Приложение 3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда города Хабаровска за 2004 год

Приложение 3
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда
города Хабаровска за 2004 год

                                                               (тыс.руб)

N п/п	Наименование	План 2004 года	Факт 2004 года	% исполне- ния
1	2	3	4	5
Доходы
	Остаток средств на 01.01.2004г	1722
1.	Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения	26000	27183,7	104,6
2.	Штрафы за экологические правонарушения, суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	1750	1793,7	102,5
	Итого доходов	27750	28977,4	104,4
Расходы
1.	Реализация мероприятий "Программы по улучшению экологического состояния города Хабаровска на 2001-2005 годы" в части, касающейся 2004 года, в том числе:	26025	25921,7	99,6
1.1	Приобретение оборудования и организация производства для получения сырья и готовой продукции из отходов пластиковой тары	10000	10000	100,0
1.2	Участие в реконструкции "Детского парка им Гайдара" - особо охраняемой природной территории местного значения	2000	2000	100,0
1.3	Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок на территории города, в рамках проведения экологических акций "Чистый город"	650	650	100,0
1.4	Продолжение работы по оценке состояния древесно-кустарниковых насаждений на улицах г. Хабаровска	350	350	100
1.5	Финансирование сбора и проведение утилизации ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов от бюджетных организаций города	350	250	1000
1.6	Расходы на оказание помощи по монтажу, проведению ремонтных работ производственного здания линии по сбору и переработки изношенных автошин и других резинотехнических отходов на территории города	900	900	100
1.7	Финансирование мероприятий по организации на территории города пункта сбора свинцовых аккумуляторов с нейтрализацией кислотосодержащих растворов	200	98	49,0
1.8	Затраты на сбор и утилизацию с территории города выброшенных в природную среду отработанных автомобильных кузовов	200	200	100
1.9	Приобретение посадочного материала для весенне-осенних посадок на жилмассивах, пришкольных участках, других территориях муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и т.д.	150	150	100
1.10	Очистка и благоустройство водоохранных зон, прибрежных полос и русел малых рек, протекающих в черте города	505	503,8	99,8
1.1.1	Расходы на производство анализов сточных и природных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников для определения количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водотоки и атмосферу города их влияние на состояние природной среды	50	50	100
1.1.2	Финансирование ликвидации свалки бытового мусора на территории городского питомника декоративных культур, ремонта дорог и нарезки кюветов вдоль дорог	500	500	100
1.1.3	Строительство 2-ой очереди городских очистных сооружений канализации проектной мощностью 220 тыс.куб. м/сутки	6800	6800	100
1.1.4	Приобретение спецавтомобиля для ухода и содержания городских зеленых насаждений	3320	3320	100
1.1.5	Приобретение приборов и оборудования для проведения мониторинга загрязнения атмосферы города от автомобильных выбросов	150	149,9	99,9
2	Финансирование мероприятий, связанных с развитием экологического образования, воспитания, наглядной агитацией, переподготовкой специалистов экологов, межрегиональным и международным сотрудничеством, работой детских школьных эко- логических отрядов, в том числе	1590	1263,0	79,4
2.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения города через средства массовой информации и четвертой международной экологической конференции городов-побратимов Харбин - Ниигата - Хабаровск в г.Хабаровске	450	448,1	99,6
2.2.	Финансирование работы экологических отрядов "Защитники природы", формирующихся на период летних каникул из числа учащихся групп дополнительного образования при "Городском детском эколого-биологическом центре" управления образования администрации города	270	270	100
2.3.	Расходы на обучение специалистов экологов и экологическое воспитание и образование населения	150	124,4	82,9
2.4.	Приобретение поощрительных призов учащимся "Городского детского эколого-биологического центра", других учреждений дополнительного образования - победителям различных конкурсов по экологической тематике	50	50	100
2.5.	Поддержка деятельности различных творческих экологических, общественных объединений в проведении массовых мероприятий экологической направленности	150	149,5	99,7
2.6.	Расходы на обустройство экологической тропы при школе N 36	20	20	100
2.7.	Поддержка экологических мероприятий, проводимых детскими домами, школами-интернатами, специализированными медицинскими учреждениями	500	201	40,2
3.	Развитие материально-технической базы комитета, материальные затраты на обеспечение производственной деятельности по реализации природоохранных программ н городских экологических мероприятий, в том числе:	457	456,9	100,0
3.1.	Расходы на ремонт помещения, содержание, техобслуживание и обеспечение работы автотранспорта, приобретение ГСМ, аренда гаража, содержание помещения	367	366,9	99,97
3.2.	Обслуживание программных продуктов, компьютерной и множительной техники, приобретение канцтоваров и бумаги, оплата услуг связи	90	90	100
4.	Компенсация гражданам на возмещение вреда, причиненного здоровью неблагоприятными воздействиями окружающей среды через финансирование строительства и приобретения современного медицинского оборудования объектам здравоохранения города	1400	13983	99,9
	Итого расходов	29472	29040,1	98,5