Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района
от 6 августа 2013 г. N 1153

Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования
в Вяземском муниципальном
районе на 2011 - 2013 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию целей Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия Программы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			текущий год 2011	очередной год 2012	первый год планового периода 2013	Итого:
1	2	3	4	5	6	7
		Всего	21131,089	66501,030	426056,017	513688,136
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	5048,59	222235,635	227284,225
		Бюджет района	21131,089	61452,44	203820,382	286403,911
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.	Повышение качества и доступности дошкольного образования.	Всего	1152,544	5957,835	-	7110,379
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	5048,59	-	5048,59
		Бюджет района	1152,544	909,245	-	2061,789
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.1	Удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования через расширение вариативных форм его предоставления	Всего	-	5636,605	-	5636,605
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	5048,59	-	5048,59
		Бюджет района	-	588,015	-	588,015
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.1.5	Создание дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений	Всего	-	5636,605	-	5636,605
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	5048,59	-	5048,59
		Бюджет района	-	588,015	-	588,015
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2	Обеспечение доступности, совершенствование содержания дошкольного образования.	Всего	412,544	-	-	412,544
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	412,544	-	-	412,544
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2.3	Создание дополнительных мест и дополнительных дошкольных групп на базе дошкольных учреждений	Всего	412,544	-	-	412,544
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	412,544	-	-	412,544
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.3	Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов.	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.4	Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии с федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.5	Создание системы поддержки семейного воспитания и раннего развития через систему дошкольного образования	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.6	Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни в дошкольных образовательных учреждениях	Всего	740,0	-	-	740,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	740,0	-	-	740,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.6.5	Проведение лицензирования медицинской деятельности в ДОУ	Всего	740,0	-	-	740,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	740,0	-	-	740,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.7	Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством дошкольного образования	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.8	Совершенствование технологий дошкольного образования	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.9	Развитие и укрепление материально - технической базы дошкольных образовательных учреждений	Всего	-	321,23	-	321,23
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	321,23	-	321,23
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
1.9.1	Оснащение дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПин 2.4.1.1249-03	Всего	-	321,23	-	321,23
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	321,23	-	321,23
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.	Повышение доступности и качества общего образования	Всего	341,382	1036,9	2933,0	4311,282
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	2633,0	2633,0
		Бюджет района	341,382	1036,9	300,0	1678,282
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.1	Развитие системы обеспечения качества общего образования	Всего	-	569,18	-	569,18
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	569,18	-	569,18
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.1.3	Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС общего образования	Всего	-	569,18	-	569,18
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	569,18	-	569,18
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.2	Обновление современной инфраструктуры образовательного учреждения.	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.3	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	341,382	467,72	2933,0	3742,102
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	2633,0	2633,0
		Бюджет района	341,382	467,72	300,0	1109,102
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
2.3.1	Совершенствование организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей	Всего	341,382	467,72	2933,0	3742,102
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	2633,0	2633,0
		Бюджет района	341,382	467,72	300,0	1109,102
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3	Повышение доступности и качества дополнительного образования детей	Всего	846,837	131,51	151,1	1129,447
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	846,837	131,51	151,1	1129,447
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.1	Разработка проектов по устройству спортивных площадок общеобразовательных учреждений	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.2	Разработка проектов по спортивно-техническому направлению	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.3	Разработка проектов по социально-педагогическому направлению	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.4	Проведение смотра-конкурса моделей организации дополнительного образования на базе учреждений общего образования	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.5	Организация и проведение конкурса авторских программ ДОД	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.6	Организация и проведение открытого образовательного проекта "Цифровые каникулы", районных олимпиад для воспитанников системы ДОД	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
3.7	Проведение районных массовых мероприятий, конкурсов, семинаров, соревнований	Всего	846,837	131,51	151,1	1129,447
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	846,837	131,51	151,1	1129,447
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
4	Развитие экспериментальной и инновационной деятельности	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
4.1	Проведение районных консультаций, круглых столов по направлениям экспериментально - инновационной работы	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
4.2	Поддержка деятельности районных экспериментальных площадок, новых интегрированных курсов (модулей): - по гуманитарным дисциплинам; - в области естественнонаучного содержания; - по социально-экономическим дисциплинам с созданием практико-ориентированной образовательной среды; - в области художественно-эстетического образования; - по обучению исследовательской и проектной деятельности.	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
