Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 26 июля 2006 г. N 318 "О проекте закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2005 год"

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 31 января 2007 г. N 653 настоящее постановление снято с контроля

См. постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27 сентября 2006 г. N 464

Законодательная Дума постановляет:

1. Принять проект закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2005 год" в первом чтении.

2. Направить настоящее постановление и указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет по бюджету и налогам в срок до 25 августа 2006 года.

3. Комитету по бюджету и налогам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательной Думы во втором чтении.

Председатель Думы

Ю.И. Оноприенко

Внесен Губернатором
Хабаровского края

Проект

Закон Хабаровского края

         26.07.2006                                                  N___

Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2005 год
(первое чтение)

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2005 год согласно приложениям 1 и 2 в сумме:

по доходам - 25267627 тыс. рублей;

по расходам - 27422825 тыс рублей;

дефицит бюджета на 01.01.2006 - 2155198 тыс. рублей.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Ю.И. Оноприенко

Приложение 1
к Закону Хабаровского края

                                                            от             N

Отчет
о поступлении доходов в краевой бюджет по основным источникам в 2005 году

(тыс. рублей)

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Утвержден Законом Хабаровского края "О краевом бюджете на 2005 год"	План финансирования с учетом дополнительных доходов и оптимизации расходов	Исполнено за 2005 год			% исполнения к закону о бюджете	% исполнения к плану финансирова- ния
				всего	в том числе за счет дополнительных доходов и оптимизации расходов
1	2	3	4	5	6		7	8
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	17042924	17609636	17609636	566712		103,3	100,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	10647573	10534305	10534305	-113268		98,9	100,0
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	3947044	4384867	4384867	437823		111,1	100,0
1 01 0 2000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	6700529	6149438	6149438	-551091		91,8	100,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1891805	1995117	1995117	103312		105,5	100,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1891805	1995117	1995117	103312		105,5	100,0
1 03 02010 01 0000 110	Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации	61234	34744	34744	-26490		56,7	100,0
1 03 02040 01 0000 110	Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации	118852	114783	114783	-4069		96,6	100,0
1 03 02070 01 0000 100	Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации	36306	43390	43390	7084		119,5	100,0
1 03 02080 01 0000 110	Акцизы на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимое на территории Российской Федерации	155	49	49	-106		31,6	100,0
1 03 02090 01 0000 110	Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации	22724	20208	20208	-2516		88,9	100,0
1 03 02100 01 0000 110	Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	296947	416892	416892	119945		140,4	100,0
1 03 02110 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации	967705	931670	931670	-36035		96,3	100,0
1 03 02120 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации	14050	14549	14549	499		103,6	100,0
1 03 02130 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации	757	376	376	-381		49,7	100,0
1 03 02150 02 0000 100	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	99678	120509	120509	20831		120,9	100,0
1 03 02160 02 0000 100	Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7733	7655	7655	-78		99,0	100,0
1 03 02170 02 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	265664	291213	291213	25549		109,6	100,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	212211	294047	294047	81836		138,6	100,0
1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	212211	294047	294047	81836		138,6	100,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	2173278	2311708	2311708	138430		106,4	100,0
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	1710492	1729166	1729166	18674		101,1	100,0
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	353668	388413	388413	34745		109,8	100,0
1 06 05000 00 0000 110	Налог на игорный бизнес	109118	194129	194129	85011		177,9	100,0
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	493165	454463	454463	-38702		92,2	100,0
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	335851	355885	355885	20034		106,0	100,0
1 07 04000 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	157314	98578	98578	-58736		62,7	100,0
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	7900	5839	5839	-2061		73,9	100,0
1 07 04020 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)	149414	92739	92739	-56675		62,1	100,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	56615	66026	66026	9411		116,6	100,0
1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	56615	65989	65989	9374		116,6	100,0
1 08 07130 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации	50	212	212	162		424,0	100,0
1 08 07140 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта	56565	65538	65538	8973		115,9	100,0
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	73542	132701	132701	59159		180,4	100,0
1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	73403	132015	132015	58612		179,8	100,0
1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий	40893	25248	25248	-15645		61,7	100,0
1 09 04030 01 0000 110	Налог на пользователей автомобильных дорог	32510	106420	106420	73910		327,3	100,0
1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	139	53	53	-86		38,1	100,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	481812	738141	738141	256329		153,2	100,0
1 11 01000 00 0000 120	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3500	4864	4864	1364		139,0	100,0
1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	6700	3507	3507	-3193		52,3	100,0
1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	2049	165428	165428	163379		8073,6	100,0
1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	463062	559283	559283	96221		120,8	100,0
1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	355759	433953	433953	78194		122,0	100,0
1 11 05020 00 0000 120	Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	7303	8055	8055	752		110,3	100,0
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	100000	117275	117275	17275		117,3	100,0
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	6501	3947	3947	-2554		60,7	100,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	188527	178858	178858	-9669		94,9	100,0
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	74537	55724	55724	-18813		74,8	100,0
1 12 04000 00 0000 120	Платежи за пользование лесным фондом	113990	122239	122239	8249		107,2	100,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7874	17123	17123	9249		217,5	100,0
1 13 03000 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7874	17123	17123	9249		217,5	100,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	796710	863145	863145	66435		108,3	100,0
1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	26710	110377	110377	83667		413,2	100,0
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	770000	752768	752768	-17232		97,8	100,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	812	2904	2904	2092		357,6	100,0
1 16 02000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	730	756	756	26		103,6	100,0
1 16 30000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	82	1308	1308	1226		1595,1	100,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	19000	19892	19892	892		104,7	100,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4650319	7126006	7126006	2475687		153,2	100,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	4650319	7126006	7126006	2475687		153,2	100,0
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3766683	4875409	4875409	1108726		129,4	100,0
2 02 01010 02 0000 151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	3180977	3180977	3180977	0		100,0	100,0
2 02 01030 03 0000 151	Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	201517	691891	691891	490374		343,3	100,0
2 02 01070 02 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	384189	844353	844353	460164		219,8	100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	488001	658044	658044	170043		134,8	100,0
2 02 02080 02 0000 151	Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг по федеральным категориям граждан	425254	485226	485226	59972		114,1	100,0
2 02 02110 02 0000 152	Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	46439	52162	52162	5723		112,3	100,0
2 02 02120 02 0000 152	Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"	16308	19608	19608	3300		120,2	100,0
2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	395635	641819	641819	246184		162,2	100,0
2 02 04030 02 0000 151	Субсидии на финансирование дорожного хозяйства	100000	190000	190000	90000		190,0	100,0
2 02 04060 02 0000 151	Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла	228760	228760	228760	0		100,0	100,0
2 02 04100 00 0000 151	Прочие субсидии	66875	69075	69075	2200	103,3		100,0
2 02 04110 02 0000 151	Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	66875	69075	69075	2200	103,3		100,0
3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	487827	531985	531985	44158	109,1		100,0
3 02 00000 00 0000 000	Рыночные продажи товаров и услуг	487827	531985	531985	44158	109,1		100,0
	Всего доходов	22181070	25267627	25267627	3086557	113,9		100,0

