Приложение. Отчет об исполнении бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края за I квартал 2013 года

Приложение
к постановлению администрации
Охотского муниципального района
от 30 апреля 2013 г. N 219

Отчет
об исполнении бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края за I квартал 2013 года

1. Доходы бюджета

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено
			бюджеты муниципальных районов	бюджеты муниципальных районов
1	2	3	4	5
Доходы бюджета - Итого	010	х	1 337 343 222,00	430 974 610,55
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	010	000 1000000000 0000 000	268 572 000,00	75 578 084,31
Налоги на прибыль, доходы	010	000 1010000000 0000 000	223 644 000,00	64 043 454,37
Налог на доходы физических лиц	010	000 1010200001 0000 110	223 644 000,00	64 043 454,37
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1010201001 0000 110	223 144 000,00	63 834 316,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1010202001 0000 110	300 000,00	151 780,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	010	000 1010203001 0000 110	100 000,00	-22 643,10
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1010204001 0000 110	100 000,00	80 000,00
Налоги на совокупный доход	010	000 1050000000 0000 000	10 817 000,00	2 856 014,51
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	010	000 1050100000 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы		000 1050101201 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	010	000 1050200002 0000 110	8 004 000,00	1 911 301,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	010	000 1050201002 0000 110	7 904 000,00	1 899 529,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	010	000 1050202002 0000 110	100 000,00	11 771,85
Единый сельскохозяйственный налог	010	000 1050300001 0000 110	2 813 000,00	944 712,77
Единый сельскохозяйственный налог	010	000 1050301001 0000 110	1 813 000,00	699 428,82
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	010	000 1050302001 0000 110	1 000 000,00	245 283,95
Налоги на имущество	010	000 1060000000 0000 000	-	-1 436,34
Налог на имущество физических лиц	010	000 1060100000 0000 110	-	-680,05
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	010	000 1060103005 0000 110	-	-680,05
Транспортный налог	010	000 1060400002 0000 110		-680,11
Транспортный налог с организаций	010	000 1060401102 0000 110
Транспортный налог с физических лиц	010	000 1060401202 0000 110		-680,11
Земельный налог	010	000 1060600000 0000 110	-	-76,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1060601000 0000 110	-	-76,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	010	000 1060601305 0000 110	-	-76,18
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	010	000 1060601310 0000 110	-	-
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1060602000 0000 110	-
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий	010	000 1060602305 0000 110	-
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	010	000 1060602310 0000 110	-	-
Государственная пошлина	010	000 1080000000 0000 000	748 000,00	101 428,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	010	000 1080300001 0000 110	748 000,00	101 428,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	010	000 1080301001 0000 110	748 000,00	101 428,01
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	010	000 1090000000 0000 000	-	-16,77
Налоги на имущество	010	000 1090400000 0000 110	-	-16,77
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	010	000 1090405000 0000 110	-	-16,77
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях	010	000 1090405305 0000 110	-	-16,77
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	010	000 1110000000 0000 000	4 415 000,00	1 541 778,31
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1110500000 0000 120	4 415 000,00	1 541 778,31
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	010	000 1110501000 0000 120	3 895 000,00	1 000 029,15
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	010	000 1110501305 0000 120	2 660 000,00	601 343,85
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	010	000 1110501310 0000 120	1 235 000,00	398 685,30
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1110502000 0000 120	170 000,00	2 229,28
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1110502505 0000 120	170 000,00	2 229,28
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1110503000 0000 120	350 000,00	539 519,88
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1110503505 0000 120	350 000,00	539 519,88
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1110900000 0000 120	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1110904000 0000 120	-
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1110904505 0000 120	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	010	000 1120000000 0000 000	2 173 000,00	793 688,08
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	010	000 1120100001 0000 120	2 173 000,00	793 688,08
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	010	000 1120101001 0000 120	1 271 000,00	535 475,06
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	010	000 1120102001 0000 120	9 000,00	4 770,83
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	010	000 1120103001 0000 120	28 000,00	533,44
Плата за размещение отходов производства и потребления	010	000 1120104001 0000 120	865 000,00	252 908,75
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду	010	000 1120105001 0000 120	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	010	000 1130000000 0000 000	19 314 000,00	5 128 439,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	000 1130100000 0000 130	19 314 000,00	5 121 600,75
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	010	000 1130199000 0000 130	19 314 000,00	5 121 600,75
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	010	000 1130199505 0000 130	19 314 000,00	5 121 600,75
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	010	000 1130199510 0000 130		-
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1130200000 0000 130		6 838,37
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1130299000 0000 130		6 838,37
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	010	000 1130299505 0000 130		6 838,37
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	010	000 1130299510 0000 130	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	010	000 1140000000 0000 000	6 451 000,00	17 864,89
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1140200000 0000 000	6 451 000,00	17 864,89
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств к указанному имуществу		000 1140205005 0000 410	6 451 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу		000 1140205005 0000 440		17 864,89
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу		000 1140205205 0000 440		17 864,89
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу		000 1140205310 0000 410	6 451 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	010	000 1160000000 0000 000	1 010 000,00	207 421,72
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	010	000 1160300000 0000 140	8 000,00	1 417,41
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1160301001 0000 140	8 000,00	1 417,41
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	010	000 1162100000 0000 140	38 000,00	6 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	010	000 1162105005 0000 140		6 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений	010	000 1162105010 0000 140	38 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	010	000 1162500000 0000 140	302 000,00	82 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях	010	000 1162502001 0000 140	2 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира	010	000 1162503001 0000 140	40 000,00	500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	010	000 1162505001 0000 140	260 000,00	82 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	010	000 1169000000 0000 140	662 000,00	117 504,31
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	010	000 1169005005 0000 140	662 000,00	117 504,31
Прочие неналоговые доходы	010	000 1170000000 0000 000	-	889 448,41
Невыясненные поступления	010	000 1170100000 0000 180	-	889 448,41
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	010	000 1170105005 0000 180	-	889 448,41
Безвозмездные поступления	010	000 2000000000 0000 000	1 068 771 222,00	355 396 526,24
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2020000000 0000 000	1 037 214 167,00	355 012 048,56
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	010	000 2020100000 0000 151	358 642 000,00	82 717 440,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2020100100 0000 151	358 642 000,00	82 717 440,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2020100105 0000 151	358 642 000,00	82 717 440,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	010	000 2020200000 0000 151	19 473 000,00	459 000,00
Прочие субсидии	010	000 2020299900 0000 151	19 473 000,00	459 000,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	010	000 2020299905 0000 151	19 473 000,00	459 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	010	000 2020300000 0000 151	520 684 760,00	234 847 574,56
