Приложение 6. Смета доходов и расходов целевой бюджетной программы развития города Хабаровска на 2003 год

Приложение 6
к Решению
Хабаровской городской Думы
от 31 декабря 2002 г. N 299

Смета
доходов и расходов целевой бюджетной программы развития
города Хабаровска на 2003 год
(с изменениями от 24 июня 2003 г., 20 января 2004 г.)

                                                                       (тыс. руб.)

/------------------------------------------------------------------------------------------------\

|  N п/п  |                  Наименование                   |  Сумма   |   раздел,    | целевая  |

|         |                                                 |          | подраздел в  |  статья  |

|         |                                                 |          |соответствии с| расходов |

|         |                                                 |          |  бюджетной   |          |

|         |                                                 |          |классификацией|          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|    1    |                        2                        |    3     |      4       |    5     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         Доходы                                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   1.    |Доходы на финансирование социальных мероприятий  |  21 200  |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.1.   |Отчисления от доходов, полученных от             |  10320   |              |          |

|         |распространения наружной рекламы                 |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.2.   |Отчисления от аренды муниципального имущества    |  10240   |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.3.   |Административные штрафы                          |   640    |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   2.    |Доходы на финансирование общегородских           | 157 709  |              |          |

|         |инвестиционных программ и ликвидации             |          |              |          |

|         |муниципальных предприятий                        |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.1.   |Отчисления от поступлений в бюджет города от     |  55303   |              |          |

|         |аренды муниципального имущества (51%)            |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.2.   |Доходы от реализации муниципального жилого фонда |   3200   |              |          |

|         |(100%)                                           |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.3.   |Доходы от доверительного управления имуществом   |  8 100   |              |          |

|         |(90%)                                            |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.4.   |Безвозмездные перечисления на инвестиционные     |  88716   |              |          |

|         |программы                                        |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.5.   |Безвозмездные перечисления на реконструкцию      |   2390   |              |          |

|         |социальных объектов                              |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   3.    |Доходы на финансирование общегородских           |   1025   |              |          |

|         |архитектурных программ                           |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.1.   |Штрафы за нарушение градостроительного           |          |              |          |

|         |законодательства                                 |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.2.   |Отчисления от доходов, полученных от оказания    |          |              |          |

|         |платных услуг департаментом архитектуры,         |          |              |          |

|         |строительства и землепользования                 |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.3.   |Доходы от использования муниципальной            |   1025   |              |          |

|         |собственности (оплата по договорам за            |          |              |          |

|         |резервирование, заключенным до августа 2002 года)|          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   4.    |Доходы на финансирование тепловой энергии за     |   623    |              |          |

|         |пустующие нежилые муниципальные помещения        |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  4.1.   |Отчисления от арендной платы за муниципальное    |   623    |              |          |

|         |имущество (0,1%)                                 |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|         |Итого доходов                                    | 180 557  |              |          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   Расходы 1                                                     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   1.    |Раздел 1. Финансирование социальных мероприятий  |  21200   |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.1.   |Проведение мероприятий городского значения       |  13600   |     3004     |  111040  |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.2.   |Оказание финансовой помощи учреждениям культуры, |   3400   |     3004     |  111040  |

|         |образования, здравоохранения, социальной защиты и|          |              |          |

|         |физической культуры в связи с юбилейными и       |          |              |          |

|         |памятными датами, выплата разовых                |          |              |          |

|         |(единовременных) поощрений за особые заслуги     |          |              |          |

|         |перед городом                                    |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  1.3.   |Финансирование прочих непредвиденных расходов,   |   4200   |     3004     |  111040  |

|         |имевших место в текущем финансовом году          |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   2.    |Раздел 2. Финансирование общегородских           |  157709  |              |          |

|         |инвестиционных программ и ликвидации             |          |              |          |

|         |муниципальных предприятий                        |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.1.   |Развитие муниципальных                           | 101 328  |     0707     |  240220  |

|         |торговых зон                                     |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.2.   |Разработка предпроектной документации и          |   8180   |     0707     |  240210  |

|         |проектирование объектов жилищного строительсва,  |          |              |          |

|         |из них:                                          |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.2.1  |предпроектные и проектно-изыскательские работы   |   980    |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.2.2  |НКО "Фонд жилищного строительства администрации  |   7200   |              |          |

|         |города Хабаровска", в т.ч.:                      |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|         |предпроектные и проектно-изыскательские работы   |   3200   |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|         |реализация подпрограммы "Переселение граждан из  |   4000   |              |          |

|         |ветхого и аварийного жилищного фонда"            |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.3.   |Обустройство детского                            |  26228   |     0707     |  240230  |

|         |парка им. Гайдара                                |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.4.   |Капитальный ремонт муниципальных объектов        |  21220   |     1203     |  240350  |

|         |социального назначения                           |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.5.   |Оплата труда работников ликвидируемого           |          |     3004     |  111040  |

|         |муниципального предприятия                       |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.6.   |Начисления на фонд                               |          |     3004     |  111040  |

|         |оплаты труда                                     |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.7.   |Погашение задолженности во внебюджетные          |          |     3004     |  111040  |

|         |государственные фонды (ЕСН, ФСС, ФОМС, ФЗ, ПФ).  |          |              |          |

|         |Погашение задолженности в бюджеты всех уровней   |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.8.   |Погашение задолженности разным кредиторам        |          |     3004     |  111040  |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  2.9.   |Прочие расходы                                   |   753    |     3004     |  111040  |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   3.    |Раздел 3. Финансирование общегородских           |   1025   |              |          |

|         |архитектурных программ                           |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.1.   |Проведение конкурса в области архитектуры и      |   100    |     3004     |  111040  |

|         |градостроительства                               |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.2.   |Участие в издании журналов, книг, публикаций в   |   130    |     3004     |  111040  |

|         |области градостроительной деятельности           |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.3.   |Разработка градостроительной документации,       |   655    |     3004     |  111040  |

|         |градостроительных разделов общегородских         |          |              |          |

|         |программ, документации по формированию земельных |          |              |          |

|         |участков, методической документации              |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|  3.4.   |Участие в мероприятиях по информационному и      |   140    |     3004     |  111040  |

|         |методическому обмену опытом в области            |          |              |          |

|         |градорегулирования                               |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|   4.    |Финансирование расходов по тепловой энергии за   |   623    |     3004     |  111040  |

|         |пустующие нежилые муниципальные помещения        |          |              |          |

|---------+-------------------------------------------------+----------+--------------+----------|

|         |Итого расходов                                   | 180 557  |              |          |

\------------------------------------------------------------------------------------------------/"