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Ю.И. Оноприенко

Приложение 2
к Закону Хабаровского края

                                                             от             N

Отчет
о распределении расходов краевого бюджета за 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Утверждено Законом Хабаровс- кого края "О краевом бюджете на 2005 год"	План финансиро- вания с учетом дополните- льных доходов и оптимизации расходов	Исполнено за 2005 год		% исполнения к закону о бюджете	% исполнения к плану финансиро- вания
							всего	в том числе за счет дополнитель- ных доходов и оптимизации расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	2574007	4402484	4402484	1828477	171,0	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	0000000	000	2204	1935	1935	-269	87,8	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	02	0010000	000	2204	1935	1935	-269	87,8	100,0
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации	01	02	0010000	009	2204	1935	1935	-269	87,8	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	0000000	000	94758	69378	69378	-25380	73,2	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	0010000	000	94758	69378	69378	-25380	73,2	100,0
Центральный аппарат	01	03	0010000	005	76614	55360	55360	-21254	72,3	100,0
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации	01	03	0010000	024	2089	1621	1621	-468	77,6	100,0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации	01	03	0010000	025	16055	12397	12397	-3658	77,2	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	0000000	000	235963	211769	211769	-24194	89,7	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000	000	235963	211769	211769	-24194	89,7	100,0
Центральный аппарат	01	04	0010000	005	227946	204661	204661	-23285	89,8	100,0
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители	01	04	0010000	041	8017	7108	7108	-909	88,7	100,0
Судебная система	01	05	0000000	000	112593	91520	91520	-21073	81,3	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	05	0010000	000	112593	91520	91520	-21073	81,3	100,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов	01	05	0010000	068	112593	91520	91520	-21073	81,3	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0000000	000	88302	84254	84254	-4048	95,4	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	07	0010000	000	15538	13265	13265	-2273	85,4	100,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации	01	07	0010000	091	15538	13265	13265	-2273	85,4	100,0
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000	000	72764	70990	70990	-1774	97,6	100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации	01	07	0200000	095	60420	60232	60232	-188	99,7	100,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления	01	07	0200000	098	12104	10517	10517	-1587	86,9	100,0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов	01	07	0200000	100	240	240	240	0	100,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	01	12	0000000	000	914331	924144	924144	9813	101,1	100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам	01	12	0650000	000	914331	924144	924144	9813	101,1	100,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации	01	12	0650000	151	914331	924144	924144	9813	101,1	100,0
Резервные фонды	01	13	0000000	000	32550	30205	30205	-2345	92,8	100,0
Резервные фонды	01	13	0700000	000	32550	30205	30205	-2345	92,8	100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	01	13	0700000	183	32550	30205	30205	-2345	92,8	100,0
Другие общегосударственные расходы	01	15	0000000	000	1093306	2989279	2989279	1895973	273,4	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	0010000	000	678431	627413	627413	-51018	92,5	100,0
Центральный аппарат	01	15	0010000	005	656439	605340	605340	-51099	92,2	100,0
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители	01	15	0010000	041	6013	X	X	X	X	X
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	01	15	0010000	327	15979	16233	16233	254	101,6	100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью	01	15	0900000	000	9110	5329	5329	-3781	58,5	100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности	01	15	0900000	200	9110	5329	5329	-3781	58,5	100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	0920000	000	297965	2342193	2342193	2044228	786,1	100,0
Расходы, связанные с выполнением других бязательств государства	01	15	0920000	216	62118	162570	162570	100452	261,7	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	01	15	0920000	327	213866	279407	279407	65541	130,6	100,0
Финансовая поддержка на возвратной основе	01	15	0920000	520	0	1839216	1839216	1839216	X	100,0
Увеличение задолженности по бюджетным судам и кредитам	01	15	0920000	520	642841	3772398	3772398	3129557	586,8	100,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	01	15	0920000	520	-642841	-1933182	-1933182	-1290341	300,7	100,0
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями	01	15	0920000	530	21981	61000	61000	39019	277,5	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	01	15	1020000	000	71300	8300	8300	-63000	11,6	100,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов	01	15	5180000	000	30000	0	0	-30000	X	X
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ	01	15	5180000	515	30000	0	0	-30000	X	X
Фонд компенсаций	01	15	5190000	000	6500	6044	6044	-456	93,0	100,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	01	15	5190000	518	6500	6044	6044	-456	93,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	1699469	1718117	1718117	18648	101,1	100,0
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	1105122	1205093	1205093	99971	109,0	100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	02	2020000	000	1105122	1205093	1205093	99971	109,0	100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания	03	02	2020000	239	722856	797233	797233	74377	110,3	100,0
Гражданский персонал	03	02	2020000	240	125904	117289	117289	-8615	93,2	100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2020000	253	256362	290571	290571	34209	113,3	100,0
Органы юстиции	03	04	0000000	000	3276	1597	1597	-1679	48,7	100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	03	04	0920000	000	65	3	3	-62	4,6	100,0
Гражданский персонал	03	04	0920000	240	65	3	3	-62	4,6	100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	04	0920000	253	1457	48	48	-1409	3,3	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	03	04	0920000	327	1754	1546	1546	-208	88,1	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	0000000	000	82521	109090	109090	26569	132,2	100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	09	2020000	000	46258	49855	49855	3597	107,8	100,0
Гражданский персонал	03	09	2020000	240	34330	32493	32493	-1837	94,6	100,0
Обеспечение функционирования в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	09	2020000	253	11928	17362	17362	5434	145,6	100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	2180000	262	36263	59235	59235	22972	163,3	100,0
Обеспечение противопожарной безопасности	03	10	0000000	000	498550	395837	395837	-102713	79,4	100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	10	2020000	000	498550	395837	395837	-102713	79,4	100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания	03	10	2020000	239	164203	69481	69481	-94722	42,3	100,0
Гражданский персонал	03	10	2020000	240	172027	147900	147900	-24127	86,0	100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	10	2020000	253	162320	178456	178456	16136	109,9	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	13	0000000	000	10000	6500	6500	-3500	65,0	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	03	13	1020000	000	10000	6500	6500	-3500	65,0	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	03	13	1020000	214	10000	6500	6500	-3500	65,0	100,0
Национальная экономика	04	00	0000000	000	2285938	2902385	2902385	616447	127,0	100,0
Топливо и энергетика	04	02	0000000	000	212800	209500	209500	-3300	98,4	100,0
Вопросы топливно-энергетичес- кого комплекса	04	02	2480000	000	212800	209500	209500	-3300	98,4	100,0
Мероприятия в топливно-энергетичес- кой области	04	02	2480000	322	212800	209500	209500	-3300	98,4	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	0000000	000	319259	398821	398821	79562	124,9	100,0
Руководство и управление в сфере установ-
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства	04	08	3150000	365	1212390	940550	940550	-271840	77,6	100,0
Другие виды транспорта	04	08	3170000	000	20098	15701	15701	-4397	78,1	100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	3170000	366	20098	15701	15701	-4397	78,1	100,0
