2. Расходная часть бюджета ХКФОМС за 2004 г.

2. Расходная часть бюджета ХКФОМС за 2004 г.

Расходная часть бюджета ХКФОМС на 2004 год утверждена в сумме 2780,6 млн. рублей, фактическое исполнение составило 2682,8 млн. рублей или 96,5%.

В течение 2004 года в крае реализовывалась территориальная программа обязательного медицинского страхования, утвержденная постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.05.2004 N 134 "О территориальной программе государственных гарантий оказании населению Хабаровского края бесплатной медицинской помощи на 2004 год".

В соответствии с нормативными документами Хабаровской краевой комиссии по тарификации медицинских услуг на 2004 год от 23.04.2004, которыми утвержден порядок оплаты медицинской помощи, оказанной в учреждениях здравоохранения Хабаровского края, оплата медицинских услуг производится согласно выполненным объемам медицинской помощи.

Выполнение объемов медицинской помощи к установленным плановым заданиям в 2004 г. в среднем составляет 96,2%.

Доля финансирования стационарной помощи в общем объеме финансирования медицинской помощи составляет - 61%, амбулаторно-поликлинической - 35%, стационарозамещающих технологий (стационар дневного пребывания, дневной стационар при поликлинике, стационар на дому) - 4%.

Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования составили 2605,6 млн. рублей при плане 2697,4 млн. рублей или 96,6%.

Финансирование медицинских учреждений за счет средств обязательного медицинского страхования составило 2588,1 млн. рублей или 97,4% к обязательствам ХКФОМС в соответствии с заключенными договорами на оказание лечебно-профилактической помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2004 год. Выполнение обязательств ХКФОМС по финансированию медицинских учреждений в 2004 году соответствует выполненным объемам с учетом качества оказанной медицинской помощи застрахованным.

Расчетная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования составляет 3027,0 млн. рублей, утвержденная стоимость - 2770,6 млн. рублей. Дефицит утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования к расчетной составил 8,5%.

Утвержденный подушевой норматив финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхований за 2004 год на 1 жителя -1827,0 рублей, фактический подушевой норматив - 1764,8 рублей, финансовая обеспеченность средствами обязательного медицинского страхования - 96,6%.

В структуре расходов 99,8% составляет финансирование территориальной программы, в том числе 2,7% - расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом; 0,2% - финансирование иных мероприятий по здравоохранению.

В структуре расходов медицинских учреждений, выполняющих программу обязательного медицинского страхования в 2004 году:

заработная плата и начисления составляют 84,7%,

медицинские расходы - 10,6%,

мягкий инвентарь - 0,4%,

продукты питания - 4,3%

По итогам 2004 года финансирование заработной платы и начислений на нее работникам медицинских учреждений, выполняющим программу обязательного медицинского страхования, составило 97,6% к годовому плану (по состоянию на 01.01.2005 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате медицинским работникам), медикаментов - 87,3%, питания - 81,2%, мягкого инвентаря - 72,7%.

В 2004 году за счет средств ОМС медицинские учреждения края были обеспечены медикаментами на общую сумму 318,9 млн. рублей или 103,4% к принятым обязательствам, в т.ч. в централизованном порядке по итогам проведенных открытых конкурсов поставлено лекарственных средств, изделий медицинского назначения и реактивов на сумму 214,5 млн. рублей.

В 2004 году в бюджет ХКФОМС дополнительно поступили средства на страхование неработающих пенсионеров по старости, проживающих на территории Хабаровского края, на сумму 97,5 млн. рублей, при плане 106,4 млн. рублей. (91,6% к плану). Данные средства были направлены на улучшение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах поликлиник, а также на финансирование дополнительных медицинских расходов для обеспечения офтальмологической помощи данной категории граждан (оплата приобретения интраокулярных линз).

Направлено на ведение дела страховых медицинских организаций в 2004 году - 138,6 тыс. рублей.

Расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом ОМС.

В соответствии с методическими рекомендациями Федерального Фонда ОМС от 09.03.98 N 1077/22-и протокол N 6, а также на основании решения Правления Федерального фонда ОМС от 13.05.99 расходы на ведение дела территориальных фондов предусмотрены в размере до 5,0% от доходной части бюджета.

Кассовые расходы на выполнение управленческих функций ХКФОМС за 2004 год составили 72,7 млн. рублей (2,8% от доходной части бюджета) или 99,3% к плану.

Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию по итогам 2004 года составило 4,6 млн. рублей при плане 10,0 млн. рублей или 46,0% в т.ч.:

- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования - 1,4 млн. рублей;

- финансирование приобретения прочих расходных материалов и предметов снабжения - 1,9 млн. рублей;

- финансирование мероприятий по вакцинации населения Хабаровского края - 0,7 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате текущего ремонта здания МУЗ ЦРБ г. Советская Гавань - 0,5 млн. рублей.