Приложение. Отчет об исполнении краевого бюджета за 2000 год

Приложение
к Закону
Хабаровского края
от 26 сентября 2001 г. N 337

Отчет
об исполнении краевого бюджета за 2000 год

                                                                       (тыс. рублей)

Наименование показателей	Утверждено Законом Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2000 год"	Уточнения на взаимоотношения с федеральным бюджетом	Уточненный план на изменения федерального бюджета	Фактическое выполнение за 2000 год	% выполнения с учетом изменений Министерства финансов РФ	% выполнения к Закону Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2000 год"
1	2	3	4	5	6	7
Доходы
налоговые доходы - всего	2991041,0		2991041,0	3168595,0	105,9	105,9
в том числе:
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	1841881,0		1841881,0	1944882,0	105,6	105,6
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	1228452,0		1228452,0	1257658,0	102,4	102,4
Подоходный налог с физических лиц	612429,0		612429,0	685832,0	112,0	112,0
Налог на игорный бизнес	1000,0		1000,0	1392,0	139,2	139,2
Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы	657296,0		657296,0	692667,0	105,4	105,4
в том числе:
Налог на добавленную стоимость	234156,0		234156,0	261729,0	111,8	111,8
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории края	286884,0		286884,0	291936,0	101,8	101,8
из них:
спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой	28246,0		28246,0	27879,0	98,7	98,7
водка, ликероводочные изделия	187823,0		187823,0	197134,0	105,0	105,0
коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное	45000,0		45000,0	43356,0	96,3	96,3
пиво	25500,0		25500,0	23255,0	91,2	91,2
ювелирные изделия	315,0		315,0	312,0	99,0	99,0
Лицензионные и регистрационные сборы	5000,0		5000,0	7020,0	140,4	140,4
Налог на покупку иностранных денежных знаков	15500,0		15500,0	16157,0	104,2	104,2
Налог с продаж	115756,0		115756,0	115825,0	100,1	100,1
Налоги на совокупный доход	59634,0		59634,0	60540,0	101,5	101,5
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства	8737,0		8737,0	9165,0	104,9	104,9
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	50897,0		50897,0	51375,0	100,9	100,9
Налог на имущество	374542,0		374542,0	402390,0	107,4	107,4
Налог на имущество предприятий	374542,0		374542,0	402390,0	107,4	107,4
Платежи за пользование природными ресурсами	53786,0		53786,0	63202,0	117,5	117,5
Плата за пользование недрами	29397,0		29397,0	39516,0	134,4	134,4
Плата за пользование водными объектами	2140,0		2140,0	1713,0	80,0	80,0
Земельный налог	22249,0		22249,0	21163,0	95,1	95,1
Прочие налоги, платежи и сборы	3902,0		3902,0	4914,0	125,9	125,9
Неналоговые доходы - всего	99994,0		99994,0	122286,0	122,3	122,3
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	64494,0		64494,0	81897,0	127,0	127,0
из них:
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	14900,0		14900,0	17042,0	114,4	114,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	40994,0		40994,0	51149,0	124,8	124,8
в том числе:
арендная плата за земли городов, районов и поселков	16234,0		16234,0	15418,0	95,0	95,0
прочие доходы от сдачи в аренду имущества	24760,0		24760,0	35731,0	144,3	144,3
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств	4000,0		4000,0	3235,0	80,9	80,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд	4600,0		4600,0	8405,0	182,7	182,7
Штрафные санкции, возмещение ущерба	35000,0		35000,0	38447,0	109,8	109,8
Прочие неналоговые доходы	500,0		500,0	1942,0	388,4	388,4
Итого собственных доходов	3091035,0		3091035,0	3290881,0	106,5	106,5
Трансферт федерального бюджета	1792933,0	188462,0	1981395,0	1981395,0	100,0	110,5