Связь и информатика	04	09	0000000	000	13278	30859	30859	17581	232,4	100,0
Информационные технологии и связь	04	09	3300000	000	13278	30859	30859	17581	232,4	100,0
Информатика	04	09	3300000	381	13278	30859	30859	17581	232,4	100,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	10	0000000	000	22100	20574	20574	-1526	93,1	100,0
Прикладные научные исследования и разработки	04	10	0810000	000	22100	20574	20574	-1526	93,1	100,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР	04	10	0810000	196	22100	20574	20574	-1526	93,1	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11	0000000	000	400768	1153116	1153116	752348	287,7	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	04	11	1020000	000	217737	383157	383157	165420	176,0	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	04	11	1020000	214	78300	268140	268140	189840	342,5	100,0
Прочая продукция производственно-тех- нического назначения	04	11	1020000	232	134437	112532	112532	-21905	83,7	100,0
Мероприятия в области застройки территорий	04	11	1020000	405	5000	2485	2485	-2515	49,7	100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	11	3400000	000	179231	108050	108050	-71181	60,3	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	04	11	3400000	327	78678	81409	81409	2731	103,5	100,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	11	3400000	342	4142	3323	3323	-819	80,2	100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользоваяию	04	11	3400000	406	96411	23318	23318	-73093	24,2	100,0
Малый бизнес и предпринимательство	04	11	3450000	000	3800	3800	3800	0	100,0	100,0
Государственная поддержка малого предпринимательства	04	11	3450000	521	3800	3800	3800	0	100,0	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	1597161	1662063	1662063	64902	104,1	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	0000000	000	1017907	774179	774179	-243728	76,1	100,0
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000	000	1017907	774179	774179	-243728	76,1	100,0
Предоставление субсидий	05	02	3510000	197	555623	282065	282065	-273558	50,8	100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05	02	3510000	411	462284	492114	492114	29830	106,5	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	0000000	000	579254	890372	890372	311118	153,7	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	05	04	0010000	000	55624	45465	45465	-10159	81,7	100,0
Центральный аппарат	05	04	0010000	005	55624	45465	45465	-10159	81,7	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	04	1020000	000	523300	634407	634407	111107	121,2	100,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов	05	04	1020000	410	375200	X	X	X	X	X
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05	04	1020000	411	148100	X	X	X	X	X
Дотации и субвенции	05	04	5170000	000	330	0	0	-330	0,0	X
Мероприятия по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов	05	04	5170000	510	330	0	0	-330	0,0	X
Охрана окружающей среды	06	00	0000000	000	19630	219302	219302	199672	1117,2	100,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	06	02	0000000	000	19630	18328	18328	-1302	93,4	100,0
Состояние окружающей среды и природопользования	06	02	4100000	000	19630	18328	18328	-1302	93,4	100,0
Природоохранные мероприятия	06	02	4100000	443	19630	18328	18328	-1302	93,4	100,0
Образование	07	00	0000000	000	1941006	2003210	2003210	62204	103,2	100,0
Общее образование	07	02	0000000	000	187680	188370	188370	690	100,4	100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	71680	69851	69851	-1829	97,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210000	327	71680	69851	69851	-1829	97,4	100,0
Школы-интернаты	07	02	4220000	000	49874	49495	49495	-379	99,2	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4220000	327	49874	49485	49485	-389	99,2	100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	66126	69024	69024	2898	104,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230000	327	66126	69024	69024	2898	104,4	100,0
Начальное профессиональное образование	07	03	0000000	000	771867	785952	785952	14085	101,8	100,0
Профессионально-тех- нические училища	07	03	4250000	000	758102	785952	785952	27850	103,7	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	03	4250000	327	758102	785952	785952	27850	103,7	100,0
Специальные профессионально-тех- нические училища	07	03	4260000	000	13765	0	0	-13765	0,0	X
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	03	4260000	327	13765	0	0	-13765	0,0	X
Среднее профессиональное образование	07	04	0000000	000	274475	272428	272428	-2047	99,3	100,0
Средние специальные учебные заведения	07	04	4270000	000	274475	272428	272428	-2047	99,3	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	04	4270000	327	274475	272428	272428	-2047	99,3	100,0
Переподготовка и повышение квалификации	07	05	0000000	000	104728	102625	102625	-2103	98,0	100,0
Институты повышения квалификации	07	05	4280000	000	99178	94220	94220	-4958	95,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	05	4280000	327	99178	94220	94220	-4958	95,0	100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров	07	05	4290000	000	5550	8405	8405	2855	151,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	05	4290000	327	741	494	494	-247	66,7	100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров	07	05	4290000	450	4809	7911	7911	3102	164,5	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	297674	348403	348403	50729	117,0	100,0
Организационно-воспи- тательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	181253	202017	202017	20764	111,5	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	07	4310000	327	181253	181842	181842	589	100,3	100,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	07	07	4320000	000	111565	141657	141657	30092	127,0	100,0
Оздоровление детей и подростков	07	07	4320000	452	111565	141657	141657	30092	127,0	100,0
Региональные целевые программы	07	07	5220000	000	4856	4729	4729	-127	97,4	100,0
Государственная поддержка в сфере образования	07	07	5220000	285	4856	4729	4729	-127	97,4	100,0
Другие вопросы в области образования	07	09	0000000	000	304582	305432	305432	850	100,3	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0010000	000	57136	54350	54350	-2786	95,1	100,0
Центральный аппарат	07	09	0010000	005	57136	54350	54350	-2786	95,1	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	07	09	1020000	000	97400	84457	84457	-12943	86,7	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	07	09	1020000	214	97400	84457	84457	-12943	86,7	100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования	07	09	4350000	000	95483	101448	101448	5965	106,2	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4350000	327	95483	101448	101448	5965	106,2	100,0
Мероприятия в области образования	07	09	4360000	000	23950	23109	23109	-841	96,5	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4360000	327	23950	22821	22821	-1129	95,3	100,0
Учебно-методологичес- кие кабинеты, цен тральные бухгалтерии, группы хозяйственно го обслуживания, учебные фильмотеки	07	09	4520000	000	22199	19750	19750	-2449	89,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомствен ных учреждений	07	09	4520000	327	22199	19750	19750	-2449	89,0	100,0
Региональные целевые программы	07	09	5220000	000	8414	8318	8318	-96	98,9	100,0
Государственная поддержка в сфере образования	07	09	5220000	285	8414	8318	8318	-96	98,9	100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	0000000	000	636381	663634	663634	27253	104,3	100,0
Культура	08	01	0000000	000	354528	365641	365641	11113	103,1	100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	4400000	000	106474	107041	107041	567	100,5	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4400000	327	106474	107041	107041	567	100,5	100,0
Музеи и постоянные выставки	08	01	4410000	000	38661	34869	34869	-3792	90,2	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4410000	327	38661	34869	34869	-3792	90,2	100,0
Библиотеки	08	01	4420000	000	47178	47443	47443	265	100,6	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4420000	327	47178	47443	47443	265	100,6	100,0
Театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств	08	01	4430000	000	154240	170513	170513	16273	110,6	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4430000	327	154240	170513	170513	16273	110,6	100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	000	7975	5775	5775	-2200	72,4	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	453	7975	5775	5775	-2200	72,4	100,0
