Приложение 4. План использования краевого государственного имущества на период с 2005 по 2007 год министерства социальной защиты населения Хабаровского края

Приложение 4
к Программе управления краевым
государственным имуществом на 2005 год с
прогнозом имущественных преобразований
на 2006 - 2007 годы

План
использования краевого государственного имущества на период с 2005 по 2007 год министерства социальной защиты населения Хабаровского края

Услуги (работы, продукция), необходимые для обеспечения краевой государственной функции	Прогноз потребности края в услугах (работах, продукции) в натуральном выражении			Себестоимость оказания единицы услуг (работ, продукции) (тыс. рублей)			Общая стоимость оказания необходимых краю услуг (работ, продукции) (млн. рублей)			Чистая прибыль организации			Часть доходов от использования имущества, перечисляемая в краевой бюджет
										(млн. рублей)
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2			3			4 = 2 х 3			5			6
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов N 1" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение Проживание	461 47	461 47	461 47	90,49 29,83	97,28 32,06	103,117 33,979	41,717 1,402	44,846 1,508	47,537 1,597
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	305	305	305	88,652	95,302	101,02	27,0389	29,0671	30,8111
Государственное учреждение "Хабаровский психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края" Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	255	255	255	88,859	95,522	101,25	22,659	24,3581	25,819
Государственное учреждение "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	455	455	455	94,398	101,48	107,57	42,951	46,172	48,943
Государственное учреждение "Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края" Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	305	305	305	108,84	116,99	124,02	33,194	35,6841	37,8249
Государственное учреждение "Горинский психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края" Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	305	305	305	90,262	97,033	102,86	27,5299	29,595	31,3711
Государственное учреждение "Эльбанский психоневрологический интернат" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	305	305	305	100,96	108,53	115,04	30,7931	33,102	35,0881
Государственное учреждение "Бикинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей министерства социальной защиты населения Хабаровского края" Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	205	230	230	164,15	176,63	175,32	33,651	38,3249	40,624
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для умственно отсталых детей" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания и досуга, медицинская помощь, материально-бытовое обеспечение	155	155	155	104,17	111,99	118,71	16,147	17,358	18,4
Краевое государственное учреждение "Специальный дом для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в городе Хабаровске" Медицинская помощь, ритуальные услуги, социальные услуги проживающим	112	112	112	81,107	87,188	92,42	9,084	9,7651	10,351
Краевое государственное учреждение "Специальный дом для ветеранов Великой Отечественной войны в городе Комсомольске-на-Амуре" Медицинская помощь, ритуальные услуги, социальные услуги проживающим	66	66	66	108,53	116,68	123,68	7,163	7,701	8,163
Государственное учреждение "Хабаровский краевой центр профессиональной и социальной реабилитации инвалидов" Профессиональная реабилитация инвалидов	90	115	140	61,489	55,991	49,657	5,534	6,439	6,952
Обеспечение инвалидов средствами реабилитации, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание средств реабилитации Обеспечение иногородних инвалидов жильем на время обучения Индивидуальное транспортное обслуживание инвалидов	1510 30 240	1600 30 240	1750 30 480	1,7894 51,767 4,721	1,834 73,9 4,738	1,902 58,333 3,133	2,702 1,553 1,133	2,9344 2,217 1,1371	3,3285 1,75 1,5038
Государственное учреждение "Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию" Социально-бытовые услуги разового характера	50	50	50	79,78	85,76	90,9	3,989	4,288	4,545
Государственное специализированное учреждение "Хабаровский краевой социальный приют для детей и подростков" министерства социальной защиты населения Хабаровского края Услуги по уходу, организации питания, медицинская помощь, социально-психологическая помощь	30	30	30	226,29	243,26	257,86	6,7887	7,2979	7,7359
Краевое государственное учреждение "Хабаровский социально-оздоровитель- ный центр инвалидов Хабаровского края" Услуги по уходу, оказанию медицинской помощи	360	1440	1440	18,428	3,633	3,242	6,6341	5,2315	4,6685
Итого							321,664	347,026	367,013

