Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Программе управления краевым
государственным имуществом на 2005 год с
прогнозом имущественных преобразований
на 2006 - 2007 годы
План
использования краевого государственного имущества на период с 2005 по 2007 год министерства культуры Хабаровского края
Услуги (работы, продукция), необходимые для обеспечения краевой государственной функции |
Прогноз потребности края в услугах (работах, продукции) в натуральном выражении |
Себестоимость оказания единицы услуг (работ, продукции) (тыс. рублей) |
Общая стоимость оказания необходимых краю услуг (работ, продукции) (млн. рублей) |
Чистая прибыль организации | Часть доходов от использования имущества, перечисляемая в краевой бюджет |
||||||||||
(млн. рублей) | |||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2 х 3 | 5 | 6 | ||||||||||
Государственное образовательное учреждение "Государственный Хабаровский краевой колледж искусств" Набор студентов и выпуск подготовленных специалистов |
70 |
75 |
75 |
0,424 |
0,435 |
0,478 |
24,853 |
27,338 |
30,119 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Дальневосточный художественный музей" Экспозиция художественных произведений, выставки |
105000 |
108000 |
112000 |
0,103 |
0,129 |
0,139 |
10,772 |
13,9593 |
15,5853 |
||||||
Государственное учреждение искусства "Дальневосточный симфонический оркестр" Концертная деятельность |
60 |
60 |
60 |
0,025 |
0,028 |
0,03 |
15,06 |
20,8 |
32,9 |
||||||
Государственное учреждение искусства "Хабаровская краевая филармония" Проведение концертов, гастролей |
1446 |
1446 |
1446 |
5,533 |
6,085 |
6,694 |
34,713 |
38,184 |
42,002 |
0,06 | 0,065 | 0,071 | |||
Государственное учреждение культуры и искусства "Хабаровский краевой театр юного зрителя" Прокат спектаклей |
250 |
275 |
302 |
9,23 |
10,153 |
11,168 |
11,449 |
12,594 |
13,853 |
1,25 | 1,363 | 1,47 | |||
Государственное учреждение культуры и искусства "Хабаровский краевой театр кукол" Прокат спектаклей |
390 |
390 |
390 |
18,033 |
19,835 |
21,817 |
7,033 |
7,735 |
8,509 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Государственный музей Дальнего Востока имени Н.И. Гродекова" Экспозиции и выставки |
160 |
165 |
170 |
0,176 |
0,196 |
0,209 |
28,086 |
32,34 |
35,53 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" Повышение квалификации Проведение мероприятий Организация детских летних творческих смен |
315 83 3 |
315 83 3 |
315 83 3 |
3,48 223,696 133,333 |
3,828 232,813 146,667 |
4,211 256,094 161,333 |
1,0962 18,5668 0,4 |
1,2058 19,3235 0,44 |
1,3268 21,2558 0,484 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых" Библиотечные услуги |
81500 |
81900 |
81900 |
2766 |
3045 |
3350 |
2,766 |
3,045 |
3,35 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы" Прокат спектаклей Гастроли |
186 2 |
189 1 |
192 1 |
126,183 3741,26 |
136,598 3897,16 |
147,911 3374,98 |
23,47 7,483 |
25,817 3,897 |
28,399 3,375 |
0,563 | 0,614 | 0,66 | |||
Краевое государственное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха имени Н.Н. Муравьева- Амурского" Содержание и обслуживание парка |
152 |
167 |
184 |
2,475 |
2,73 |
2,995 |
8,5 |
9,4 |
10,3 |
||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека" Книговыдача |
200000 |
210000 |
220000 |
0,038 |
0,04 |
0,042 |
7,63 |
8,393 |
9,232 |
||||||
Государственное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека" Книговыдача |