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	010	000 2020300300 0000 151	2 052 300,00	1 996 400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	010	000 2020300305 0000 151	2 052 300,00	1 996 400,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	010	000 2020302100 0000 151	2 253 000,00	597 000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	010	000 2020302105 0000 151	2 253 000,00	597 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	000 2020302400 0000 151	513 658 460,00	231 304 174,56
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	000 2020302405 0000 151	513 658 460,00	231 304 174,56
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	010	000 2020302900 0000 151	2 721 000,00	950 000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	010	000 2020302905 0000 151	2 721 000,00	950 000,00
Иные межбюджетные трансферты	010	000 2020400000 0000 151	138 414 407,00	36 988 034,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	010	000 2020401400 0000 151	3 002 627,00	788 034,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	010	000 2020401405 0000 151	3 002 627,00	788 034,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	010	000 2020402500 0000 151	142 780,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	010	000 2020402505 0000 151	142 780,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	010	000 2020499900 0000 151	135 269 000,00	36 200 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	010	000 2020499905 0000 151	135 269 000,00	36 200 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	010	000 2020499910 0000 151	-	-
Прочие безвозмездные поступления	010	000 2070000000 0000 180	31 499 730,00	327 152,68
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	010	000 2070500005 0000 180	31 499 730,00	327 152,68
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	010	000 2180000000 0000 000	150 000,00	150 000,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	000 2180000000 0000 151	150 000,00	150 000,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	000 2180500005 0000 151	150 000,00	150 000,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	000 2180501005 0000 151	150 000,00	150 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	010	000 2190000000 0000 000	-92 675,00	-92 675,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	010	000 2190500005 0000 151	-92 675,00	-92 675,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	010	000 2190500010 0000 151	-	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено
			бюджеты муниципальных районов	бюджеты муниципальных районов
1	2	3	4	5
Расходы бюджета - Итого	200	х	1 355 752 902,20	398 639 807,08
в том числе:
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000 000 000	126 283 310,00	23 205 659,10
Расходы	200	000 0100 0000000 000 200	120 427 540,00	22 040 056,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0100 0000000 000 210	85 333 295,00	18 598 366,65
Заработная плата	200	000 0100 0000000 000 211	65 770 266,00	14 454 849,22
Прочие выплаты	200	000 0100 0000000 000 212	3 031 600,00	496 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0100 0000000 000 213	16 531 429,00	3 647 067,43
Оплата работ, услуг	200	000 0100 0000000 000 220	15 794 805,00	2 832 675,04
Услуги связи	200	000 0100 0000000 000 221	1 146 100,00	204 569,07
Транспортные услуги	200	000 0100 0000000 000 222	3 066 770,00	697 670,09
Коммунальные услуги	200	000 0100 0000000 000 223	7 465 100,00	1 026 462,27
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0100 0000000 000 224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0100 0000000 000 225	1 238 520,00	247 137,74
Прочие работы, услуги	200	000 0100 0000000 000 226	2 878 315,00	656 835,87
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0100 0000000 000 240	317 200,00	287 184,87
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	000 0100 0000000 000 241	287 200,00	287 184,87
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0100 0000000 000 242	30 000,00
Прочие расходы	200	000 0100 0000000 000 290	18 982 240,00	321 830,23
Поступление нефинансовых активов	200	000 0100 0000000 000 300	5 855 770,00	1 165 602,31
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0100 0000000 000 310	3 005 160,00	1 001 519,31
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0100 0000000 000 340	2 850 610,00	164 083,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 0000000 000 000	2 542 000,00	649 100,12
Расходы	200	000 0102 0000000 000 200	2 542 000,00	649 100,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0102 0000000 000 210	2 083 000,00	551 500,12
Заработная плата	200	000 0102 0000000 000 211	1 725 000,00	404 555,00
Прочие выплаты	200	000 0102 0000000 000 212	80 000,00	66 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0102 0000000 000 213	278 000,00	80 195,12
Оплата работ, услуг	200	000 0102 0000000 000 220	459 000,00	97 600,00
Услуги связи	200	000 0102 0000000 000 221	27 000,00	2 000,00
Транспортные услуги	200	000 0102 0000000 000 222	252 000,00	41 100,00
Прочие работы, услуги	200	000 0102 0000000 000 226	180 000,00	54 500,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 0000000 000 000	2 095 000,00	478 009,00
Расходы	200	000 0103 0000000 000 200	2 095 000,00	478 009,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0103 0000000 000 210	1 959 000,00	433 399,00
Заработная плата	200	000 0103 0000000 000 211	1 679 000,00	339 000,00
Прочие выплаты	200	000 0103 0000000 000 212	7 000,00	4 860,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0103 0000000 000 213	273 000,00	89 539,00
Оплата работ, услуг	200	000 0103 0000000 000 220	136 000,00	44 610,00
Услуги связи	200	000 0103 0000000 000 221	11 000,00	2 000,00
Транспортные услуги	200	000 0103 0000000 000 222	105 000,00	41 800,00
Прочие работы, услуги	200	000 0103 0000000 000 226	20 000,00	810,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	200	000 0104 0000000 000 000	58 227 610,00	13 217 377,29
Расходы	200	000 0104 0000000 000 200	57 949 200,00	13 209 527,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0104 0000000 000 210	54 184 895,00	12 159 457,96
Заработная плата	200	000 0104 0000000 000 211	41 733 211,00	9 541 121,44
Прочие выплаты	200	000 0104 0000000 000 212	1 788 700,00	402 080,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0104 0000000 000 213	10 662 984,00	2 216 256,52
Оплата работ, услуг	200	000 0104 0000000 000 220	3 734 305,00	1 034 178,45
Услуги связи	200	000 0104 0000000 000 221	892 700,00	161 596,64
Транспортные услуги	200	000 0104 0000000 000 222	1 402 770,00	452 330,00
Коммунальные услуги	200	000 0104 0000000 000 223	-
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0104 0000000 000 224	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0104 0000000 000 225	1 520,00	1 517,12
Прочие работы, услуги	200	000 0104 0000000 000 226	1 437 315,00	418 734,69
Прочие расходы	200	000 0104 0000000 000 290	30 000,00	15 890,88
Поступление нефинансовых активов	200	000 0104 0000000 000 300	278 410,00	7 850,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0104 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0104 0000000 000 340	278 410,00	7 850,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	200	000 0106 0000000 000 000	3 420 500,00	655 470,93
Расходы	200	000 0106 0000000 000 200	3 420 500,00	655 470,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0106 0000000 000 210	3 057 700,00	637 158,14
Заработная плата	200	000 0106 0000000 000 211	2 559 500,00	489 215,16
Прочие выплаты	200	000 0106 0000000 000 212	10 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0106 0000000 000 213	487 400,00	147 942,98
Оплата работ, услуг	200	000 0106 0000000 000 220	356 800,00	18 096,00
Услуги связи	200	000 0106 0000000 000 221	1 200,00
Транспортные услуги	200	000 0106 0000000 000 222	168 000,00
Прочие работы, услуги	200	000 0106 0000000 000 226	187 600,00	18 096,00
Прочие расходы	200	000 0106 0000000 000 290	6 000,00	216,79
Поступление нефинансовых активов	200	000 0106 0000000 000 300	163 000,00	109 228,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0106 0000000 000 310	133 000,00	95 208,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0106 0000000 000 340	30 000,00	14 020,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	000 0107 0000000 000 000	7 830 000,00
Расходы	200	000 0107 0000000 000 200	7 830 000,00
Прочие расходы	200	000 0107 0000000 000 290	7 830 000,00
Резервные фонды	200	000 0111 0000000 000 000	1 000 000,00
Расходы	200	000 0111 0000000 000 200	1 000 000,00
Прочие расходы	200	000 0111 0000000 000 290	1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 0000000 000 000	51 168 200,00	8 205 701,76
Расходы	200	000 0113 0000000 000 200	45 590 840,00	7 047 949,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0113 0000000 000 210	24 048 700,00	4 816 851,43
Заработная плата	200	000 0113 0000000 000 211	18 073 555,00	3 680 957,62
Прочие выплаты	200	000 0113 0000000 000 212	1 145 100,00	22 760,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0113 0000000 000 213	4 830 045,00	1 113 133,81
Оплата работ, услуг	200	000 0113 0000000 000 220	11 108 700,00	1 638 190,59
Услуги связи	200	000 0113 0000000 000 221	214 200,00	38 972,43
Транспортные услуги	200	000 0113 0000000 000 222	1 139 000,00	162 440,09
Коммунальные услуги	200	000 0113 0000000 000 223	7 465 100,00	1 026 462,27
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0113 0000000 000 225	1 237 000,00	245 620,62
Прочие работы, услуги	200	000 0113 0000000 000 226	1 053 400,00	164 695,18
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0113 0000000 000 240	317 200,00	287 184,87