4.3	Проведение районной конференции "Инновации в педагогической деятельности в 21 веке".	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5	Кадровая политика в сфере образования	Всего	370,176	97,682	1000,0	1467,858
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	370,176	97,682	1000,0	1467,858
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.1	Проведение ежегодного мониторинга состояния кадровой обеспеченности образовательных учреждений с целью формирования заказа на подготовку специалистов	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.2	Разработка и реализация мер по развитию наставничества и постдипломного сопровождения молодых специалистов	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.3	Организация работы "Школы молодого учителя"	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.4	Конкурсы педагогических инноваций, профессионального мастерства	Всего	-	20,7	25,0	45,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	20,7	25,0	45,7
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.5	Переподготовка педагогических кадров с присвоением новой квалификации	Всего	370,176	60,862	901,116	1332,154
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	370,176	60,862	901,116	1332,154
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.6	Повышение квалификации педагогических кадров через систему семинаров, консультаций, лекториев, обобщение и распространение передового педагогического опыта	Всего	-	16,12	73,884	90,004
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	16,12	73,884	90,004
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
5.7	Повышение квалификации педагогических работников посредством дистанционного обучения	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6	Поддержка талантливых детей и молодежи	Всего	47,0	250,564	344,0	641,564
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	47,0	250,564	344,0	641,564
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.1	Подготовка заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.2	Участие в муниципальном и краевом этапах Всероссийской олимпиады школьников	Всего	10,0	21,0	25,0	56,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	10,0	21,0	25,0	56,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.3	Присуждение премий главы района одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта	Всего	30,0	30,0	100,0	160,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	30,0	30,0	100,0	160,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.4	Создание системы раннего выявления одаренных детей и талантливой молодежи	Всего	-	182,514	200,0	382,514
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	182,514	200,0	382,514
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.5	Координация работы психолого-педагогических служб ОУ по сопровождению одаренных детей (разработка соответствующих локальных актов, проведение индивидуальных консультаций, др.)	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.6	Создание постоянно действующего сайта "Одаренные дети"	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.7	Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников	Всего	3,0	16,05	15,0	34,05
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	3,0	16,05	15,0	34,05
		Внебюджетные средства
6.8	Организация и проведение районной научно-практической конференции учащихся "Малая академия"	Всего	1,0	1,0	1,0	3,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	1,0	1,0	1,0	3,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.9	Организация форума научных обществ учащихся муниципальных образовательных учреждений района	Всего	3,0	-	3,0	6,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	3,0	-	3,0	6,0
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
6.10	Создание районного научного общества	Всего	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
7	Организация питания	Всего	765,5	1519,831	5496,4	7781,731
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	4243,9	4243,9
		Бюджет района	765,5	1519,831	1252,5	3537,831
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
7.1	Приведение пищеблоков учреждений в соответствие с СаНПином	Всего	-	682,039	-	682,039
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	682,039	-	682,039
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
7.2	Обеспечение учащихся из многодетных и малоимущих семей бесплатными горячими завтраками в соответствии с физиологическими потребностями.	Всего	715,5	772,883	5421,4	6909,783
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	4243,9	4243,9
		Бюджет района	715,5	772,883	1177,5	2665,883
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
7.3	Витаминизация блюд	Всего	50,0	64,909	75,0	189,909
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	50,0	64,909	75,0	189,909
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
8	Развитие материально-технической базы учреждений образования	Всего	17607,65	56098,688	53473,235	127179,573
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	16766,735	16766,735
		Бюджет района	17607,65	56098,688	36706,5	110412,838
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
8.1	Текущий и капитальный ремонт учреждений образования, прочие мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Всего	13711,99	34710,472	49064,355	97486,817
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	16766,735	16766,735
		Бюджет района	13711,99	34710,472	32297,62	80720,082
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
8.2	Выполнение предписаний надзорных органов	Всего	3244,117	6458,310	320,2	10022,627
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	3244,117	6458,310	320,2	10022,627
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
8.3	Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	Всего	132,838	529,509	2088,68	2751,027
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	132,838	529,509	2088,68	2751,027
		Внебюджетные средства
8.4	Проведение энергосберегающих мероприятий	Всего	518,705	-	-	518,705
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	518,705	-	-	518,705
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
8.5	Ремонт спортивных залов и раздевалок	Всего	-	14400,397	2000,0	16400,397
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	14400,397	2000,0	16400,397
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
9	Развитие материально-технической базы МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"	Всего	-	1408,02	724,0	2132,02
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	1408,02	724,0	2132,02
		Внебюджетные средства
10	Оказание муниципальных услуг в рамках реализации программы.	Всего	-	-	361934,282	361934,282
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	198592,000	198592,000
		Бюджет района	-	-	163342,282	163342,282
		Внебюджетные средства	-	-	-	-
10.1	Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда.	Всего			273836,656	273836,656
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	198592,000	198592,000
		Бюджет района	-	-	113357,656	113357,656
10.2	Коммунальные услуги	Всего	-	-	49984,626	49984,626
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	49984,626	49984,626