Телевидение и радиовещание	08	03	0000000	000	63942	63018	63018	-924	98,6	100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	03	4500000	000	1590	525	525	-1065	33,0	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	03	4500000	453	1590	525	525	-1065	33,0	100,0
Телерадиокомпании	08	03	4530000	000	62352	62493	62493	141	100,2	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	03	4530000	453	62352	62493	62493	141	100,2	100,0
Периодическая печать и издательства	08	04	0000000	000	14783	15681	15681	898	106,1	100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4500000	000	3326	4450	4450	1124	133,8	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4500000	453	3326	4450	4450	1124	133,8	100,0
Издательства	08	04	4550000	000	3182	3161	3161	-21	99,3	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4550000	453	3182	3161	3161	-21	99,3	100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	08	04	4570000	000	8275	8070	8070	-205	97,5	100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4570000	453	8275	8070	8070	-205	97,5	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06	0000000	000	203128	219294	219294	16166	108,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	06	0010000	000	27528	28784	28784	1256	104,6	100,0
Центральный аппарат	08	06	0010000	005	27528	28784	28784	1256	104,6	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	08	06	1020000	000	175600	190510	190510	14910	108,5	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	08	06	1020000	214	175600	190510	190510	14910	108,5	100,0
Здравоохранение и спорт	09	00	0000000	000	3390317	3539502	3539502	149185	104,4	100,0
Здравоохранение	09	01	0000000	000	2832625	2930151	2930151	97526	103,4	100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	09	01	4690000	000	170955	171974	171974	1019	100,6	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4690000	327	170955	171974	171974	1019	100,6	100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	1494904	1476029	1476029	-18875	98,7	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4700000	327	1494904	1476029	1476029	-18875	98,7	100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	09	01	4710000	000	136848	185277	185277	48429	135,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4710000	327	136848	185277	185277	48429	135,4	100,0
Станции переливания крови	09	01	4720000	000	26418	26114	26114	-304	98,8	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4720000	327	26418	26114	26114	-304	98,8	100,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования	09	01	7710000	000	1003500	1070757	1070757	67257	106,7	100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	01	7710000	455	1003500	1070757	1070757	67257	106,7	100,0
Спорт и физическая культура	09	02	0000000	000	202050	129189	129189	-72861	63,9	100,0
Физкультурно-оздоро- вительная работа и спортивные мероприятия	09	02	5120000	000	202050	129189	129189	-72861	63,9	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	5120000	327	23669	36466	36466	12797	154,1	100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	02	5120000	455	178381	92723	92723	-85658	52,0	100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04	0000000	000	355642	480162	480162	124520	135,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	09	04	0100000	000	42997	39565	39565	-3432	92,0	100,0
Центральный аппарат	09	04	0100000	005	42997	39565	39565	-3432	92,0	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	09	04	1020000	000	307700	298799	298799	-8901	97,1	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	09	04	1020000	214	307700	298799	298799	-8901	97,1	100,0
Поддержка туристической деятельности	09	04	5130000	000	4945	4998	4998	53	101,1	100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	04	5130000	455	4945	4998	4998	53	101,1	100,0
Социальная политика	10	00	0000000	000	3200681	3256268	3256268	55587	101,7	100,0
Социальное обслуживание населения	10	02	0000000	000	401115	386039	386039	-15076	96,2	100,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	10	02	5010000	000	320822	315846	315846	-4976	98,4	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5010000	327	320822	315846	315846	-4976	98,4	100,0
Учреждения по обучению инвалидов	10	02	5020000	000	45	4	4	-41	8,9	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5020000	327	45	4	4	-41	8,9	100,0
Меры социальной поддержки граждан	10	02	5050000	000	2001	1572	1572	-429	78,6	100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа	10	02	5050000	472	1222	1093	1093	-129	89,4	100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих	10	02	5050000	473	779	479	479	-300	61,5	100,0
Учреждения социального обслуживания населения	10	02	5060000	000	78247	68617	68617	-9630	87,7	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5060000	327	78247	68617	68617	-9630	87,7	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	0000000	000	1512383	1650726	1650726	138343	109,1	100,0
Меры социальной поддержки граждан	10	03	5050000	000	51771	53218	53218	1447	102,8	100,0
Мероприятия в области социальной политики	10	03	5050000	482	3500	2561	2561	-939	73,2	100,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	03	5050000	483	7766	7103	7103	-663	91,5	100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации	10	03	5050000	714	40505	43216	43216	2711	106,7	100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	10	03	5140000	000	1019050	1070805	1070805	51755	105,1	100,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	03	5140000	483	788617	840372	840372	51755	106,6	100,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	10	03	5140000	749	230433	230433	230433	0	100,0	100,0
Фонд компенсаций	10	03	5190000	000	441562	504638	504638	63076	114,3	100,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"	10	03	5190000	560	16308	19282	19282	2974	118,2	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	10	03	5190000	561	425254	485226	485226	59972	114,1	100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	0000000	000	171943	164552	164552	-7391	95,7	100,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству	10	04	5110000	000	171943	164552	164552	-7391	95,7	100,0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений	10	04	5110000	480	500	663	663	163	132,6	100,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	10	04	5110000	481	171443	163889	163889	-7554	95,6	100,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0000000	000	1115240	1054951	1054951	-60289	94,6	100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	10	06	1020000	000	5400	5400	5400	0	100,0	100,0
Строительство объектов общегражданского назначения	10	06	1020000	214	5400	5400	5400	0	100,0	100,0
Меры социальной поддержки граждан	10	06	5050000	000	216356	236475	236475	20119	109,3	100,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	06	5050000	483	216356	236475	236475	20119	109,3	100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики	10	06	5140000	000	893484	795076	795076	-98408	89,0	100,0
Мероприятия в области социальной политики	10	06	5140000	482	5033	5146	5146	113	102,2	100,0
Расходы на оказание социальной помощи	10	06	5140000	483	888451	789930	789930	-98521	88,9	100,0
Межбюджетные трансферты	11	00	0000000	000	6337676	7055860	7055860	718184	111,3	100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	01	0000000	000	2414548	3075474	3075474	660926	127,4	100,0
Фонд софинансирования социальных расходов	11	01	5150000	000	810491	492662	492662	-317829	60,8	100,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий за оплату жилья и коммунальных услуг	11	01	5150000	500	810491	492662	492662	-317829	60,8	100,0
Дотации и субвенции	11	01	5170000	000	201517	1165459	1165459	963942	578,3	100,0
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	11	01	5170000	503	201517	687291	687291	485774	341,1	100,0
Региональный фонд финансовой поддержи местных бюджетов	11	01	5210000	000	1402540	1402540	1402540	0	100,0	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11	01	5210000	501	1402540	1402540	1402540	0	100,0	100,0
Фонд компенсаций	11	02	5190000	000	3923128	3972737	3972737	49609	101,3	100,0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11	02	5190000	518	39939	45338	45338	5399	113,5	100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	11	02	5190000	523	3873439	3927399	3927399	53960	101,4	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	11	02	5190000	561	9750	0	0	-9750	0,0	0,0
Итого					23682266	27422825	27422825	3740559	115,8	100,0