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	000 0113 0000000 000 241	287 200,00	287 184,87
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0113 0000000 000 242	30 000,00
Прочие расходы	200	000 0113 0000000 000 290	10 116 240,00	305 722,56
Поступление нефинансовых активов	200	000 0113 0000000 000 300	5 577 360,00	1 157 752,31
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0113 0000000 000 310	3 005 160,00	1 001 519,31
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0113 0000000 000 340	2 572 200,00	156 233,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	200	000 0300 0000000 000 000	3 552 300,00	954 380,19
Расходы	200	000 0300 0000000 000 200	2 597 300,00	954 380,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0300 0000000 000 210	1 773 540,00	560 874,22
Заработная плата	200	000 0300 0000000 000 211	1 462 458,00	430 604,22
Прочие выплаты	200	000 0300 0000000 000 212	270,00	270,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0300 0000000 000 213	310 812,00	130 000,00
Оплата работ, услуг	200	000 0300 0000000 000 220	541 860,00	111 753,51
Прочие работы, услуги	200	000 0300 0000000 000 226	420 200,00	92 192,31
Безвозмездные перечисления бюджетам	200	000 0300 0000000 000 250	276 900,00	276 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	200	000 0300 0000000 000 251	276 900,00	276 900,00
Прочие расходы	200	000 0300 0000000 000 290	5 000,00	4 852,46
Поступление нефинансовых активов	200	000 0300 0000000 000 300	955 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0300 0000000 000 340	955 000,00
Органы юстиции	200	000 0304 0000000 000 000	2 052 300,00	839 634,22
Расходы	200	000 0304 0000000 000 200	2 052 300,00	839 634,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0304 0000000 000 210	1 773 540,00	560 874,22
Заработная плата	200	000 0304 0000000 000 211	1 462 458,00	430 604,22
Прочие выплаты	200	000 0304 0000000 000 212	270,00	270,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0304 0000000 000 213	310 812,00	130 000,00
Оплата работ, услуг	200	000 0304 0000000 000 220	1 860,00	1 860,00
Транспортные услуги	200	000 0304 0000000 000 222	1 860,00	1 860,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	200	000 0304 0000000 000 250	276 900,00	276 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	200	000 0304 0000000 000 251	276 900,00	276 900,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	200	000 0309 0000000 000 000	1 500 000,00	114 745,97
Расходы	200	000 0309 0000000 000 200	545 000,00	114 745,97
Оплата работ, услуг	200	000 0309 0000000 000 220	540 000,00	109 893,51
Транспортные услуги	200	000 0309 0000000 000 222	119 800,00	17 701,20
Прочие работы, услуги	200	000 0309 0000000 000 226	420 200,00	92 192,31
Прочие расходы	200	000 0309 0000000 000 290	5 000,00	4 852,46
Поступление нефинансовых активов	200	000 0309 0000000 000 300	955 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0309 0000000 000 340	955 000,00
Национальная экономика	200	000 0400 0000000 000 000	39 923 742,20	3 685 636,66
Расходы	200	000 0400 0000000 000 200	32 582 862,20	3 685 636,66
Оплата работ, услуг	200	000 0400 0000000 000 220	30 573 462,20	3 680 244,01
Транспортные услуги	200	000 0400 0000000 000 222	928 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0400 0000000 000 225	28 794 532,20	3 554 244,01
Прочие работы, услуги	200	000 0400 0000000 000 226	850 730,00	126 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0400 0000000 000 240	1 990 000,00	1 875 300,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0400 0000000 000 242	1 990 000,00	1 875 300,00
Прочие расходы	200	000 0400 0000000 000 290	19 400,00	5 392,65
Поступление нефинансовых активов	200	000 0400 0000000 000 300	7 340 880,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0400 0000000 000 310	7 340 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0400 0000000 000 340	80,00
Сельское хозяйство и рыболовство	200	000 0405 0000000 000 000	30 810,00
Расходы	200	000 0405 0000000 000 200	30 730,00
Оплата работ, услуг	200	000 0405 0000000 000 220	30 730,00
Прочие работы, услуги	200	000 0405 0000000 000 226	30 730,00
Поступление нефинансовых активов	200	000 0405 0000000 000300	80,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0405 0000000 000 340	80,00
Транспорт	200	000 0408 0000000 000 000	1 000 000,00
Расходы	200	000 0408 0000000 000 200	1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0408 0000000 000 240	1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0408 0000000 000 242	1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	200	000 0409 0000000 000 000	37 068 932,20	3 559 636,66
Расходы	200	000 0409 0000000 000 200	29 728 132,20	3 559 636,66
Оплата работ, услуг	200	000 0409 0000000 000 220	29 722 732,20	3 554 244,01
Транспортные услуги	200	000 0409 0000000 000 222	928 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0409 0000000 000 225	28 794 532,20	3 554 244,01
Прочие расходы	200	000 0409 0000000 000 290	5 400,00	5 392,65
Поступление нефинансовых активов	200	000 0409 0000000 000 300	7 340 800,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0409 0000000 000 310	7 340 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики	200	000 0412 0000000 000 000	1 824 000,00	126 000,00
Расходы	200	000 0412 0000000 000 200	1 824 000,00	126 000,00
Оплата работ, услуг	200	000 0412 0000000 000 220	820 000,00	126 000,00
Прочие работы, услуги	200	000 0412 0000000 000 226	820 000,00	126 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0412 0000000 000 240	990 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0412 0000000 000 242	990 000,00
Прочие расходы	200	000 0412 0000000 000 290	14 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	000 0500 0000000 000 000	495 468 490,00	229 176 347,64
Расходы	200	000 0500 0000000 000 200	495 468 490,00	229 176 347,64
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0500 0000000 000 240	495 436 490,00	229 144 370,11
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0500 0000000 000 242	495 436 490,00	229 144 370,11
Прочие расходы	200	000 0500 0000000 000 290	32 000,00	31 977,53
Коммунальное хозяйство	200	000 0502 0000000 000 000	495 468 490,00	229 176 347,64
Расходы	200	000 0502 0000000 000 200	495 468 490,00	229 176 347,64
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0502 0000000 000 240	495 436 490,00	229 144 370,11
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	200	000 0502 0000000 000 242	495 436 490,00	229 144 370,11
Прочие расходы	200	000 0502 0000000 000 290	32 000,00	31 977,53
Охрана окружающей среды	200	000 0600 0000000 000 000	515 000,00	10 034,88
Расходы	200	000 0600 0000000 000 200	260 000,00	10 034,88
Оплата работ, услуг	200	000 0600 0000000 000 220	200 000,00	8 068,92
Прочие работы, услуги	200	000 0600 0000000 000 226	200 000,00	8 068,92
Прочие расходы	200	000 0600 0000000 000 290	60 000,00	1 965,96
Поступление нефинансовых активов	200	000 0600 0000000 000 300	255 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0600 0000000 000 310	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0600 0000000 000 340	5 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	200	000 0603 0000000 000 000	515 000,00	10 034,88
Расходы	200	000 0603 0000000 000 200	260 000,00	10 034,88
Оплата работ, услуг	200	000 0603 0000000 000 220	200 000,00	8 068,92
Прочие работы, услуги	200	000 0603 0000000 000 226	200 000,00	8 068,92
Прочие расходы	200	000 0603 0000000 000 290	60 000,00	1 965,96
Поступление нефинансовых активов	200	000 0603 0000000 000 300	255 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0603 0000000 000 310	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0603 0000000 000 340	5 000,00
Образование	200	000 0700 0000000 000 000	449 873 630,00	81 325 016,72
Расходы	200	000 0700 0000000 000 200	391 051 143,00	74 542 689,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0700 0000000 000 210	271 712 646,00	54 657 990,17
Заработная плата	200	000 0700 0000000 000 211	206 600 907,00	43 576 178,94
Прочие выплаты	200	000 0700 0000000 000 212	3 714 530,00	1 085 667,68
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0700 0000000 000 213	61 397 209,00	9 996 143,55
Оплата работ, услуг	200	000 0700 0000000 000 220	114 513 477,00	18 998 224,11
Услуги связи	200	000 0700 0000000 000 221	510 925,00	117 569,23
Транспортные услуги	200	000 0700 0000000 000 222	3 227 925,00	968 064,55
Коммунальные услуги	200	000 0700 0000000 000 223	91 358 381,00	13 535 809,38
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0700 0000000 000 224	130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0700 0000000 000 225	14 337 897,00	3 300 578,76
Прочие работы, услуги	200	000 0700 0000000 000 226	4 948 349,00	1 076 202,19
Прочие расходы	200	000 0700 0000000 000 290	4 825 020,00	886 474,94
Поступление нефинансовых активов	200	000 0700 0000000 000 300	58 822 487,00	6 782 327,50
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0700 0000000 000 310	6 346 220,00	147 490,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0700 0000000 000 340	52 476 267,00	6 634 837,50
Дошкольное образование	200	000 0701 0000000 000 000	117 711 130,00	22 883 789,74
Расходы	200	000 0701 0000000 000 200	98 623 669,00	19 166 867,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0701 0000000 000 210	60 280 945,00	12 734 721,35
Заработная плата	200	000 0701 0000000 000 211	45 523 078,00	9 259 236,33
