4	607,9	605,9	607,5	612,5
поступило	тыс.экз.	32,1	28,0	31,0	33,0	34,0
выбыло	тыс.экз.	38,6	30,0	29,5	28,0	28,0
на конец года	тыс.экз.	607,9	605,9	607,5	612,5	618,5

По истечении срока реализации Программы организатор Программы готовит сводный отчет о реализации Программы за период ее действия с пояснительной запиской о выполненных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы города Смоленска от 07.05.2008 N 250, и Порядком проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 30.04.2010 N 790-адм.

Раздел 8. Организация контроля за ходом реализации Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация города Смоленска, а также государственные органы, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и наделенные соответствующими полномочиями.

Исполнитель Программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, представляет в управление по инвестициям Администрации города Смоленска ежеквартальные отчеты (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) об использовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Программы.

В случае необходимости изменения перечня мероприятий или уточнения объемов их финансирования в течение финансового года организатором Программы вносятся изменения в Программу и сведения о них представляются в Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска для уточнения бюджета города Смоленска.

Приложение
к Программе

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования		Объемы финансирования (тыс.руб.)
					2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4		5	6	7
1. Комплектование библиотечного фонда
1.1.	Периодическими печатными документами	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		905,3	950,6	998,2
1.2.	Печатными документами (книги, брошюры), электронными документами	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		1055,0	1 107,8	1 163,2
	Итого по разделу				1960,3	2058,4		2161,4
2. Совершенствование организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения города Смоленска
2.1.	Создание издательско-редакционного центра в центральной библиотеке города Смоленска им.Н.С. Клестова-Ангарского	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		100,0	100,0	100,0
2.2.	Создание единой локальной библиотечной автоматизированной сети	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		100,0	80,0	80,0
2.3.	Организация доступа в Интернет в библиотеках учреждения (оплата трафика)	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		290, 0	310,0	350,0
2.4.	Приобретение программного продукта с целью формирования позитивного имиджа учреждения	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		100,0	100,0	100,0
2.5.	Приобретение оборудования для штрих-кодирования	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		80,0	80,0	80,0
2.6.	Организация работы летних читальных залов	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		100,0	50,0	50,0
2.7.	Организация и проведение городской акции "Библионочь 2013-2015"	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		80,0	50,0	50,0
2.8.	Реализация цикла мероприятий "Читай, Смоленск!"	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		50,0	50,0	50,0
2.9.	Открытие мультимедийного центра для детей	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет				150,0
	Итого по разделу			900,0		820,0		1010,0
3. Организационное и материально-техническое обеспечение МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска
	Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания населения города Смоленска	МБУК "Централизованная библиотечная система" города Смоленска	городской бюджет		28472,9	30251,1	31683,4
			внебюджетные средства		350,0	360,0	370,0
	Итого по разделу				28822,9	30 611,1	32053,4
	Итого по Программе				31683,2	33489,5	35 224,8
	Итого средства городского бюджета				31 333,2	33 129,5	34854,8
	Итого внебюджетные средства				350,0	360,0	370,0