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Бюджетное финансирование в рамках краевого заказа			Бюджетные субвенции на финансирование текущей деятельности и покрытие убытков			Итого чистые текущие затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции				Доходы организации, направляемые на инвестиции						Бюджетное финансирование капитальных затрат			Итого совокупные капитальные затраты			Итого чистые затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции
(млн. рублей)
2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007		2005		2006		2007		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
7			8			9 = 7 + 8 - 6				10						11			12 = 10+ 11			13 = 11+ 9
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов N 1" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
40,117 1,402	43,126 1,507	45,714 1,597				40,117 1,402	43,126 1,507	45,714 1,597								1,6	1,72	1,823	1,6	1,72	1,823	41,717 1,402	44,846 1,507	47,537 1,597
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
26,288	28,26	29,956				26,288	28,26	29,956								0,751	0,807	0,855	0,751	0,807	0,855	27,039	29,067	30,811
Государственное учреждение "Хабаровский психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края"
22,059	23,713	25,135				22,059	23,713	25,135								0,6	0,645	0,684	0,6	0,645	0,684	22,659	24,358	25,819
Государственное учреждение "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
42,151	45,312	48,031				42,151	45,312	48,031								0,8	0,86	0,912	0,8	0,86	0,912	42,951	46,172	48,943
Государственное учреждение "Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края"
32,344	34,77	36,856				32,344	34,77	36,856								0,85	0,914	0,969	0,85	0,914	0,969	33,194	35,684	37,825
Государственное учреждение "Горинский психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения Хабаровского края"
26,706	28,709	30,432				26,706	28,709	30,432								0,824	0,886	0,939	0,824	0,886	0,939	27,53	29,595	31,371
Государственное учреждение "Эльбанский психоневрологический интернат" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
30,123	32,382	34,325				30,123	32,382	34,325								0,67	0,72	0,763	0,67	0,72	0,763	30,793	33,102	35,088
Государственное учреждение "Бикинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей министерства социальной защиты населения Хабаровского края"
26,251	28,22	29,913				26,251	28,22		29,913							9,4	10,11	10,71	9,4	10,11	10,71	35,651	38,325	40,624
Государственное учреждение "Хабаровский дом-интернат для умственно отсталых детей" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
15,877	17,068	18,092				15,877	17,068		18,092							0,27	0,29	0,307	0,27	0,29	0,308	16,147	17,358	18,4
Краевое государственное учреждение "Специальный дом для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в городе Хабаровске"
8,961	9,6328	10,351				8,961	9,633		10,351							0,123	0,132		0,123	0,132		9,084	9,765	10,351
Краевое государственное учреждение "Специальный дом для ветеранов Великой Отечественной войны в городе Комсомольске-на-Амуре"
6,823	7,335	7,775				6,823	7,335		7,775							0,34	0,366	0,388	0,34	0,366	0,388	7,163	7,701	8,163
Государственное учреждение "Хабаровский краевой центр профессиональной и социальной реабилитации инвалидов"
4,945 2,423 1,446 0,958	5,316 2,605 1,555 1,029	5,634 2,761 1,648 1,091				4,945 2,423 1,446 0,958	5,316 2,605 1,555 1,029		5,634 2,761 1,648 1,091							0,589 0,279 0,107 0,175	1,123 0,329 0,662 0,108	1,318 0,567 0,102 0,413	0,589 0,279 0,107 0,175	1,123 0,329 0,662 0,108	1,318 0,567 0,102 0,413	5,534 2,702 1,553 1,133	6,439 2,934 2,217 1,137	6,952 3,328 1,75 1,504
Государственное учреждение "Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию"
3,789	4,073	4,317				3,789	4,073		4,317							0,2	0,215	0,228	0,2	0,215	0,228	3,989	4,288	4,545
Государственное специализированное учреждение "Хабаровский краевой социальный приют для детей и подростков" министерства социальной защиты населения Хабаровского края
6,689	7,1905	7,622				6,689	7,1905		7,622							0,1	0,107	0,114	0,1	0,107	0,114	6,789	7,298	7,736
Краевое государственное учреждение "Хабаровский социально-оздоровительный центр инвалидов Хабаровского края"
2,781	2,99	3,169				2,781	2,99		3,169							3,853	2,242	1,5	3,853	2,242	1,5	6,634	5,232	4,669
Итого
302,13	324,79	344,42				302,13	324,79		344,42							21,53	22,23	22,59	21,53	22,23	22,59	323,664	347,025	367,013