Прочие выплаты	200	000 0701 0000000 000 212	1 037 070,00	267 935,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0701 0000000 000 213	13 720 797,00	3 207 550,02
Оплата работ, услуг	200	000 0701 0000000 000 220	37 273 804,00	6 221 374,64
Услуги связи	200	000 0701 0000000 000 221	70 650,00	26 325,42
Транспортные услуги	200	000 0701 0000000 000 222	896 650,00	159 815,12
Коммунальные услуги	200	000 0701 0000000 000 223	26 828 485,00	4 347 680,85
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0701 0000000 000 225	7 937 330,00	1 387 121,74
Прочие работы, услуги	200	000 0701 0000000 000 226	1 540 689,00	300 340,51
Прочие расходы	200	000 0701 0000000 000 290	1 068 920,00	210 771,10
Поступление нефинансовых активов	200	000 0701 0000000 000 300	19 087 461,00	3 716 922,65
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0701 0000000 000 310	977 000,00	92 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0701 0000000 000 340	18 110 461,00	3 624 122,65
Общее образование	200	000 0702 0000000 000 000	296 894 800,00	51 875 533,83
Расходы	200	000 0702 0000000 000 200	265 282 274,00	49 287 006,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0702 0000000 000 210	188 019 861,00	36 477 573,78
Заработная плата	200	000 0702 0000000 000 211	143 343 489,00	30 167 158,14
Прочие выплаты	200	000 0702 0000000 000 212	2 355 760,00	811 252,68
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0702 0000000 000 213	42 320 612,00	5 499 162,96
Оплата работ, услуг	200	000 0702 0000000 000 220	74 005 813,00	12 195 614,69
Услуги связи	200	000 0702 0000000 000 221	163 095,00	41 243,77
Транспортные услуги	200	000 0702 0000000 000 222	2 006 775,00	744 132,66
Коммунальные услуги	200	000 0702 0000000 000 223	62 658 366,00	8 903 761,73
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0702 0000000 000 224	130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0702 0000000 000 225	6 075 567,00	1 815 364,58
Прочие работы, услуги	200	000 0702 0000000 000 226	2 972 010,00	691 111,95
Прочие расходы	200	000 0702 0000000 000 290	3 256 600,00	613 818,01
Поступление нефинансовых активов	200	000 0702 0000000 000 300	31 612 526,00	2 588 527,35
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0702 0000000 000 310	4 949 320,00	46 690,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0702 0000000 000 340	26 663 206,00	2 541 837,35
Молодежная политика и оздоровление детей	200	000 0707 0000000 000 000	7 470 200,00	356 517,50
Расходы	200	000 0707 0000000 000 200	596 900,00	6 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0707 0000000 000 210	1 900,00
Прочие выплаты	200	000 0707 0000000 000 212	1 900,00
Оплата работ, услуг	200	000 0707 0000000 000 220	271 000,00
Транспортные услуги	200	000 0707 0000000 000 222	71 000,00
Прочие работы, услуги	200	000 0707 0000000 000 226	200 000,00
Прочие расходы	200	000 0707 0000000 000 290	324 000,00	6 600,00
Поступление нефинансовых активов	200	000 0707 0000000 000 300	6 873 300,00	349 917,50
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0707 0000000 000 340	6 873 300,00	349 917,50
Другие вопросы в области образования	200	000 0709 0000000 000 000	27 797 500,00	6 209 175,65
Расходы	200	000 0709 0000000 000 200	26 548 300,00	6 082 215,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0709 0000000 000 210	23 409 940,00	5 445 695,04
Заработная плата	200	000 0709 0000000 000 211	17 734 340,00	4 149 784,47
Прочие выплаты	200	000 0709 0000000 000 212	319 800,00	6 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0709 0000000 000 213	5 355 800,00	1 289 430,57
Оплата работ, услуг	200	000 0709 0000000 000 220	2 962 860,00	581 234,78
Услуги связи	200	000 0709 0000000 000 221	277 180,00	50 000,04
Транспортные услуги	200	000 0709 0000000 000 222	253 500,00	64 116,77
Коммунальные услуги	200	000 0709 0000000 000 223	1 871 530,00	284 366,80
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0709 0000000 000 225	325 000,00	98 001,44
Прочие работы, услуги	200	000 0709 0000000 000 226	235 650,00	84 749,73
Прочие расходы	200	000 0709 0000000 000 290	175 500,00	55 285,83
Поступление нефинансовых активов	200	000 0709 0000000 000 300	1 249 200,00	126 960,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0709 0000000 000 310	419 900,00	8 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0709 0000000 000 340	829 300,00	118 960,00
Культура, кинематография	200	000 0800 0000000 000 000	90 619 880,00	19 892 128,54
Расходы	200	000 0800 0000000 000 200	87 067 600,00	19 496 455,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0800 0000000 000 210	62 037 900,00	13 415 734,48
Заработная плата	200	000 0800 0000000 000 211	46 532 400,00	9 431 186,21
Прочие выплаты	200	000 0800 0000000 000 212	1 529 500,00	658 695,55
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0800 0000000 000 213	13 976 000,00	3 325 852,72
Оплата работ, услуг	200	000 0800 0000000 000 220	23 234 500,00	5 646 698,42
Услуги связи	200	000 0800 0000000 000 221	427 300,00	91 081,94
Транспортные услуги	200	000 0800 0000000 000 222	1 378 300,00	256 135,39
Коммунальные услуги	200	000 0800 0000000 000 223	13 219 100,00	2 434 623,76
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0800 0000000 000 224	119 400,00	20 115,03
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0800 0000000 000 225	5 792 000,00	1 483 031,69
Прочие работы, услуги	200	000 0800 0000000 000 226	2 298 400,00	1 361 710,61
Прочие расходы	200	000 0800 0000000 000 290	1 795 200,00	434 022,38
Поступление нефинансовых активов	200	000 0800 0000000 000 300	3 552 280,00	395 673,26
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0800 0000000 000 310	1 858 180,00	202 623,57
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0800 0000000 000 340	1 694 100,00	193 049,69
Культура	200	000 0801 0000000 000 000	80 929 180,00	17 775 555,65
Расходы	200	000 0801 0000000 000 200	78 116 800,00	17 449 098,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0801 0000000 000 210	53 528 700,00	11 533 175,51
Заработная плата	200	000 0801 0000000 000 211	40 142 000,00	7 999 954,05
Прочие выплаты	200	000 0801 0000000 000 212	1 340 600,00	608 846,55
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0801 0000000 000 213	12 046 100,00	2 924 374,91
Оплата работ, услуг	200	000 0801 0000000 000 220	22 848 200,00	5 481 932,71
Услуги связи	200	000 0801 0000000 000 221	354 800,00	70 242,55
Транспортные услуги	200	000 0801 0000000 000 222	1 346 200,00	256 135,39
Коммунальные услуги	200	000 0801 0000000 000 223	13 219 100,00	2 434 623,76
Арендная плата за пользование имуществом	200	000 0801 0000000 000 224	119 400,00	20 115,03
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0801 0000000 000 225	5 788 800,00	1 482 151,69
Прочие работы, услуги	200	000 0801 0000000 000 226	2 019 900,00	1 218 664,29
Прочие расходы	200	000 0801 0000000 000 290	1 739 900,00	433 990,17
Поступление нефинансовых активов	200	000 0801 0000000 000 300	2 812 380,00	326 457,26
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0801 0000000 000 310	1 718 780,00	197 623,57
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0801 0000000 000 340	1 093 600,00	128 833,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	200	000 0804 0000000 000 000	9 690 700,00	2 116 572,89
Расходы	200	000 0804 0000000 000 200	8 950 800,00	2 047 356,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0804 0000000 000 210	8 509 200,00	1 882 558,97
Заработная плата	200	000 0804 0000000 000 211	6 390 400,00	1 431 232,16
Прочие выплаты	200	000 0804 0000000 000 212	188 900,00	49 849,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0804 0000000 000 213	1 929 900,00	401 477,81
Оплата работ, услуг	200	000 0804 0000000 000 220	386 300,00	164 765,71
Услуги связи	200	000 0804 0000000 000 221	72 500,00	20 839,39
Транспортные услуги	200	000 0804 0000000 000 222	32 100,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0804 0000000 000 225	3 200,00	880,00
Прочие работы, услуги	200	000 0804 0000000 000 226	278 500,00	143 046,32
Прочие расходы	200	000 0804 0000000 000 290	55 300,00	32,21
Поступление нефинансовых активов	200	000 0804 0000000 000 300	739 900,00	69 216,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0804 0000000 000 310	139 400,00	5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0804 0000000 000 340	600 500,00	64 216,00
Здравоохранение	200	000 0900 0000000 000 000	8 689 200,00	6 612 173,19
Расходы	200	000 0900 0000000 000 200	8 359 531,00	6 370 794,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0900 0000000 000 210	5 009 728,00	3 868 104,67
Заработная плата	200	000 0900 0000000 000 211	3 776 500,00	2 812 173,90
Прочие выплаты	200	000 0900 0000000 000 212	171 628,00	169 738,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0900 0000000 000 213	1 061 600,00	886 192,77
Оплата работ, услуг	200	000 0900 0000000 000 220	1 434 173,00	1 395 980,48
Услуги связи	200	000 0900 0000000 000 221	25 165,95	14 006,90
Транспортные услуги	200	000 0900 0000000 000 222	37 000,00	21 145,00
Коммунальные услуги	200	000 0900 0000000 000 223	1 213 952,37	1 213 952,37
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0900 0000000 000 225	118 554,68	107 376,68
Прочие работы, услуги	200	000 0900 0000000 000 226	39 500,00	39 499,53
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0900 0000000 000 240	1 819 600,00	1 017 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	000 0900 0000000 000 241	1 819 600,00	1 017 600,00
Прочие расходы	200	000 0900 0000000 000 290	96 030,00	89 109,48