Бюджетные ссуды из Министерства финансов Российской Федерации	238000,0		238000,0	238000,0	100,0	100,0
Взаимные расчеты и субвенции	42151,0	100130,0	152281,0	152281,0	100,0	361,3
Возврат кредитов предприятиями	150000,0		150000,0	100712,0	67,1	67,1
Возврат ссуд бюджетами муниципальных образований	623000,0		623000,0	522634,0	83,9	83,9
Доходы целевых бюджетных фондов	140000,0		140000,0	175111,0	125,1	125,1
Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	140000,0		140000,0	175111,0	125,1	125,1
Итого доходов	6077119,0	298592,0	6375711,0	6461014,0	101,3	106,3
Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	230252,0		230252,0	228262,0	99,1	99,1
в том числе:
- функционирование Законодательной Думы края	18632,0		18632,0	16642,0	89,3	89,3
- государственная власть и управление	152237,0		152237,0	152237,0	100,0	100,0
- деятельность финансовых органов	56279,0		56279,0	56279,0	100,0	100,0
- архив	3104,0		3104,0	3104,0	100,0	100,0
Судебная власть	500,0		500,0	500,0	100,0	100,0
в том числе:
- поддержка государственных нотариальных контор	500,0		500,0	425,0	85,0	85,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	325809,0		325809,0	312779,0	96,0	96,0
в том числе:
- органы внутренних дел	273036,0		273036,0	265928,0	97,4	97,4
- органы налоговой полиции	4860,0		4860,0	4605,0	94,8	94,8
- государственная противопожарная служба	41100,0		41100,0	35433,0	86,2	86,2
- краевое специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение	6813,0		6813,0	6813,0	100,0	100,0
Промышленность и энергетика	332938,0	92000,0	424938,0	424622,0	99,9	127,5
из них:
- АООТ "Крайгаз"	52000,0		52000,0	52000,0	100,0	100,0
- дотация спецкомбинату "Радон"	1020,0		1020,0	1020,0	100,0	10060
расходы на компенсацию тарифов на электроэнергию Хабаровскому краю из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации	257000,0	92000,0	349000,0	349000,0	100,0	135,8
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	310020,0		402020,0	402020,0	100,0	129,7
капитальные расходы	22918,0		22918,0	22602,0	98,6	98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	676147,0	20370,0	696517,0	573184,0	82,3	84,8
из них:
- средства на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства края	58000,0		58000,0	58000,0	100,0	100,0
- средства на капитальный ремонт объектов краевой государственной собственности	13000,0	20370,0	33370,0	33370,0	100,0	256,7
- возмещение убытков ОАО "Хабаровскэнерго" за тепло, отпускаемое населению, проживающему в муниципальном жилом фонде	492100,0		492100,0	371650,0	75,5	75,5
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	575446,0		595816,0	476490,0	80,0	82,8
капитальные расходы	100701,0		100701,0	96694,0	96,0	96,0
Сельское хозяйство	201453,0		201453,0	197563,0	98,1	98,1
в том числе:
- сельскохозяйственное производство	157920,0		157920,0	157920,0	100,0	100,0
из них:
поддержка развития фермерства	1500,0		1500,0	1500,0	100,0	100,0
- земельные ресурсы	38705,0		38705,0	35798,0	92,5	92,5
- содержание учреждений и прочие мероприятия	4828,0		4828,0	3845,0	79,6	79,6
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	176588,0		176588,0	175862,0	99,6	99,6
капитальные расходы	24865,0		24865,0	21701,0	87,3	87,3
Охрана окружающей среды	3490,0		3490,0	2454,0	70,3	70,3
Транспорт	157970,0		157970,0	136169,0	86,2	86,2
в том числе:
- автомобильный транспорт	59570,0		59570,0	38718,0	65,0	65,0
из них:
приобретение транспортных средств и запасных частей	51450,0		51450,0	33958,0	66,0	66,0
автомобильный междугородный транспорт (дотация)	8000,0		8000,0	4760,0	59,5	59,5
- речной транспорт	13300,0		13300,0	12700,0	95,5	95,5
в том числе:
ОАО "Амурское пароходство"	9700,0		9700,0	9600,0	99,0	99,0
ОАО "Амур - порт"	3600,0		3600,0	3100,0	86,1	86,1
- воздушный транспорт	38000,0		38000,0	37671,0	99,1	99,1
в том числе:
ОАО "Авиакомпания "Восток"	10000,0		10000,0	10000,0	100,0	100,0
АОЗТ "Артель старателей "Амур"	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0
Авиационное предприятие "Дальавиа"	9300,0		9300,0	9300,0	100,0	100,0
Николаевский-на-Амуре объединенный авиаотряд	18400,0		18400,0	18371,0	99,8	99,8
- железнодорожный транспорт	47100,0		47100,0	47080,0	100,0	100,0
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	155850,0		155850,0	134078,0	86,0	86,0
капитальные расходы	2120,0		2120,0	2091,0	98,6	98,6
Развитие рыночной инфраструктуры	3000,0		3000,0	119,0	4,0	4,0
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций	18032,0		18032,0	15798,0	87,6	87,6
в том числе:
- расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	8885,0		8885,0	8832,0	99,4	99,4
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	17760,0		17760,0	15662,0	88,2	88,2
капитальные расходы	272,0		272,0	136,0	50,0	50,0
Образование	236168,0		236168,0	224474,0	95,0	95,0
в том числе:
- общее образование	121069,0		121069,0	112841,0	93,2	93,2
из них:
расходы на подготовку и доставку учебников федерального комплекта	9900,0		9900,0	9900,0	100,0	100,0
льготный и бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных семей (г. Хабаровск, г. Комсомольскна-Амуре, г. Амурск, г. Бикин, г. Вяземский, г. Советская Гавань, п. Ванино, п. Чегдомын, г. Николаевск-на-Амуре)	11200,0		11200,0	0,0	0,0	0,0
- начальное профессиональное образование	3708,0		3708,0	3190,0	86,0	86,0
- среднее профессиональное образование	36397,0		36397,0	34438,0	94,6	94,6
- переподготовка и повышение квалификации кадров	6351,0		6351,0	4872,2	76,7	76,7
- прочие расходы в области образования	68643,0		68643,0	69133,0	100,7	100,7
из них:
летняя оздоровительная кампания	38065,0		38065,0	34900,0	91,7	91,7
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	151832,0		151832,0	150077,0	98,8	98,8
капитальные расходы	84336,0		84336,0	74397,0	88,2	88,2
Культура и искусство	64202,0		64202,0	64198,0	100,0	100,0
из них:
- комплектование книжных фондов библиотек края	3000,0		3000,0	3058,0	101,9	101,9
Средства массовой информации	8211,0		8211,0	7971,0	97,1	97,1
в том числе:
- журнал "Дальний Восток" (субсидия)	550,0		550,0	405,0	73,6	73,6
управление печати и полиграфической промышленности	7661,0		7661,0	7316,0	95,5	95,5
из них:
расходы в связи с использованием услуг связи по приему и передаче программ через искусственный спутник Земли "Регион-ТВ"	6051,0		6051,0	4122,0	68,1	68,1
Здравоохранение и физическая культура	500664,0		500664,0	489087,0	97,7	97,7
в том числе:
- здравоохранение	439580,0		439580,0	431285,0	98,1	98,1
из них:
бесплатный льготный отпуск медикаментов	85746,0		85746,0	65932,0	76,9	76,9
реконструкция и ремонт здания "Специализированный Дом ребенка" в п. Березовый Солнечного района	250,0		250,0	240,0	96,0	96,0
расходы на приобретение специфических медикаментов (препараты рекомбинатного человеческого эритропоэтина, метипред для инъекций, диагностикумы для определения Сандиммуна) и расходного материала для определения хронического гемодиализа и пересадки почки в уронефрологическом центре краевой клинической больницы "Дальмедцентр"	21000,0		21000,0	13193,0	62,8	62,8
- физкультура и спорт	61084,0		61084,0	57802,0	94,6	94,6
из них:
баскетбольный клуб "Спартак-Баскет"	1582,0		1582,0	1582,0	100,0	100,0
волейбольный клуб "Динамо"	3084,0		3084,0	1506,0	48,8	48,8
команды мастеров	29990,0		29990,0	29990,0	100,0	100,0
в том числе:
открытое акционерное общество "ПФК СКА-Энергия"	10150,0		10150,0	10150,0	100,0	100,0
хоккейный клуб "Амур"	19840,0		19840,0	19840,0	100,0	100,0
Из общей суммы расходов по разделу:
текущие расходы	451334,0		441910,0	430332,0	97,4	95,3
капитальные расходы	49330,0		58754,0	58755,0	100,0	119,1
Социальная политика	213668,0	12694,0	226362,0	238055,0	105,2	111,4
в том числе:
- учреждения социального обеспечения	107166,0		107166,0	101050,0	94,3	94,3
из них:
медикаменты	5997,0		5997,0	1732,0	28,9	28,9
- социальная помощь	89700,0		89700,0	104736,0	116,8	116,8
в том числе:
подвоз учащихся общеобразовательных школ из сел и поселков края	5500,0		5500,0	0,0	0,0	0,0
- прочие мероприятия в области социальной политики	575,0		575,0	575,0	100,0	100,0
- молодежная политика	16227,0		16227,0	15200,0	93,7	93,7
Из общей суммы расходов по разделу:
Мероприятия программы "Социальная защита пожилых граждан, инвалидов, малообеспеченных семей с детьми на 2000 год", финансируемые через департамент социальной защиты населения Администрации края	87600,0		87600,0	98251,0	112,2	12,1
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	0,0	12694,0	12694,0	16494,0	129,9	0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней	1677551,0	379052,0	2056603,0	2063591,0	100,3	123,0
в том числе:
- фонд финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований	1164300,0		1164300,0	1171288,0	100,6	100,6
- взаимные расчеты с бюджетами муниципальных образований	7151,0	312203,0	319354,0	319354,0	100,0	X
- краевой фонд финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	250000,0	49000,0	299000,0	299000,0	100,0	119,6
- расходы на финансовую поддержку завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации	256100,0	17849,0	273949,0	273949,0	100,0	107,0
Мобилизационная подготовка экономики	3681,0		3681,0	3446,0	93,6	93,6
в том числе:
- военкоматы	3681,0		3681,0	3446,0	93,6	93,6
Прочие расходы	1303383,0	20000,0	1323383,0	1778624,0	134,4	136,5
- краевой резервный фонд Администрации края	7200,0		7200,0	0,0	0,0	0,0
- проведение выборов и референдумов	30145,0		30145,0	28742,0	0,0	95,3
в том числе:
содержание избирательной комиссии края	845,0		845,0	845,0	100,0	100,0
- краевой инвестиционный фонд	60000,0		60000,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на осуществление г. Хабаровском функций краевого центра	85000,0		85000,0	75992,0	89,4	89,4
- расходы на научно-технический потенциал	5000,0		5000,0	4314,0	86,3	86,3
- расходы на предоставление бюджетных ссуд	758038,0		758038,0	1059873,0	139,8	139,8
- возврат ссуд Министерству финансов Российской Федерации	238000,0	20000,0	258000,0	258000,0	100,0	108,4
- расходы по приобретению имущества в краевую государственную собственность	120000,0		120000,0	351646,0	293,0	293,0
- прочие расходы, не отнесенные к другим разделам	0,0			57,0	0,0	X
Расходы краевого бюджета	5957119,0	524116,0	6481235,0	6760896,0	104,3	113,5
Расходы целевых бюджетных фондов	140000,0		140000,0	175498,0	125,4	125,4
в том числе:
- фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы	140000,0		140000,0	175498,0	125,4	125,4
Всего расходов	6097119,0	524116,0	6621235,0	6936394,0	104,8	113,8
Из общей суммы по разделу:
текущие расходы	5812577,0		6336693,0	6660018,0	105,1	114,6
капитальные расходы	284542,0		284542,0	276376,0	97,1	97,1
Дефицит	-20000,0	-225524,0	-245524,0	-475380,0	X	X
Источники покрытия дефицита
Остатки бюджетных средств	0,0		39877,0	44634,0	X	X
Средства в размере 10 % от доходов внебюджетных фондов	0,0		0,0	225072,0	X	X
Заемные средства	0,0		205647,0	205647,0	X	Х

Заместитель Председателя Законодательной Думы Хабаровского края

З.Ф. Софрина