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Ю.И. Оноприенко

Пояснительная записка
к проекту закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2005 год"

Исполнение краевого бюджета 2005 года происходило в условиях фундаментальных структурных изменений в области разграничения полномочий между всеми уровнями власти, изменения системы предоставления социальных льгот, реформирования межбюджетных отношений и изменений налогового и бюджетного законодательства.

Бюджет 2005 года сформирован в новой бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.08.2004 года N 72 н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов 2005 года".

На структуру фактических показателей краевого бюджета за 2005 год существенное влияние оказали неоднократные изменения и дополнения в бюджетную классификацию (приказы Минфина: от 10.12.2004 года N 114 н, от 20.01.2005 года N 4 н, от 23.03.2005 г. N 47 н, от 05.04.2005 г. N 54 н, 14.04.2005 г. N 57 н, от 14.09.2005 г. N 115 н, письмо Минфина от 26.04.2005 года N 06-02-27).

К наиболее значительным изменениям структуры и формы отчета об исполнении бюджета привело введение с 1 октября 2005 года новой инструкции по бюджетному учету в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету", которой полностью изменен План счетов бухгалтерского учета. Для обеспечения исполнения норм и требований новой Инструкции по бюджетному учету потребовалось внедрение совершенно иной программы бюджетного учета, обучение работников бухгалтерских служб и проведение ряда других мероприятий.

В результате изменений бюджетной классификации и ведения бюджетного учета с 1 октября 2005 года по новой Инструкции произошла несопоставимость плановых назначений с отчетными данными по ряду расходов краевого бюджета, например: дорожного фонда, транспорта, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, межбюджетных трансфертов, капитального строительства и других.

Внести соответствующие изменения в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2005 год" до конца 2005 года не представилось возможным, так как работа по организации бюджетного учета в соответствии с новой инструкцией завершилась в январе 2006 года.

Доходы

Итоги социально-экономического развития Хабаровского края в 2005 году свидетельствуют о сохранении тенденции экономического роста предыдущих лет, сложившихся в крае.

Рост валового регионального продукта Хабаровского края в 2005 году к уровню 2004 года, по оценке, составил 4,5 процента. Индекс промышленного производства составил 100,1 % за счет роста в обрабатывающих производствах: обработке древесины на 19,1 %, производстве электрооборудования на 34,3 %, нефтепродуктов на 15,3 %, машин и оборудования на 5,9 %, пищевых продуктов на 4,1 процента.

Товарная насыщенность потребительского рынка носила устойчивый характер. Объем розничного товарооборота в 2005 году увеличился на 13,1 %, общественного питания - на 5,7 %, платных услуг - на 3,5 %, услуг связи - на 21,2 процента. Увеличились объемы услуг образования и здравоохранения на 3 - 5 процентов.

Объем инвестиций в экономику и социальную сферу края составил более 40 млрд. рублей и вырос на один процент, объем подрядных работ - на 2.7 процента. При этом иностранные инвестиции выросли в 2,6 раза по сравнению с 2004 годом. Организациями всех форм собственности и населением в 2005 году построено 2920 новых квартир общей площадью 192,8 тыс. кв. метров, что составило 106,6 % к предыдущему году.

Работа транспортного комплекса края в 2005 году характеризуется ростом объема перевезенных всеми видами транспорта грузов на 6,1 % к уровню 2004 года, рост грузооборота транспорта составил 100,1 процента.

Развитие положительных тенденций в экономике края содействовало росту занятости населения, снижению безработицы и повышению уровня жизни населения. Численность занятых в отраслях экономики края на конец 2005 года увеличилась на 9,7 тыс. человек и составила 727 тыс. человек. Уровень общей безработицы к экономически активному населению составил 5,8 % против 6,6 % в 2004 году.