Поступление нефинансовых активов	200	000 0900 0000000 000 300	329 669,00	241 378,56
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0900 0000000 000 340	329 669,00	241 378,56
Стационарная медицинская помощь	200	000 0901 0000000 000 000	7 073 325,00	5 281 798,65
Расходы	200	000 0901 0000000 000 200	6 758 656,00	5 050 442,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0901 0000000 000 210	3 935 168,00	3 050 793,82
Заработная плата	200	000 0901 0000000 000 211	2 959 000,00	2 192 522,38
Прочие выплаты	200	000 0901 0000000 000 212	161 268,00	161 268,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0901 0000000 000 213	814 900,00	697 003,44
Оплата работ, услуг	200	000 0901 0000000 000 220	952 630,00	937 710,87
Услуги связи	200	000 0901 0000000 000 221	18 165,95	7 196,82
Коммунальные услуги	200	000 0901 0000000 000 223	793 952,37	793 952,37
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0901 0000000 000 225	105 511,68	101 561,68
Прочие работы, услуги	200	000 0901 0000000 000 226	35 000,00	35 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	200	000 0901 0000000 000 240	1 819 600,00	1 017 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	000 0901 0000000 000 241	1 819 600,00	1 017 600,00
Прочие расходы	200	000 0901 0000000 000 290	51 258,00	44 337,48
Поступление нефинансовых активов	200	000 0901 0000000 000 300	314 669,00	231 356,48
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0901 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0901 0000000 000 340	314 669,00	231 356,48
Амбулаторная помощь	200	000 0902 0000000 000 000	1 615 875,00	1 330 374,54
Расходы	200	000 0902 0000000 000 200	1 600 875,00	1 320 352,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0902 0000000 000 210	1 074 560,00	817 310,85
Заработная плата	200	000 0902 0000000 000 211	817 500,00	619 651,52
Прочие выплаты	200	000 0902 0000000 000 212	10 360,00	8 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 0902 0000000 000 213	246 700,00	189 189,33
Оплата работ, услуг	200	000 0902 0000000 000 220	481 543,00	458 269,61
Услуги связи	200	000 0902 0000000 000 221	7 000,00	6 810,08
Транспортные услуги	200	000 0902 0000000 000 222	37 000,00	21 145,00
Коммунальные услуги	200	000 0902 0000000 000 223	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 0902 0000000 000 225	13 043,00	5 815,00
Прочие работы, услуги	200	000 0902 0000000 000 226	4 500,00	4 499,53
Прочие расходы	200	000 0902 0000000 000 290	44 772,00	44 772,00
Поступление нефинансовых активов	200	000 0902 0000000 000 300	15 000,00	10 022,08
Увеличение стоимости основных средств	200	000 0902 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 0902 0000000 000 340	15 000,00	10 022,08
Социальная политика	200	000 1000 0000000 000 000	25 130 350,00	6 701 788,54
Расходы	200	000 1000 0000000 000 200	25 130 350,00	6 701 788,54
Оплата работ, услуг	200	000 1000 0000000 000 220	125 710,00	34 046,00
Прочие работы, услуги	200	000 1000 0000000 000 226	125 710,00	34 046,00
Социальное обеспечение	200	000 1000 0000000 000 260	25 004 640,00	6 667 742,54
Пособия по социальной помощи населению	200	000 1000 0000000 000 262	23 554 640,00	6 327 800,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	200	000 1000 0000000 000 263	1 450 000,00	339 942,54
Пенсионное обеспечение	200	000 1001 0000000 000 000	1 450 000,00	339 942,54
Расходы	200	000 1001 0000000 000 200	1 450 000,00	339 942,54
Социальное обеспечение	200	000 1001 0000000 000 260	1 450 000,00	339 942,54
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	200	000 1001 0000000 000 263	1 450 000,00	339 942,54
Социальное обеспечение населения	200	000 1003 0000000 000 000	20 959 350,00	5 461 846,00
Расходы	200	000 1003 0000000 000 200	20 959 350,00	5 461 846,00
Оплата работ, услуг	200	000 1003 0000000 000 220	125 710,00	34 046,00
Прочие работы, услуги	200	000 1003 0000000 000 226	125 710,00	34 046,00
Социальное обеспечение	200	000 1003 0000000 000 260	20 833 640,00	5 427 800,00
Пособия по социальной помощи населению	200	000 1003 0000000 000 262	20 833 640,00	5 427 800,00
Охрана семьи и детства	200	000 1004 0000000 000 000	2 721 000,00	900 000,00
Расходы	200	000 1004 0000000 000 200	2 721 000,00	900 000,00
Социальное обеспечение	200	000 1004 0000000 000 260	2 721 000,00	900 000,00
Пособия по социальной помощи населению	200	000 1004 0000000 000 262	2 721 000,00	900 000,00
Физическая культура и спорт	200	000 1100 0000000 000 000	37 541 000,00	332 645,13
Расходы	200	000 1100 0000000 000 200	850 000,00	308 645,13
Оплата работ, услуг	200	000 1100 0000000 000 220	307 000,00	106 299,44
Транспортные услуги	200	000 1100 0000000 000 222	197 000,00
Прочие работы, услуги	200	000 1100 0000000 000 226	110 000,00	106 299,44
Прочие расходы	200	000 1100 0000000 000 290	543 000,00	202 345,69
Поступление нефинансовых активов	200	000 1100 0000000 000 300	36 691 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 1100 0000000 000 310	36 641 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 1100 0000000 000 340	50 000,00	24 000,00
Массовый спорт	200	000 1102 0000000 000 000	37 541 000,00	332 298,13
Расходы	200	000 1102 0000000 000 200	850 000,00	308 645,13
Оплата работ, услуг	200	000 1102 0000000 000 220	307 000,00	106 299,14
Транспортные услуги	200	000 1102 0000000 000 222	197 000,00
Прочие работы, услуги	200	000 1102 0000000 000 226	110 000,00	106 299,44
Прочие расходы	200	000 1102 0000000 000 290	543 000,00	202 345,69
Поступление нефинансовых активов	200	000 1102 0000000 000 300	36 691 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 1102 0000000 000 310	36 641 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 1102 0000000 000 340	50 000,00	24 000,00
Средства массовой информации	200	000 1200 0000000 000 000	8 500 000,00	3 644 692,49
Расходы	200	000 1200 0000000 000 200	7 220 550,00	3 595 792,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 1200 0000000 000 210	4 490 900,00	1 337 542,68
Заработная плата	200	000 1200 0000000 000 211	3 002 300,00	989 828,68
Прочие выплаты	200	000 1200 0000000 000 212	150 000,00	54 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 1200 0000000 000 213	1 338 600,00	293 394,00
Оплата работ, услуг	200	000 1200 0000000 000 220	2 722 850,00	2 258 249,81
Услуги связи	200	000 1200 0000000 000 221	42 000,00	14 072,81
Транспортные услуги	200	000 1200 0000000 000 222	132 600,00	60 640,00
Коммунальные услуги	200	000 1200 0000000 000 223	190 420,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 1200 0000000 000 225	2 183 230,00	2 182 889,00
Прочие работы, услуги	200	000 1200 0000000 000 226	174 600,00	648,00
Прочие расходы	200	000 1200 0000000 000 290	6 800,00
Поступление нефинансовых активов	200	000 1200 0000000 000 300	1 279 450,00	48 900,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 1200 0000000 000 310	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 1200 0000000 000 340	1 229 450,00	48 900,00
Периодическая печать и издательства	200	000 1202 0000000 000 000	8 500 000,00	3 644 692,49
Расходы	200	000 1202 0000000 000 200	7 220 550,00	3 595 792,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	000 1202 0000000 000 210	4 490 900,00	1 337 542,68
Заработная плата	200	000 1202 0000000 000 211	3 002 300,00	989 828,68
Прочие выплаты	200	000 1202 0000000 000 212	150 000,00	54 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	000 1202 0000000 000 213	1 338 600,00	293 394,00
Оплата работ, услуг	200	000 1202 0000000 000 220	2 722 850,00	2 258 249,81
Услуги связи	200	000 1202 0000000 000 221	42 000,00	14 072,81
Транспортные услуги	200	000 1202 0000000 000 222	132 600,00	60 640,00
Коммунальные услуги	200	000 1202 0000000 000 223	190 420,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	000 1202 0000000 000 225	2 183 230,00	2 182 889,00
Прочие работы, услуги	200	000 1202 0000000 000 226	174 600,00	648,00
Прочие расходы	200	000 1202 0000000 000 290	6 800,00
Поступление нефинансовых активов	200	000 1202 0000000 000 300	1 279 450,00	48 900,00
Увеличение стоимости основных средств	200	000 1202 0000000 000 310	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	000 1202 0000000 000 340	1 229 450,00	48 900,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	200	000 1400 0000000 000 000	69 656 000,00	23 099 304,00
Расходы	200	000 1400 0000000 000 200	69 656 000,00	23 099 304,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	200	000 1400 0000000 000 250	69 656 000,00	23 099 304,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	200	000 1400 0000000 000 251	69 656 000,00	23 099 304,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	200	000 1401 0000000 000 000	14 893 000,00	3 750 048,00
Расходы	200	000 1401 0000000 000 200	14 893 000,00	3 750 048,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	200	000 1401 0000000 000 250	14 893 000,00	3 750 048,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	200	000 1401 0000000 000 251	14 893 000,00	3 720 048,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	200	000 1403 0000000 000 000	57 765 627,00	19 349 256,00
Расходы	200	000 1403 0000000 000 200	57 765 627,00	19 349 256,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	200	000 1403 0000000 000 250	57 765 627,00	19 349 256,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	200	000 1403 0000000 000 251	57 765 627,00	19 349 256,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	х	-18 409 680,20	32 334 803,47