1160000 |
1218000 |
1278900 |
26,037 |
28,64 |
31,504 |
26,037 |
28,64 |
31,504 |
0,1083 | 0,117 | 0,126 | |||
Краевое государственное учреждение "Дом творческой интеллигенции" Культурно-просветите- льские услуги |
237 |
237 |
237 |
10,224 |
11,237 |
12,354 |
2,4231 |
2,6632 |
2,9279 |
0,8327 | 0,908 | 0,98 | |||
Государственное учреждение культуры "Общежитие гостиничного типа "Восход" министерства культуры Хабаровского края Предоставление мест постоянного проживания для работников культуры Предоставление мест временного проживания для работников культуры |
80 92 |
80 92 |
80 92 |
36,3 153,9 |
40,0 169,3 |
43,8 186,3 |
2,9 14,164 |
3,2 15,58 |
3,5 17,138 |
0,234 | 0,257 | 0,283 | |||
Краевое государственное учреждение культуры "Дирекция Хабаровского краевого цирка" Содержание и обслуживание циркового комплекса |
1 |
1 |
1 |
180,0 |
198,0 |
218,0 |
4,95 |
5,445 |
6,0 |
2,16 | 2,376 | 2,614 | |||
Государственное учреждение искусства "Хабаровский краевой театр музыкальной комедии" Прокат спектаклей и концертов |
165 |
170 |
175 |
335,376 |
359,353 |
384,0 |
55,337 |
61,09 |
67,2 |
1,1 | 1,199 | 1,295 | |||
Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровский краевой киновидеопрокат" |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7384 | 3,0748 | 3,3136 | |||||||||
Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровский краевой библиотечный коллектор" |
0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0228 | 0,046 | 0,046 | |||||||||
Итого | 307,689 | 341,09 | 384,491 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 9,0692 | 10,0198 | 10,8586 |
Продолжение таблицы
Бюджетное финансирование в рамках краевого заказа |
Бюджетные субвенции на финансирование текущей деятельности и покрытие убытков |
Итого чистые текущие затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции |
Доходы организации, направляемые на инвестиции |
Бюджетное финансирование капитальных затрат |
Итого совокупные капитальные затраты |
Итого чистые затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции |
||||||||||||||
(млн. рублей) | ||||||||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
7 | 8 | 9 = 7 + 8 - 6 | 10 | 11 | 12 = 10 + 11 | 13 = 11 + 9 | ||||||||||||||
Государственное образовательное учреждение "Государственный Хабаровский краевой колледж искусств" | ||||||||||||||||||||
24,853 | 27,338 | 30,119 | 24,853 | 27,338 | 30,119 | 4,791 | 5,27 | 5,75 | 4,791 | 5,27 | 5,75 | 29,644 | 32,608 | 35,869 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Дальневосточный художественный музей" | ||||||||||||||||||||
10,772 | 13,959 | 15,585 | 10,772 | 13,959 | 15,585 | 2,979 | 3,226 | 0,856 | 2,979 | 3,226 | 0,856 | 13,751 | 17,185 | 16,441 | ||||||
Государственное учреждение искусства "Дальневосточный симфонический оркестр" | ||||||||||||||||||||
15,06 | 20,8 | 32,9 | 15,06 | 20,8 | 32,9 | 1,4 | 3,267 | 5,867 | 1,4 | 3,267 | 5,867 | 16,46 | 24,067 | 38,767 | ||||||
Государственное учреждение искусства "Хабаровская краевая филармония" | ||||||||||||||||||||
34,713 | 38,184 | 42,002 | 34,653 | 38,119 | 41,931 | 2,615 | 4,646 | 5,516 | 2,615 | 4,646 | 5,516 | 37,268 | 42,765 | 47,447 | ||||||
Государственное учреждение культуры и искусства "Хабаровский краевой театр юного зрителя" | ||||||||||||||||||||
11,449 | 12,594 | 13,853 | 10,199 | 11,231 | 12,383 | 2,042 | 1,538 | 1,684 | 2,042 | 1,538 | 1,684 | 12,241 | 12,769 | 14,067 | ||||||
