Приложение. Ведомственная целевая программа "строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска (Кладбище в районе с. Матвеевка) на 2014 - 2016 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска (Кладбище в районе с. Матвеевка) на 2014 - 2016 годы"
(утв. постановлением администрации города от 10 июля 2013 г. N 2606)

Паспорт
ведомственной целевой Программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города
2. Наименование Программы	Строительство кладбищенского комплекса г. Хабаровска (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2014 - 2016 годы
3. Должностное лицо, утвердившее Программу	Мэр города
4. Номер и дата регистрации Программы в реестре
5. Цели и задачи Программы	Цели Программы: 1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными секторами для захоронения 2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса в с. Матвеевка 3. Строительство надворных туалетов в количестве 2 шт. Задачи Программы: 1 . Улучшение качества оказания ритуальных услуг 2. Улучшение содержания мест погребения 3. Развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами в количестве 10 шт. 2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса протяженностью 713,4 м. п. 3. Строительство надворных туалетов на 4 очка в количестве 2 шт.
7. Характеристика программных мероприятий	1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период сезонной остановки строительно-монтажных работ. 2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса 3. Обеспечение кладбищенского комплекса в с. Матвеевка надворными туалетами
8. Сроки реализации Программы	2014-2016 годы
9. Объемы и источники финансирования	Сумма средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой программы - 126165,19 тыс. руб., в том числе на: 2014 г. - 41707,43 тыс. руб.; 2015 г. - 40886,12 тыс. руб.; 2016 г. - 43571,64 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища. 2. Открытие для подзахоронений урн с прахом в родственные могилы всех муниципальных кладбищ. 3. Снятие остроты вопроса дефицита земли для организации мест погребения

1. Характеристика проблемы

Динамика захоронений на кладбищах города Хабаровска

N п/п	Наименования кладбищ	Площадь (га)	2010 год	2011 год	2012 год	Итого за 2010-2012 г.г.	Всего
1	Центральное	179,5	2840	2902	2821	8563	48671
2	Матвеевское	52,9	1935	2463	2433	6831	21588
3	Анастасьевское	13,4	517	552	503	1572	10613
4	Краснореченское	3,2	12	15	34	61	438
5	Базы КАФ	6,1	ЗАКРЫТО
	Итого	255,1	5304	5932	5791	17027	81310

Действующее законодательство Российской Федерации наделяет органы местного управления полномочиями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

В рамках финансирования Программой предусматриваются мероприятия в соответствии со сводным сметным расчетом N 69/2007к-7 Кладбищенского комплекса г. Хабаровска (3-й пусковой комплекс) по обеспеченности кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами, устройству ограждения кладбища, строительству надворных туалетов.

В кладбищенском комплексе в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию крематорий.

На территории кладбищенского комплекса предусмотрен комплекс колумбариев в количестве 44 колумбариев с количеством мест захоронений 7040 шт. В 2013 году планируется построить колумбарии в количестве 2 штук с количеством 320 мест для захоронений и выполнить проектирование колумбариев на Центральном кладбище.

Подзахоронение урн с прахом в родственные могилы позволит значительно увеличить срок вывода кладбищ из землепользования. При существующей тенденции смертности населения отведенные под захоронение участки кладбищ с учетом родственных захоронений на кладбище в с. Матвеевка и ввода в эксплуатацию крематория будут выведены из нормативного землепользования в течение 5 лет.

С февраля 2002 года по настоящее время произведены частичные захоронения в 169 секторах кладбища на территории около 42,2 га из 50,2 га, кладбищенской земли, отведенной под традиционные захоронения, что составляет 84,0%. Общая площадь кладбища составляет 529000 кв. м. Из них проектная площадь застройки - 2860 кв. м, площадь озеленения - 92877 кв. м, площадь под проездами, тротуарами, площадками различного предназначения - 151453 кв. м., площадь под кюветами вдоль дорог - 22000 кв. м.

2. Цели Программы:

1. Обеспеченность кладбищенского комплекса в с. Матвеевка подготовленными секторами для захоронения.

2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса в с. Матвеевка.

3. Строительство надворных туалетов в количестве 2 шт.

Задачи Программы:

1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг.