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено
			бюджеты муниципальных районов	бюджеты муниципальных районов
1	2	3	4	5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	х	18 409 680,20	-32 334 803,47
в том числе:
источники внутреннего финансирования	520	х	13 600 000,00	14 872 547,46
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	520	000 0103000000 0000 000	-202 678 680,00	-155 539 163,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	000 0103010000 0000 700	15 273 670,00	15 273 670,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	000 0103010000 0000 800	-217 952 350,00	-170 812 833,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	520	000 0103010005 0000 710	15 273 670,00	15 273 670,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	000 0103010005 0000 810	-217 952 350,00	-170 411 710,46
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	520	000 0106000000 0000 000	216 278 680,00	170 411 710,46
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	520	000 0106050000 0000 000	216 278 680,00	170 411 710,46
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте российской Федерации	520	000 0106050000 0000 500	-15 273 670,00	-15 273 670,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	520	000 0106050000 0000 600	231 552 350,00	185 685 380,46
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам бюджета в валюте Российской Федерации	520	000 0106050100 0000 540	-15 273 670,00	-15 273 670,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации	520	000 0106050100 0000 640	231 552 350,00	185 685 380,46
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 0105000000 0000 000	4 809 680,20	-42 207 350,93
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 0105000000 0000 500	-1 584 169 242,00	-631 933 661,01
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 0105020000 0000 500	-1 584 169 242,00	-631 933 661,01
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 0105020100 0000 510	-1 584 169 242,00	-631 933 661,01
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	710	000 0105020105 0000 510	-1 584 169 242,00	-631 933 661,01
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	710	000 0105020110 0000 510	-	-
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 0105000000 0000 600	1 588 978 922,20	584 726 310,08
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 0105020000 0000 600	1 588 978 922,20	584 726 310,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 0105020100 0000 610	1 588 978 922,20	584 726 310,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	720	000 0105020105 0000 610	1 588 978 922,20	584 726 310,08
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	720	000 0105020110 0000 610	-	-

