Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений г. Хабаровска на 2013 - 2015 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
муниципальных образовательных учреждений г. Хабаровска на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 14 ноября 2012 г. N 4767)

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления образования администрации города Хабаровска
Наименование Программы	Обеспечение безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений г. Хабаровска на 2013 - 2015 годы
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цель	создание безопасных условий для организации образовательного процесса, повышение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности муниципальных учреждений отрасли "Образование" г. Хабаровска
Задачи	- оснащение современными техническими средствами обеспечения безопасности; - приведение зданий и помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - повышение электробезопасности образовательных учреждений; - обеспечение охраны общеобразовательных учреждений лицензированной физической охраной
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 2. Доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных эвакуационными выходами в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 3. Доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения. 4. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа. 5. Доля муниципальных образовательных учреждений, подключенных к единым системам мониторинга локальных систем безопасности. 6. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами. 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных лицензированной физической охраной.
Характеристика программных мероприятий	1. Выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 2. Выполнение работ по монтажу систем контроля доступа. 3. Выполнение работ по монтажу локальных систем наружного видеонаблюдения. 4. Выполнение работ по монтажу систем охранной сигнализации. 5. Выполнение работ по устройству и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов. 6. Изготовление планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. 7. Выполнение работ по установке противопожарных дверей и люков. 8. Проведение мероприятий по подключению локальных систем безопасности муниципальных образовательных учреждений к единым системам мониторинга. 9. Выполнение работ по оснащению современными электробезопасными системами и устройствами.
Срок реализации	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в объеме 393216000 руб., в том числе: - 2013 год - 52222000 руб.; - 2014 год - 170472000 руб.: - 2015 год - 170522000 руб.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- доля образовательных учреждений, обеспеченных современными системами охранной сигнализации и контроля доступа, составит 45% от общего числа учреждений отрасли "Образование": - доля образовательных учреждений, обеспеченных современными системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, составит 45% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля образовательных учреждений, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в соответствие требованиям пожарной безопасности, составит 75% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля образовательных учреждений, оснащенных локальными системами наружного видеонаблюдения, составит 100% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля муниципальных образовательных учреждений, подключенных к единым системам мониторинга локальных систем безопасности, составит 55% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами, составит 60% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных лицензированной физической охраной, составит 100% от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Введение

На 01 сентября 2012 года в городе Хабаровске функционируют 182 муниципальных образовательных учреждения, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Обеспечение безопасности пребывания участников образовательного процесса в образовательных учреждениях является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

Реализация мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической, а также электробезопасности муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска в 2011 - 2012 годах проводилась в соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации города от 26.08.2010 N 2715.

За два года реализации программы на проведение мероприятий по обеспечению безопасности участников образовательного процесса направлено 73 млн. руб., что позволило:

- установить системы видеонаблюдения в 24 учреждениях на сумму 22,4 млн. руб.;

- выполнить ремонт, модернизацию систем автоматической пожарной сигнализации в 69 учреждениях на сумму 6,2 млн. руб.;

- установить противопожарные двери, люки в 64 учреждениях на сумму 3,5 млн. руб.;

- установить современное оборудование кнопок экстренного вызова полиции в 61 учреждении на сумму 2,2 млн. руб.;

- выполнить работы по повышению безопасности сетей электроснабжения в 45 учреждениях на сумму 4,9 млн. руб.;

- выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций в 35 учреждениях на сумму 1,9 млн. руб.;

- выполнить ремонт и восстановление ограждения территории 36 образовательных учреждений на сумму 28,25 млн. руб.;

- выполнить работы по ремонту, устройству эвакуационных выходов 14 учреждений на сумму 3,7 млн. руб.

Все учреждения имеют необходимое количество первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.

На обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность образовательных учреждений по программе "Пожарно-технический минимум" затрачено 197 тыс. руб. На техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации выделены средства в размере 2,9 млн. руб. На обслуживание кнопок экстренного вызова полиции выделены средства в размере 11,5 млн. руб., обслуживание систем видеонаблюдения - 2,85 млн. руб., утилизацию ртутьсодержащих ламп - 984 тыс. руб. Во всех муниципальных учреждениях образования проведены замеры сопротивления изоляции и заземления на сумму 728 тыс. руб. На выполнение работ по устранению нарушений пожарных норм и правил затрачено более 8 млн. руб.

