Приложение. Информация по исполнению бюджета муниципального образования Ванинского района за 1 квартал 2004 года

Приложение
к решению
районного Собрания депутатов
муниципального образования
Ванинского района Хабаровского края
от 27 июля 2004 г. N 17

Информация
по исполнению бюджета муниципального образования
Ванинского района за 1 квартал 2004 года

                                                               тыс. руб

Наименование показателей	Факт исполнения за 1 квартал 2003 год	План на 2004 год	Факт исполнения за 1 квартал 2004 год	Факт 1 кв. 2004 г. в % к плану 2004 г.
1	2	3	4	5
Доходы
Налоговые доходы	43139	243620	53279	21,9
налоги на прибыль	32929	200528	45255	22,6
налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	1644	375	1029	274,4
налоги на совокупный доход	449	3740	1045	27,9
налоги на имущество	1989	26478	3944	14,9
платежи за пользование природными ресурсами	5501	10410	1401	13,5
- в т.ч.: плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов	67	0	0	0,0
прочие налоги, пошлины и сборы	627	2089	605	29,0
в т.ч.: местные налоги	207	394	253	64,2
Неналоговые доходы	4313	68139	15198	22,3
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций	3220	60216	13966	23,2
- в т.ч.: платежи за пользование лесным фондом	0	45187	6545	14,5
- в т.ч.: плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	350	372	106,3
административные платежи и сборы	30	360	8	2,2
штрафные санкции, возмещение ущерба	1063	7213	1238	17,2
прочие неналоговые доходы	0	350	-14	-4,0
Итого Собственные доходы:	47452	311759	68477	22,0
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2807	21210	6427	30,3
Всего Собственные доходы:	50259	332969	74904	22,5
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	51408	206917	52681	25,5
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	51302	206917	52429	25,3
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	51302	206917	52429	25,3
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	106	0	111	0,0
субсидии другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	141	0,0
Всего доходы:	101667	539886	127585	23,6
расходы
государственное управление и местное самоуправление	8776	58397	13094	22,4
в т.ч.: - приобретение оборудования (240120)	120	1009	36	3,6
- капитальный ремонт (240300)	0	2763	250	9,0
правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	35	559	4	0,7
в т.ч: - органы внутренних дел	35	559	4	0,7
промышленность, энергетика строительство	608	10118	983	9,7
в т.ч.: - приобретение производственного оборудования (240110)	0	3213	0	0,0
- капитальное строительство (240200)	608	6905	983	14,2
сельское хозяйство и рыболовство	28	3269	732	22,4
в т.ч.: - земельные ресурсы	28	3269	732	22,4
охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	0	350	44	12,6
транспорт, связь и информатика	1522	7340	1448	19,7
в т.ч. - субсидии и субвенции (130100)	1522	7340	1448	19,7
развитие рыночной инфраструктуры	80	430	0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	30432	122542	11945	9,7
в т.ч. - субсидии и субвенции (130100)	28070	109263	9731	8,9
- капитальный ремонт (240300)	2362	13279	2214	16,7
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	377	2710	454	16,8
в т.ч.: - гражданская оборона	251	1125	303	26,9
- государственная противопожарная служба	126	1585	151	9,5
образование	37409	233291	57054	24,5
в т.ч. - заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	26748	146947	37029	25,2
- приобретение оборудования (240120)	70	1741	247	14,2
капитальный ремонт (240300)	345	1860	425	22,8
культура, исскуство и кинематография	2443	16380	3551	21,7
в т.ч. - заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	1548	9144	2364	25,9
- приобретение оборудования (240120) 4	36	199	0	0,0
- капитальный ремонт (240300)	0	553	0	0,0
средства массовой информации	645	2851	631	22,1
в т.ч. - субсидии и субвенции (130100)	645	2851	631	22,1
здравоохранение физическая культура	13310	74539	16933	22,7
в т.ч. - заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	3519	20542	4554	22,2
- приобретение оборудования (240120)	17	823	128	15,6
- капитальный ремонт (240120)	400	2107	0	0,0
- средства ФОМС	5032	23967	5992	25,0
- физическая культура	81	380	97	25,5
социальная политика	3838	23717	3378	14,2
в т.ч. - заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	960	9677	1376	14,2
- приобретение оборудования (240120)	0	774	10	1,3
- капитальный ремонт (240300)	950	1592	400	25,1
- пособия гражданам, имеющих детей	103	0	0
- молодежная политика	171	1002	192	19,2
прочие расходы	848	16690	4376	26,2
в т.ч. - заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	85	759	133	17,5
- резервный фонд (111040)	179	1768	255	14,4
- проведение выборов и референдумов	0	250	56	22,4
предоставление бюджетных кредитов (ссуд)	204	0	17614	0,0
Итого расходов	100351	573183	132241	23,1
дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)	1316	-33297	-4656	14,0
бюджетная обеспеченность собственными доходами (%)	50,1	58,1	56,6	97,5
Источник покрытия дефицита
изменение остатков средств на счетах	-1862	2000	-3592	-179,6
бюджетные ссуды и кредиты полученные от бюджетов других уровней	546	31297	8248	26,4
поступление от продаж имущества находящегося в государственной собственности
Итого источников покрытия дефицита	-1316	33297	4656	14,0
Справочно
текущий бюджет	95443	536365	109934	20,5
бюджет развития	4908	36818	4693	12,7
заработная плата с начислениями (110100+ 110200)	40542	236234	56498	23,9
приобретение оборудования (240120)	243	7759	421	5,4
капитальный ремонт (240300)	4057	22154	3289	14,8
капитальное строительство (240200)	608	6905	983	14,2

Председатель районного Собрания

депутатов муниципального образования

Ванинского района Хабаровского края

Б.М. Мусянович