Отчет
об использовании средств резервного фонда за 1 квартал 2013 года

За 1 квартал 2013 года расходов за счет средств резервного фонда не производилось.

Глава района

А.Н. Васильев

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края за 1 квартал 2013 года.

Решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 25.12.2012 N 60 "О бюджете Охотского муниципального района Хабаровского края на 2013" утверждены расходы бюджета Охотского муниципального района Хабаровского края (далее - районный бюджет) в сумме 1 326 694,37 тыс. рублей, доходы - 1 323 594,37 тыс. рублей, дефицит - 3 100,00 тыс. рублей.

При исполнении районного бюджета за 1 квартал 2013 года на основании ст. 10 решения Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края от 28.12.2011 N 71 внесены изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2013 год.

Плановые ассигнования по доходам в отчете за 1 квартал больше плановой суммы по доходам в районном бюджете на 13 748,85 тыс. рублей. Изменения внесены по следующим основаниям:

+ 13 500,00 тыс. рублей - субсидии из краевого бюджета согласно уведомлениям (софинансирование на ремонт дорог в сумме 6 000,00 тыс. рублей и 7 500,00 софинансирование на строительство спорткомплекса);

+ 191,53 тыс. рублей - иные межбюджетный трансферты от поселений района на исполнение полномочий районом функций контрольно-счетной палаты в сумме 124,33 тыс. рублей и по архитектуре от Булгинского сельского поселения в сумме 67,20 тыс. рублей;

+ 150,0 тыс. рублей - возврат Аркинским сельским поселением иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (по результатам проверки КСП);

-92,68 тыс. рублей - возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (средства возвращены в связи с отсутствием потребности).

После внесенных изменений доходы районного бюджета составили 1 337 343,22 тыс. рублей.

За 1 квартал 2013 года исполнение районного бюджета по доходам составило 430 974,61 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 75 578,08 тыс. рублей или 28,1% плановых бюджетных назначений на год.

Анализ поступления в бюджет района основных видов собственных доходов отражен в таблице:

Вид налога	План на 2013 год (тыс. руб.)	Исп. на 01.04.2013 (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4
Всего налоговых и неналоговых доходов	268 572,00	75 578,08	28,1
Налог на доходы физических лиц	223 644,00	64 043,45	28,6
Налоги на имущество	0	-1,44
Налоги на совокупный доход	10 817,00	2 856,01	26,4
Государственная пошлина	478,00	101,43	21,2
Задолженность и перерасчет по отмененным налогам	0	0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4 415,00	1 541,78	34,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 173,00	793,69	36,5
Доходы от оказания платных услуг	19 314,00	5 128,44	26,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 451,00	17,86	0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1010,00	207,42	20,5
Прочие неналоговые	0,00	889,44
Безвозмездные поступления	1 068 771,22	355 396,53	33,3
Всего доходов	1 337 343,22	430 974,61	32,2

Поступление налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Охотского муниципального района увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 17 157,0 тыс. рублей.

Рост поступлений отмечен по следующим видам доходов:

- налогу на доходы физических лиц (на 14 259,0 тыс. руб. за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, ОАО "ОГГК");

- налогам на совокупный доход (на 473,0 тыс. руб. за счет увеличения коэффициентов К1 и К2);

- доходам от использования государственного и муниципального имущества (на 55,0 тыс. руб. за счет авансовых платежей);

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 1069,0 тыс. руб. за счет увеличения платных услуг в отрасли культуры, и от редакции газеты "Охотско-эвенская правда");

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (на 345,0 тыс. руб. за счет увеличения коэффициента- дефлятора);

- штрафы (на 115,0 тыс. руб. в связи с ростом взыскиваемости штрафов).

Значительное снижение поступлений произошло по следующим видам доходов:

- государственной пошлине (на 59,0 тыс. руб. за счет снижения совершаемых юридически значимых действий);

Недоимка по платежам в бюджет края за отчетный период составила 3973,0 тыс. рублей, что выше уровня 01 января 2013 года на 1601,0 тыс. рублей.

К уровню 01 января 2013 г. допущен прирост задолженности и недоимки по следующим видам налогов:

- по налогу на прибыль на 203,0 тыс.рублей- за счет несвоевременной уплаты текущих платежей ООО ГГП "Марекан";

- по налогу на доходы физических лиц на 1822,0 тыс. руб.- за счет доначисления по акту проверки по Охотскому участку ОАО "Николаевский-на-Амуре морской порт", налоговым органом выставлено требование.

По состоянию на 01.04.2013 администрацией Охотского муниципального района проведено одно заседание комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросу выплаты работодателями заработной платы наемным работникам ниже среднеотраслевого уровня. На комиссию по ликвидации недоимки по платежам в бюджет были приглашены 2 работодателя. Работодатели пояснили, что наемные работники работают на 0,5 ставки, в связи с чем, заработная плата соответствует среднеотраслевому уровню.

Исполнение по безвозмездным поступлениям за отчетный период составило 355 396,53 тыс. рублей или 32,2% годовых плановых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание 82 717,44 тыс. руб.;

- субсидии 459,00 тыс. руб.;

- субвенции 234 847,58 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты 36 988,04 тыс. руб.;

в том числе:

переданные полномочия от поселений

(ЖКХ,архитектура, КСП) 788,03 тыс. руб.;

- прочие безвозмездные поступления 327,15 тыс. руб.;

- возврат межбюджетных трансфертов

поселениями в районный бюджет 150,00 тыс. руб.;

- возврат остатков субвенций и субсидий

районом в краевой бюджет -92,68 тыс. руб.