Перечисленные мероприятия позволили повысить пожарную и электробезопасность, антитеррористическую защищенность участников образовательного процесса.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Вместе с тем, в области обеспечения безопасности участников образовательного процесса существует ряд проблем.

Установленные в период с 2000 по 2004 год системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а это более 70% муниципальных образовательных учреждений, имеют износ более 50% и не в полной мере соответствуют требованиям новых нормативно-правовых актов по пожарной безопасности.

Эвакуационные выходы зданий образовательных учреждений, построенных по типовым проектам в период с 1960 по 1985 год, не соответствуют вновь введенным требованиям пожарной безопасности.

Одним из приоритетных для администрации города остается вопрос создания "территорий безопасности" на базе муниципальных предприятий и учреждений. С 2008 года в городе ведется планомерное оснащение муниципальных учреждений современными локальными системами наружного видеонаблюдения и объединение данных систем в единое информационное пространство, подключаемое к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". За период с 2008 по 2012 год в 83 образовательных учреждениях установлены локальные системы видеонаблюдения, что составляет 45% от всех муниципальных образовательных учреждений. На данный момент существует потребность оснащения еще 55% образовательных учреждений локальными системами видеонаблюдения, объединения данных систем в единое информационное пространство и подключения к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".

Также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами необходимо обеспечить вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. На сегодняшний день данное требование реализовано в 20 учреждениях путем установки системы радиомониторинга и вывода сигнала на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Правительства Хабаровского края "112".

В связи с информатизацией образовательных учреждений и, как следствие, приобретением дорогостоящего компьютерного, мультимедийного оборудования возникает потребность оснащения помещений охранной сигнализацией, организации системы контроля доступа и привлечения лицензированной физической охраны для пресечения противоправных действий в здании и на территории образовательных учреждений, замены внутренних магистральных электросетей, вводно-распределительных установок, внутренних распределительных щитов.

На все вышеперечисленные мероприятия необходимо финансирование в сумме более 400 млн. руб.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации данной Программы позволит увеличить процент образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, а именно:

- подготовить учреждения к новому учебному году;

- создать комфортные и безопасные условия в учреждениях образования для организации образовательного процесса;

- обеспечить оперативное реагирование специальных служб на возникновение экстремальных ситуаций на территории образовательных учреждений.

Наша задача - интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению учреждений средствами безопасности пребывания в учреждениях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

3. Цели и сроки реализации Программы

Цель Программы - создание безопасных условий для организации образовательного процесса, повышение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности муниципальных учреждений отрасли "Образование" г. Хабаровска.

Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- увеличить долю образовательных учреждений, обеспеченных современными системами охранной сигнализации и контроля доступа, до 45% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю образовательных учреждений, обеспеченных современными системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, до 45% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю образовательных учреждений, в которых пути эвакуации и эвакуационные выходы приведены в соответствие требованиям пожарной безопасности, до 75% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю образовательных учреждений, оснащенных локальными системами наружного видеонаблюдения, до 100% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю муниципальных образовательных учреждений, подключенных к единым системам мониторинга локальных систем безопасности, до 55% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами, до 60% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных лицензированной физической охраной, до 100% от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем расчета и сравнительного анализа следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- доля муниципальных образовательных учреждений, обеспеченных эвакуационными выходами в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения;

- доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа;

- доля муниципальных образовательных учреждений, подключенных к единым системам мониторинга локальных систем безопасности;

- доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами;

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных лицензированной физической охраной.

Оценка эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Текущее состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		ухудшение состояния индикатора	сохранение состояния индикатора	положительное отклонение индикатора (% от планируемого изменения индикатора)
				до 33%	с 33% до 66%	выше 66%
Индикатор		-1	0	1	2	3
Итого баллов:

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится
ежегодно и зависит от суммарного количества набранных баллов (от -8 до 24).

Количество набранных баллов (N)	Оценка эффективности реализации программных мероприятий (сравнение с предыдущим годом)
от -8 до -1	эффективность снизилась
0	эффективность находится на прежнем уровне
от 1 до 24	эффективность повысилась

-

6. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета корректируется в соответствии с решением Хабаровской городской Думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2013 - 2015 годах требуются денежные средства в размере 393216000 руб., в том числе:

- 2013 год - 52222000 руб.;

- 2014 год - 170472000 руб.;

- 2015 год - 170522000 руб.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является управление образования администрации города Хабаровска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования", муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию основных фондов отрасли "Образование", муниципальные образовательные учреждения) настоящей Программы.