Государственное учреждение культуры и искусства "Хабаровский краевой театр кукол" | ||||||||||||||||||||
7,033 | 7,736 | 8,509 | 7,033 | 7,736 | 8,509 | 0,412 | 0,412 | 0,43 | 0,412 | 0,412 | 0,43 | 7,445 | 8,148 | 8,939 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Государственный музей Дальнего Востока имени Н.И. Гродекова" | ||||||||||||||||||||
28,086 | 32,34 | 35,53 | 28,086 | 32,34 | 35,53 | 52,9 | 2,2 | 2,96 | 52,9 | 2,2 | 2,96 | 80,986 | 34,540 | 38,49 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" | ||||||||||||||||||||
20,063 | 20,969 | 23,067 | 20,063 | 20,969 | 23,067 | 3,387 | 3,6 | 4,0 | 3,387 | 3,6 | 4,0 | 23,45 | 24,569 | 27,067 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых" | ||||||||||||||||||||
2,766 | 3,045 | 3,35 | 2,766 | 3,045 | 3,35 | 0,532 | 0,595 | 0,651 | 0,532 | 0,595 | 0,651 | 3,298 | 3,64 | 4,001 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы" | ||||||||||||||||||||
30,953 | 29,714 | 31,774 | 30,39 | 29,1 | 31,114 | 5,088 | 5,597 | 7,865 | 5,088 | 5,597 | 7,865 | 35,478 | 34,697 | 38,979 | ||||||
Краевое государственное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха имени Н.Н. Муравьева-Амурского" | ||||||||||||||||||||
8,5 | 9,4 | 10,3 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 8,4 | 0,3 | 8,4 | 0,3 | 8,5 | 17,8 | 10,6 | ||||||||
Государственное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека" | ||||||||||||||||||||
7,63 | 8,393 | 9,232 | 7,63 | 8,393 | 9,232 | 0,467 | 0,911 | 0,765 | 0,467 | 0,911 | 0,765 | 8,097 | 9,304 | 9,997 | ||||||
Государственное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека" | ||||||||||||||||||||
26,037 | 28,64 | 31,504 | 25,9287 | 28,523 | 31,378 | 3,621 | 4,406 | 4,669 | 3,621 | 4,406 | 4,669 | 29,55 | 32,929 | 36,047 | ||||||
Краевое государственное учреждение "Дом творческой интеллигенции" | ||||||||||||||||||||
2,423 | 2,663 | 2,928 | 1,5903 | 1,755 | 1,948 | 0,395 | 0,552 | 0,63 | 0,395 | 0,552 | 0,63 | 1,9853 | 2,307 | 2,578 | ||||||
Государственное учреждение культуры "Общежитие гостиничного типа "Восход" министерства культуры Хабаровского края | ||||||||||||||||||||
17,064 | 18,78 | 20,638 | 16,83 | 18,523 | 20,355 | 0,3 | 0,12 | 0,14 | 0,3 | 0,12 | 0,14 | 17,13 | 18,643 | 20,495 | ||||||
Краевое государственное учреждение культуры "Дирекция Хабаровского краевого цирка" | ||||||||||||||||||||
4,95 | 5,445 | 6,0 | 2,79 | 3,069 | 3,386 | 6,2 | 6,2 | 8,99 | 3,069 | 3,386 | ||||||||||
Государственное учреждение искусства "Хабаровский краевой театр музыкальной комедии" | ||||||||||||||||||||
55,337 | 61,09 | 67,2 | 54,237 | 59,891 | 65,905 | 0,706 | 0,777 | 0,855 | 23,0 | 92,3 | 92,7 | 23,71 | 93,08 | 93,56 | 77,237 | 152,19 | 158,61 | |||
Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровский краевой киновидеопрокат" | ||||||||||||||||||||
-2,7384 | -3,0748 | -3,3136 | -2,7384 | -3,0748 | -3,3136 | |||||||||||||||
Краевое государственное унитарное предприятие "Хабаровский краевой библиотечный коллектор" | ||||||||||||||||||||
-0,0228 | -0,046 | -0,046 | -0,0228 | -0,046 | -0,046 | |||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||
307,69 | 341,09 | 384,49 | 298,6198 | 331,0702 | 373,6324 | 0,706 | 0,777 | 0,855 | 110,1 | 137,0 | 134,8 | 110,8 | 137,8 | 135,6 | 408,75 | 468,11 | 508,42 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.