При исполнении районного бюджета за 1 квартал 2013 года на основании ст. 217 БК РФ и ст. 10 решения Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края от 28.12.2011 N 71 внесены изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2013 год. Плановые назначения по расходам увеличились на 29 058,53 тыс. рублей, в том числе:

+ 1070,90 тыс. рублей по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" (112,3 тыс. рублей перераспределение средств на администрирование расходов по закону Хабаровского края "N144 от 23.11.2011 в соответствии с уведомлением министерства здравоохранения, 928,6 тыс. рублей - на оплату исполнительного листа за счет остатков и резерва, 30,00 тыс. рублей - на увеличение ассигнований на реализацию программы по семейной политике за счет резерва);

+ 6 799,93 тыс. рублей по разделу 0400 "Национальная экономика" (6000,00 тыс. рублей на ремонт дорог - софинансирование из краевого бюджета согласно уведомлению министерства промышленности и транспорта, 799,93 тыс. рублей - на ремонт дорог - софинансирование из краевого бюджета за счет остатков на начало года);

+ 14 023,60 тыс. рублей по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" (13600,00 тыс. рублей - предоставление субсидий (задолженность прошлых лет) ООО "Теплоэнергосервис" за счет возврата кредитов предприятиями района, 423,60 тыс. рублей - оплата по исполнительному листу Булгинскому ТЭХ за счет за счет возврат кредитов;

+200,00 тыс. рублей по разделу 0800 "Культура и кинематография" - увеличение расходов за счет поступления спонсорских средств от ОАО ГГК на проведение праздника севера;

- 535,9 тыс. рублей по разделу "Здравоохранение" - перераспределение средств в соответствии с уведомлениями министерства здравоохранения;

+7 500,00 тыс. рублей по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" - увеличение расходов на основании уведомления министерства строительства на софинансирование строительства спорткомплекса.

После внесенных изменений плановые назначения по расходам составили 1 355 752,90 тыс. рублей.

За отчетный период исполнение по расходам районного бюджета составило 398 639,81 тыс. рублей, что составляет 29,4% годовых плановых назначений.

Исполнение расходов по разделам за январь-март 2013 года отражено в таблице:

Наименование отрасли	План по бюджетной росписи на 2013 год (тыс. руб.)	Исполнение на 01.04.2013(тыс. руб.)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	126 283,31	23 205,66	18,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 552,30	954,38	26,9
Национальная экономика	39 923,74	3 685,64	9,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	495 468,49	229 176,35	46,3
Охрана окружающей среды	515,00	10,03	2,0
Образование	449 873,63	81 325,02	18,1
Культура, кинематография	90 619,88	19 892,13	22
Здравоохранение	8 689,20	6 612,17	76
Социальная политика	25 130,35	6 701,79	26,7
Физическая культура и спорт	37 541,00	332,65	0,9
Средства массовой информации	8 500,00	3 644,69	42,9
Межбюджетные трансферты	69 656,00	23 099,30	33,2
Всего расходов	1 355 752,90	398 639,81	29,4

Низкий процент исполнения по разделам 0400 "Национальная экономика" (9,2%) и 0600 "Охрана окружающей среды" (2%)объяснятся тем, что основная часть мероприятий, запланированных по данным разделам, будет проведена во втором и третьем кварталах.

Низкий процент исполнения по разделу 1200 "Физическая культура и спорт" (0,9%) объясняется тем, что средства на строительство спортивного комплекса в сумме 30 000,0 тыс. рублей будут освоены после поступления от ОАО ГОК. Расходы на мероприятия по физкультуре и спорту за 1 квартал составили 332,65 тыс. рублей или 36,3% годовых плановых назначений.

Расходы по разделу, подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" составили 8 205,70 тыс. рублей или 16% годовых назначений, в том числе:

- расходы комитета

по управлению муниципальным имуществом 889,91 тыс. руб.

-расходы финансового управления 3 007,13 тыс. руб.

- содержание МУ "СТО" 3 273,18 тыс. руб.

- оплата по исполнительному листу ООО "Газавто" 928,6 тыс. руб. - оплата за доставку груза (погашение кредиторской задолженности) 106,88 тыс. руб. Исполнение расходов по отрасли ЖКХ за январь-март 2013 года отражено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	План на 2013 год	Исполнение на 01.04.2013	% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500	495 468,5	229 176,3	46,3
Коммунальное хозяйство 0502	495 468,5	229 176,3	46,3
в т.ч. субвенция на т/энергию	151 982,0	44 340,0	29,2
в т.ч. субвенция на э/энергию	327 262,9	170 812,8	52,2
Субсидии на возмещение организациям сферы ЖКХ убытков прошлых лет, связанных с применением тарифов на тепловую и электрическую энергию	14 023,6	14 023,5	100,0
Поддержка коммунального хозяйства	2 200,0	0	0

Исполнение по финансовой помощи поселениям из РФФПП за 1 квартал 2013 года составило 23 099,30 тыс. руб. или 33,2% от плана на год и отражено в следующей таблице:

N п/п	Наименование сельского (городского) поселения	Общий план фин. помощи на 2013 г	профинансировано на 01.04.2013	% исп. к год. плану
1.	Городское поселение "Рабочий поселок Охотск"	20 289,00	10 587,80	52,2
2.	Инское сельское поселение	9 660,20	2 425,60	25,1
3.	Булгинское сельское поселение	7 309,00	1 853,5	25,4
4.	Аркинское сельское поселение	9 646,23	2 420,10	25,1
5.	Резидентское сельское поселение	4 557,38	1 244,70	27,3
6.	Сельское поселение "Поселок Морской"	4 494,57	1 128,80	25,1
7.	Сельское поселение "Село Вострецово"	9 288,92	2 330,20	25,1
8.	Сельское поселение "Поселок Новое Устье"	4 410,70	1 108,60	25,1
	Всего:	69 656,0	23 099,30	33,2

Высокий процент исполнения финансовой помощи городскому поселению "Рабочий поселок Охотск" объясняется тем, что по обращению городскому поселению выделена опережающая финансовая помощь в сумме 5 500,00 тыс. рублей на частичное погашение кредиторской задолженности.

Районный бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 32 334,80 тыс. рублей. Профицит образовался по причине остатков средств на счетах главных распорядителей бюджетных средств по состоянию на 01 января 2013 года.

Планируемая сумма возврата кредита районом изменена на основании справки министерства ЖКХ об изменении росписи источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2013 год N 4 от 09.01.2013.

Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2013 года по учреждениям района отсутствует, текущая задолженность составляет 10 860,50 тыс. рублей. Основная сумма задолженности - это задолженность в сумме 4 435,40 тыс. рублей перед ОАО "Охотскэнерго" за оказанные услуги (средства зарезервированы для расчетов с ООО "Межрайтопливо").

Муниципальный долг Охотского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 составлял 341 625,7 тыс. рублей, это задолженность по бюджетным кредитам, полученным в бюджет района из средств краевого бюджета на оплату топлива, со сроком погашения до 01.07.2013 года.

За отчетный период на погашение задолженности муниципального долга по бюджетным кредитам направлено средств в сумме 170 812,8 тыс. рублей, это субвенция на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению.

Для расчетов за топливо, которое будет поставлено в навигацию 2013 года району, из средств краевого бюджета району предоставлен бюджетный кредит на сумму 15 273,6 тыс. рублей со сроком погашения до 01.03.2014 года.

Муниципальный долг района на 01.04.2013 составляет 186 086,5 тыс. рублей.

За отчетный период организациями района погашены бюджетные кредиты на сумму 185 685,4 тыс. рублей по кредитам на топливо, предоставленным организациям района из бюджета Охотского муниципального района в 2012 году, из них по источникам погашения:

а) собственными денежными средствами организаций района в сумме 14 872,6 тыс. рублей (ООО "Охотскэнерго");

б) субвенция на возмещение убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения в сумме 108 703,0 тыс. рублей.

в) субвенция на возмещение убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения в сумме 62 109,8 тыс. рублей, которая осталась не распределенной по организациям района.

Долг организаций района перед бюджетом района по состоянию на 01.04.2013 года составляет 334 019,9 тыс. рублей.