Реальные денежные доходы населения в 2005 году увеличились на 6,1 %, реальная заработная плата - на 6,5 %, реальный размер назначенных пенсий - на 8 %, численность малообеспеченного населения сократилась на 18,6 тыс. человек к уровню 2004 года.

Задолженность по заработной плате на конец 2005 года снизилась на 6,9 % по сравнению с началом года.

Индекс потребительских цен к 2004 году составил 113,6 % (2004 год к 2003 году - 113,8 процента).

В консолидированный бюджет Хабаровского края за 2005 год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 24544,6 млн. рублей, рост к уровню 2004 года составил 114,2 процента.

Динамика и структура основных показателей исполнения доходов консолидированного бюджета Хабаровского края за 2004 - 2005 годы
(в сопоставимых данных бюджетной классификации)

Наименование показателя	Исполнение консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей		Темп роста 2005 г. к 2004 г. в %%	Доля в общем объеме доходов, %
	2004 г.	2005 г.		2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6
Доходы - всего	21493,1	24544,6	114,2	100,0	100,0
В том числе: Налог на прибыль	4752,9	4351,0	91,5	22,1	17,7
Налог на доходы физических лиц	8581,9	10249,0	119,4	39,9	41,8
Налоги на имущество	2550,2	2866,4	112,4	11,9	11,7
Акцизы	1768,7	1995,1	112,8	8,2	8,1
Налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами	699,5	520,6	74,4	3,3	2,1
Прочие налоги, пошлины и сборы	988,5	1266,3	128,1	4,6	5,2
Неналоговые доходы	2151,4	3296,2	153,2	10,0	13,4

По налогу на прибыль снижение к уровню прошлого года связано с отменой налоговой ставки 2 процента, подлежащей зачислению в местные бюджеты.

По налогам, сборам и платежам за пользование природными ресурсами снижение доходов на 178,9 млн. рублей, или 25,6 %, связано с передачей доходов по водному налогу в федеральный бюджет - 84 млн. рублей и изменением порядка зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации сборов за пользование водными биологическими ресурсами - 94,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы выросли на 53,2 % за счет включения в их состав поступлений от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (в 2004 году включались в состав источников покрытия дефицита бюджета).

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета составили 17609,6 млн. рублей, или 71,7 % от доходов консолидированного бюджета края.

Бюджетные назначения 2005 года по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета в сумме 17043 млн. рублей исполнены на 103,3 %, дополнительно поступило 566,7 млн. рублей. К уровню прошлого года доходы краевого бюджета выросли на 27,4 процента, или 3788 млн. рублей, в том числе на 14,7 %, или 1750 млн. рублей, за счет увеличения нормативов зачисления в краевой бюджет по отдельным налогам.

                                                                                           млн. рублей

Наименование показателя	Утверждено краевой бюджет на 2005 год	Исполнено краевой бюджет за 2005 год	%% выполнения	Отклонение от плана	Исполнено краевой бюджет в 2004 г. (по новой классификации)	Темп роста, снижения, %%
Доходы	17 042 924	17 609 636	103,3	566 712	13 821 462	127,4
в т.ч. Дорожный фонд	1 112 390	1 314 542	118,2	202 152	1 099 159	119,6
Налоги на прибыль, доходы	10 647 573	10 534 305	98,9	-113 268	8536921	123,4
Акцизы по подакцизным товарам	1 891 805	1 995 117	105,5	103 312	1599501	124,7
Налоги на совокупный доход	212 211	294 047	138,6	81 836	330375	89,0
Налоги на имущество	2 173 278	2 311 708	106,4	138 430	1165027	198,4
Налоги, сборы за природные ресурсы	493 165	454 463	92,2	-38 702	479794	94,7
Государственная пошлина	56 615	66 026	116,6	9 411	0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	73 542	132 701	180,4	59 159	411086	32,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	481 812	738 141	153,2	256 329	508380	145,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	188 527	178 858	94,9	-9 669	110325	162,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 874	17 123	217,5	9 249	13768	124,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*	796 710	863 145	108,3	66 435	620491	139,1
Административ- ные платежи					21726
Штрафы, санкции	812	2 904	357,6	2 092	793	366,2
Прочие неналоговые доходы	19 000	19 892	104,7	892	23275	85,5
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	1 206		1 206

* в графу "Исполнено краевой бюджет в 2004 г." включены доходы от реализации имущества, отраженные фактически в источниках финансирования дефицита бюджета

Налоги на прибыль, доход

Доходы 2005 года краевого бюджета на 59,8 % сформированы за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.

Налог на прибыль поступил в сумме 4385 млн. рублей, бюджетные назначения 2005 года исполнены на 111,1 %, дополнительные доходы составили 438 млн. рублей.

К уровню 2004 года рост доходов краевого бюджета по налогу на прибыль составил 102,5 %, или 107 млн. рублей, и обусловлен увеличением ставки налога, подлежащий# зачислению в краевой бюджет на 0,5 % (в 2004 году ставка 17 %, в 2005 году ставка 17,5 %).

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 6149,4 млн. рублей. Годовые бюджетные назначения выполнены на 91,8 %, недопоступило 551 млн. рублей. Доходы краевого бюджета по налогу к уровню прошлого года выросли на 44,4 %, или 1890 млн. рублей, в том числе за счет увеличения нормативов зачисления налога в краевой бюджет с 50 % до 60 % на 852 млн. рублей.

В сопоставимых условиях поступления по налогу выросли на 19,4 % при запланированном темпе роста 130 процентов.

Среднемесячная начисленная заработная плата по краю в 2005 году составила 10868 рублей, по сравнению с 2004 годом выросла на 18 процентов. Превышение темпов роста поступлений по налогу над темпами роста заработной платы обеспечено за счет мер повышения собираемости налога, принимаемых Правительством края в координации с фискальными и силовыми органами.

Акцизы

В 2005 году в краевой бюджет поступают все акцизы, подлежащие зачислению в консолидированный бюджет края: на алкогольную продукцию, пиво, спирт, бензин автомобильный, дизельное топливо и масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.