Субъект бюджетного планирования Программы несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы.

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с заявленными сроками реализации Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление образования администрации города Хабаровска. Отчеты о выполнении Программы ежегодно предоставляются в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.

Информация о промежуточных и итоговых результатах реализации Программы отражается в ежегодном публичном докладе начальника управления образования на итоговом совещании руководителей муниципальных образовательных учреждений города и представляется для освещения в средства массовой информации.

8. Мероприятия целевой программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Исполнители	Объем бюджетного финансирования, тыс. руб., в том числе				Ожидаемый результат
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год
1	Установка технических средств безопасности:	2013 - 2015 годы	управление образования. муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	150050	26000	62025	62025
1.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальной системы наружного видеонаблюдения			45900	17000	14450	14450	оснащено 100% муниципальных образовательных учреждений системами наружного видеонаблюдения к 2015 году
1.2.	Проектирование, монтаж охранной сигнализации			22500	5500	8500	8500	оснащено 45% муниципальных образовательных учреждений системами охранной сигнализации 2015 году
1.3.	Проектирование, монтаж системы контроля доступа			5400	0	2700	2700	оснащено 45% муниципальных образовательных учреждений системами контроля доступа к 2015 году
1.4.	Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации			31500	3500	14000	14000	оснащено 45% муниципальных образовательных учреждений современной системой автоматической пожарной сигнализации к 2015 году
1.5.	Проектирование, монтаж, модернизация системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре			13500	0	6750	6750	оснащение 45% муниципальных образовательных учреждений системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре
1.6.	Устройство, восстановление наружного освещения			31250	0	15625	15625	60% муниципальных образовательных учреждений обеспечено достаточным наружным освещением к 2015 году
2	Подключение к системам мониторинга локальных систем безопасности	2014 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	16310	0	8130	8180
2.1.	Подключение системы видеонаблюдения к ЛПК "Безопасный город"			11810	0	5880	5930	подключение локальной системы наружного видеонаблюдения 55% образовательных учреждений к АПК "Безопасный город"
2.2.	Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112"	2014 - 2015 годы		4500	0	2250	2250	вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" 55% муниципальных образовательных учреждений к 2015 году
3	Мероприятия по электробезопасности:	2014 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	20250	0	10125	10125
3.1.	Замена магистральных силовых кабелей			6750	0	3375	3375	замена в 60% муниципальных образовательных учреждений внутренних магистральных силовых кабелей
3.2.	Замена вводно-распределительных устройств			4500	0	2250	2250	оснащение 60% муниципальных образовательных учреждений системами наружного видеонаблюдения
3.3.	Замена внутренних распределительных щитов			4500	0	2250	2250	оснащение 60% муниципальных образовательных учреждений системами наружного видеонаблюдения
3.4.	Установка аварийных блоков освещения			4500	0	2250	2250	оснащение 60% муниципальных образовательных учреждений системой аварийного освещения
4	Мероприятия обеспечения пожарной безопасности:	2013 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	74946	8522	33212	33212
4.1.	Устройство, ремонт эвакуационных путей, выходов, лестниц			40800	0	20400	20400	приведение эвакуационных путей, выходов и лестниц 75% муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности
4.2.	Изготовление планов эвакуации			4080	0	2040	2040	оснащение 100% образовательных учреждений современными планами эвакуации
4.3.	Восстановление, ремонт противодымных дверей			4500	0	2250	2250	в 75% муниципальных образовательных учреждений проведен ремонт, восстановление противодымных дверей к 2015 году
4.4.	Установка противопожарных дверей, люков			12000	4000	4000	4000	в 75% муниципальных образовательных учреждений установлены противопожарные двери и люки к 2015 году
4.5.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	2013 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	3900	1300	1300	1300	в 75% муниципальных образовательных учреждений проведен ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода к 2015 году
4.6.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			5400	1800	1800	1800	обеспечено регулярное проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений
4.7.	Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц			4266	1422	1422	1422	проведение в 100% образовательных учреждений испытаний качества огнезащитной обработки, пожарных лестниц, систем оповещения
5	Оплата услуг лицензированной физической охраны	2014 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	113960	0	56980	56980	100% муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечено лицензированной физической охраной
6	Устройство, восстановление, ремонт ограждения	2013 - 2015 годы	управление образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учреждения	17700	17700	0	0	восстановлено ограждение территории 100% муниципальных образовательных учреждений
	ВСЕГО			393216	52222	170472	170522