2. Улучшение содержания мест погребения.

3. Развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу.

Основные показатели деятельности

Цели Программы, показатели	Целевые индикаторы, показатели	Единицы измерения	2012 г. (оценка)	Период реализации программы по годам
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
Улучшение качества оказания ритуальных услуг	обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ	шт./тыс. руб.	7/2700,8	10/32661,93	10/40886,12	10/43571,64
	устройство ограждения кладбищенского комплекса	м.п./тыс. руб.	-	713,4/6155,02	-	-
	строительство надворных туалетов на 4 очка	шт./тыс. руб.	-	2/2890,48	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Индикаторы оценки решения поставленных задач:

1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ.

2. Устройство ограждения кладбищенского комплекса.

3. Строительство надворных туалетов на 4 очка в количестве 2 шт.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются следующими показателями:

Наименование показателей	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ	шт.			10
Устройство ограждения кладбищенского комплекса	м.п.	713,4	-	-
Строительство надворных туалетов на 4 очка	шт.	2	-	-
Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых средств	%	100	100	100

6. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Планируемое финансирование, тыс. руб.				Источник финансирования
				Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами	шт.	10	117119,69	32661,93	40886,12	43571,64	бюджет города
2	Устройство ограждения кладбищенского комплекса	м.п.	713,4	6155,02	6155,02	-	-	бюджет города
3	Строительство надворных туалетов на 4 очка	шт.	2	2890,48	2890,48	-	-	бюджет города
	Всего:			126165,19	41707,43	40886,12	43571,64

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование и виды работ	Требуемое количество (обеспеченность 100%)	Фактическая обеспеченность	Обеспеченность от требуемого кол-ва выполнения Программы, %	Обеспеченность от требуемого кол-ва после выполнения Программы, %	Конечная потребность до 2019 года	Стоимость единицы в ценах 2012 года, тыс. руб.	Сумма затрат в ценах 2012 года, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Устройство секторов для захоронения	200 шт.	170шт.	85	90	30 шт.	11711,9	351357,0
2.	Ограждение кладбищенского комплекса	1321 м. п.	607,6 м. п.	46	100	713,4 м. п.	10,12	7219,6
3.	Устройство надворного туалета	7 шт.	-	0	28,6	7	1445,24	10116,68

В целях реализации Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период сезонной остановки строительно-монтажных работ - 117119,69 тыс. руб. Для подготовки секторов необходимо выполнить работы по сносу деревьев, срезке кустарников, вертикальной планировке.

2. Строительство 2 надворных туалетов на 4 очка - 2890,48 тыс. руб.

3. Устройство ограждения кладбищенского комплекса протяженностью 607,7 м.п. - 6155,02 тыс. руб.

8. Сроки реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой программы устанавливается 2014 - 2016 годы.

9. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей:

- обеспечение качественного решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела;

- улучшение обеспеченности территории кладбищенского комплекса в с. Матвеевка секторами для захоронения;

- улучшение санитарного состояния территории кладбищенского комплекса в с. Матвеевка;

- закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища;

- снятие остроты вопроса дефицита земельных участков для организации мест погребения;

- открытие всех городских кладбищ для подзахоронения в родственные могилы урн с прахом.

10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

11. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается по модели конечных результатов с использованием целевых индикаторов и показателей данной Программы.

Оценка эффективности Программы отражает степень достижения показателя результата при фактическом расходовании бюджетных средств за отчетный период.

12. Система управления Программой

Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда обеспечивает выполнение ведомственной целевой программы и осуществляет контроль за ходом ее реализации.

Целевые показатели и затраты на программные мероприятия ежегодно уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется путем взаимодействия управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда, МКУ ГХ "Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ", МУП ГХ "Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания" и МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Управление Программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на среднесрочную (годовую) перспективу с доведением планового задания, контрольных показателей и индикаторов оценки до заказчика кладбищенского комплекса МКУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;

- методическое и информационное обеспечение.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств также осуществляется:

- первым заместителем Мэра города по городскому хозяйству;

- финансовым департаментом администрации города;

- управлением экономического развития администрации города.

Отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежегодно представляется управлением в финансовый департамент и управление экономического развития администрации города.