Приложение 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2003 год

Приложение 2
к Решению
Хабаровской городской Думы
от 25 мая 2004 г. N 492

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов целевой бюджетной программы
развития города Хабаровска за 2003 год

                                                                 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Раздел, подраздел в соответс- твии с бюджетной классифи- кацией	Целевая статья расходов	План на 2003 год	Исполнено за 2003 год	Процент исполнения
Доходы
1.	Доходы на финансирование социальных мероприятий			21200	21061	99,3
1.1.	Отчисления от доходов, полученных от распространения наружной рекламы			10320	10320	100,0
1.2.	Отчисления от аренды муниципального имущества			10240	10240	100,0
1.3.	Административные штрафы			640	501	78,3
2.	Доходы на финансирование общегородских инвестиционных программ и ликвидации муниципальных предприятий			157709	158927	100,8
2.1.	Отчисления от поступлений в бюджет города от аренды муниципального имущества			55303	55303	100,0
2.2.	Доходы от реализации муниципального жилого фонда			3200	3200	100,0
2.3.	Доходы от доверительного управления имуществом			8100	8100	100,0
2.4.	Безвозмездные перечисления на инвестиционные программы			88716	89874	101,3
2.5.	Безвозмездные перечисления на реконструкцию социальных объектов			2390	2450	102,5
3.	Доходы на финансирование общегородских архитектурных программ			1025	1011	38,5
3.1.	Отчисления от доходов, полученных от оказания платных услуг департаментом архитектуры, строительства и землепользования			1025	1011	98,6
4.	Доходы на финансирование тепловой энергии за пустующие нежилые муниципальные помещения			623	623	100,0
4.1.	Отчисления от арендной платы за муниципальное имущество			623	623	100,0
	Итого доходов			180557	623 181622	100,6
Расходы
1.	Раздел 1. Финансирование социальных мероприятий			21200	20956	98,8
1.1.	Проведение мероприятий городского значения	3004	111040	13600	13496	992
1.2.	Оказание финансовой помощи учреждениям культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты и физической культуры в связи с юбилейными и памятными датами, выплата разовых (единовременных) поощре- ний за особые заслуги перед городом	3004	111040	3400	3392	99,8
1.3.	Финансирование прочих непредвиденных расходов, имевших место в текущем финансовом году	3004	111040	4200	4068	96,9
2.	Раздел 2. Финансирование общегородских инвестиционных программ и ликвидации муниципальных предприятий			157709	157709	100,0
2.1.	Развитие муниципальных торговых зон	0707	240220	101 328	101328	100,0
2.2.	Разработка предпроектной документации и проектирование объектов жилищного строи- тельства, из них:	0707	240210	8180	8180	100,0
2.2.1	предпроектные и проектно-изыскательские работы			980	980	100,0
2.2.2	НКО "Фонд жилищного строительства адми- нистрации города Хабаровска", в т.ч.:			7200	7200	100,0
	предпроектные и проектно-иэыскательские работы			3200	3200	100,0
	реализация подпрограммы "Переселение граж- дан из ветхого и аварийного жилищного фонда"			4000	4000	100,0
2.3.	Обустройство детского парка им. Гайдара	0707	240230	26228	26228	100,0
2.4.	Капитальный ремонт муниципальных объектов социального назначения	1203	240350	21220	21220	100,0
2.5.	Прочие расходы	3004	111040	753	753	100,0
3.	Раздел 3. Финансирование общегородских архитектурных программ			1025	2601	253,8
3.1.	Проведение конкурса в области архитектуры и градостроительства	3004	111040	100	100	100,0
3.2.	Участие в издании журналов, книг, публикаций в области градостроительной деятельности	3034	111040	130	130	100,0
3.3.	Разработка градостроительной документации, градостроительных разделов общегородских программ, документации по формированию земельных участков, методической документами	3004	111040	655	2231	340,6
3.4.	Участие 8 мероприятиях по информационному и методическому обмену опытом в области градорегулирования	3004	111040	140	140	100,0
4.	Финансирование расходов по тепловой энергии за пустующие нежилые муниципальные помещения	3004	111040	623	623	100,0
	Итого расходов			180557	181 889	100,7