За 2005 год акцизы составили 11,3 % доходов краевого бюджета. Всего поступило 1995,1 млн. рублей, или 105,5 % годового плана, сверхплановые поступления составили 103,3 млн. рублей

|

|                                                                           млн. рублей

|--------------------------------------------------------------------------------------\

|   Виды подакцизных    |   Бюджетные    | Исполнение за  |     % %     |  Темп роста  |

|        товаров        |   назначения   |    2005 год    | выполнения  |  2005 г. к   |

|                       |    2005 г.     |                |             |   2004 г.    |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|1.  Акцизы  на   спирт,|   1 363 417    |   1 417 519    |    104,0    |    129,9     |

|пиво   и    алкогольную|                |                |             |              |

|продукцию              |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|1.1. Спирт             |     61 234     |     34744      |    56,7     |     68,7     |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|1.2.        Алкогольная|   1 005 236    |    965 794     |    96,1     |    126,7     |

|продукция в том числе: |                |                |             |              |

|                       |                |                |             |              |

|-  при     реализации с|     224375     |     282290     |    125,8    |    151,4     |

|акцизных складов       |                |                |             |              |

|                       |                |                |             |              |

|-    при     реализации|     780861     |     683504     |    87,5     |    118,7     |

|производителями        |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|1.3. Пиво              |    296 947     |    416 892     |    140,4    |    149,6     |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|1.4.          Акцизы на|       0        |       90       |      0      |    123,5     |

|спиртосодержащую       |                |                |             |              |

|продукцию              |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|2.            Акцизы на|    528 388     |    577 599     |    109,3    |    113,7     |

|нефтепродукты, в т.ч:  |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|-   10 %    от    суммы|    755 313     |    758 222     |    101,9    |    112,6     |

|акцизов,  собранных  на|                |                |             |              |

|территории края        |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|-  доходы   от   уплаты|    373 075     |    419 377     |    112,4    |    114,2     |

|акцизов,  собранных  на|                |                |             |              |

|территории       РФ, по|                |                |             |              |

|нормативу 0,732 %      |                |                |             |              |

|-----------------------+----------------+----------------+-------------+--------------|

|Итого акцизы           |   1 891 805    |   1 995 117    |    105,5    |    124,7     |

\--------------------------------------------------------------------------------------/

Акцизы на спирт, пиво и алкогольную продукцию получены в сумме 1417,5 млн. рублей, или 104 % плана. Выполнение бюджетных назначений обеспечено за счет перевыполнения плановых показателей по акцизам на пиво на 40 %, или 120 млн. рублей и акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов на 25,8 %, или на 58 млн. рублей.

Поступления акцизов на спирт составили 34,7 млн. рублей, или 56,7 % плановых назначений. Объемы производства спирта к уровню прошлого года снижены на 155 тыс. декалитров или 26 процентов.

Акцизов на алкогольную продукцию поступило в бюджет 965,8 млн. рублей. При невыполнении плановых показателей на 4 %, темп роста к уровню 2004 года составил 126,7 процента. В 2005 году увеличены на 10 % нормативы зачисления в краевой бюджет, ставки выросли на 9 процентов, рост объемов реализации алкогольной продукции, произведенной краевыми предприятиями и реализованной с акцизных складов на территории края, составил 30 %, или 767 тыс. дал.

Акцизов на пиво поступило в бюджет 416,9 млн. рублей. Темп роста к уровню 2004 года составил 149,6 %, обеспечен за счет увеличения объемов производства на 19,8 %, увеличения на 10 % нормативов зачисления в краевой бюджет и индексации ставок на 9 процентов.

Увеличение объемов по сравнению с 2004 годом обеспечили ОАО "Балтика-Хабаровск" на 22,1 % или на 2561,8 тыс. декалитров и ОАО "Амур-пиво" на 17,7 % или на 1532,3 тыс. декалитров.

Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории края, получены в сумме 158,2 млн. рублей, или 102 % плана;

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, составили 419,4 млн. рублей, или 112 % плана. Перевыполнение бюджетных назначений на 46,3 млн. рублей связано с заключительными оборотами по доходам от уплаты акцизов, собранных на территории Российской Федерации.

Налоги на совокупный доход

В 2005 году увеличены отчисления в краевой бюджет с 50 % до 83 % единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. В 2005 году поступило налога в сумме 294 млн. рублей, или 138,6 % плана за счет увеличения в текущем году количества плательщиков налога в 1,4 раза. К уровню 2004 года доходы выросли в 2,3 раза, или на 168,6 млн. рублей, в том числе за счет изменения норматива зачисления на 53 млн. рублей.

В текущем году доходы краевого бюджета по налогам на совокупный доход снижены к уровню прошлого года на 36,4 млн. рублей за счет передачи в местные бюджеты доходов от единого налога на вмененный доход и единого сельхозналога.

Налоги на имущество

В составе налогов на имущество в краевой бюджет зачисляется налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на игорный бизнес. Удельный вес налогов на имущество в доходах краевого бюджета составил 13,1 процента.

Поступления по налогу на имущество организаций составили 1729,2 млн. рублей, или 101,1 % плана. К уровню прошлого года доходы по налогу увеличились в 2,9 раза, или на 1125 млн. рублей, в том числе за счет:

- изменения норматива отчисления с 50 % в 2004 году до 98 % в 2005 году на 846 млн. рублей;

- сроков уплаты (налог введен с 1 января 2004 года, в 2004 году приходилось три срока уплаты, в 2005 году - четыре срока уплаты) на 279 млн. рублей.

Транспортный налог исполнен в сумме 388,4 млн. рублей, или 109,8 % годового плана, дополнительно поступило 34,7 млн. рублей за счет погашения задолженности за 2003 год.

Налога на игорный бизнес за 2005 год поступило 194,1 млн. рублей, или 178 % плана, рост к уровню 2004 года в 2 раза связан с увеличением ставок налога ставок налога на 10 % и ростом количества игорного оборудования в крае (количество игровых автоматов в крае за год выросло в 4,2 раза).

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами

В доход краевого бюджета зачисляются следующие платежи за пользование природными ресурсами:

- налог на добычу полезных ископаемых;

- сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

В 2005 году изменена структура формирования платежей за природные ресурсы:

- в федеральный бюджет передан водный налог;

- установлен норматив зачисления в бюджет края сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере 30 % от сумм, поступающих на территорию края, в 2004 году сбор за пользование биоресурсами в бюджет края поступал по нормативу 3,21 % от централизованной суммы сборов, собранных на территории Российской Федерации.

За 2005 год в краевой бюджет поступило налогов и сборов за пользование природными ресурсами в сумме 454,5 млн. рублей, бюджетные назначения 2005 года выполнены на 92,2 процента. К уровню прошлого года поступления снизились на 5,3 %, или на 25,3 млн. рублей, в том числе за счет передачи доходов по водному налогу в федеральный бюджет на 48,3 млн. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 355,9 млн. рублей, обеспечено выполнение бюджетных назначений на 106 %, к уровню 2004 года поступления выросли в 1,5 раза. Рост поступлений обеспечен за счет увеличения объемов добычи серебра на Хаканджинском золото-серебрянном# месторождении в Охотском районе и роста цен на драгоценные металлы на 29 % против уровня прошлого года.

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых сформированы за счет платежей ЗАО АС "Амур" на 46 %, ЗАО "Многовершинное" - 19 %, ОАО "Охотская горно-геологическая компания" - 18 процентов.

Доходы от сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов составили 92,7 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 62,1 %, недопоступило в бюджет 56,7 млн. рублей за счет снижения Минсельхозом Российской Федерации квот по прогнозируемым объектам вылова биоресурсов на 26 % и неблагоприятной промысловой обстановкой по нерестовой сельди, крабам и лососевым. К уровню прошлого года доходы от сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов снизились на 50,5 %, или на 94,6 млн. рублей.

Сборы за пользование объектами животного мира составили 5,8 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 74 %, недопоступило 2 млн. рублей из-за снижения Минсельхозом Российской Федерации лимитов на использование охотничьих животных в 2005 году.

Государственная пошлина

С 1 января 2005 года введена в действие глава Налогового Кодекса# "Государственная пошлина". В 2005 году в краевой бюджет поступала государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, за государственную регистрацию средств массовой информации, а также за государственную регистрацию транспортных средств.

За год поступило государственной пошлины 66 млн. рублей бюджетные назначения выполнены на 116,6 процента. Дополнительные доходы составили 9,4 млн. рублей, в том числе по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств 8,9 млн. рублей за счет увеличения размера пошлины за совершение юридически значимых действий.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам

В соответствии с новой бюджетной классификацией задолженность по отмененным налогам формируется отдельным разделом. В краевой бюджет зачисляется задолженность по платежам за пользование природными ресурсами, налогам на имущество предприятий, на пользователей автодорог, на владельцев транспортных средств и прочим налогам субъекта Российской Федерации.

За 2005 год поступило задолженности по отмененным налогам в сумме 132,7 млн. рублей, или 180,4 % годового плана. Дополнительные доходы составили 59,1 млн. рублей.

Поступления задолженности по налогу на пользователей автодорог составили 106,4 млн. рублей и превысили плановые назначения в 3 раза, или на 73,9 млн. рублей за счет погашения реструктурированной задолженности 2005 - 2007 гг. ОАО "Хабаровскэнерго" и филиалом РЖД - Дальневосточной железной дорогой.

Задолженность по налогу на имущество предприятий поступила в сумме 25,2 млн. рублей, или 61,7 % бюджетных назначений. Невыполнение плана на 15,6 млн. рублей связано с возвратами из краевого бюджета перерасчетов за прошлые годы.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

План по доходам установлен в сумме 481,8 млн. рублей. Фактическое исполнение - 738,1 млн. рублей, или 153,2 % к установленному плану.

К аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях доходы возросли на 229,8 млн. рублей за счет роста поступлений процентов от предоставления бюджетных кредитов и доходов от аренды имущества и земель.

Поступления дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности, при плане 3,5 млн. рублей составили 4,9 млн. рублей, или 139,0 % к плану, что объясняется суммой полученной прибыли хозяйственными обществами за 2004 год в размере выше ожидаемой.

По указанной причине дивиденды возросли к прошлому году на 1,4 млн. рублей;

Доходы от размещения средств бюджетов, при плане 6,7 млн. рублей составили 3,5 млн. рублей, или 52,3 % к установленному плану. Невыполнение плана связано с уменьшением банком размера процентов, начисляемых на ежедневные остатки бюджетных средств, с 2 до 0,75 процентов годовых.

К прошлому году по указанной причине доходы снизились на 4,1 млн. рублей.

Проценты от предоставления бюджетных кредитов, при плане 2,0 млн. рублей, составили 165,4 млн. рублей, рост доходов обусловлен поступлением платежей, перечисленных КГУ "Служба Заказчика ТЭК ЖКХ Хабаровского края" в виде процентов за пользование кредитом, выданным на строительство газопровода Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск.

К прошлому году доходы возросли на 153,0 млн. рублей по вышеназванной причине.

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности планировались в сумме 463,1 млн. рублей. Фактически поступило в бюджет 559,3 млн. рублей, или 120,8 % к установленному плану, в том числе:

- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, при плане 355,8 млн. рублей составила 434,0 млн. рублей, или 122 % к установленному плану. Перевыполнение плана обусловлено перерегистрацией плательщиков с земельного налога на арендные отношения более высокими темпами, чем планировались. К прошлому году темп роста платежей составил 118,8 процента;

- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности после разграничения государственной собственности на землю, при плане 7,3 млн. рублей составила 8,1 млн. рублей, или 110,3 % к установленному плану. Темп роста к прошлому году# 185,6 процентов. Рост доходов обусловлен увеличением количества арендаторов краевых земель и усилением контрольной и претензионно-исковой работы;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий, при плане 100,0 млн. рублей составили 117,3 млн. рублей, или 117,3 % к установленному плану. План перевыполнен в связи с принятием в собственность Хабаровского края федеральных государственных учреждений, а также снятием с продажи ряда краевых объектов недвижимости.

По той же причине к прошлому году доходы возросли на 12,5 млн. рублей.

Платежи от государственных унитарных предприятий, при плане 6,5 млн. рублей составили 4,0 млн. рублей, или 60,7 % к установленному плану. Невыполнение плана обусловлено получением предприятиями прибыли по результатам деятельности за 2004 год ниже прогнозируемой, а также направлением прибыли (в размере 90 % и выше) на капитальные вложения, в результате чего, 25 % предприятий получили освобождение от платежей.

К прошлому году платежи снизились на 6,3 млн. рублей в результате продажи ряда унитарных предприятий.

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, не планировались, фактические поступления составили 1,1 млн. рублей, данные поступления являются неверно зачисленными и принадлежат по назначению доходам от оказания услуг и компенсации затрат государства.

Платежи при пользовании природными ресурсами, при плане 188,5 млн. рублей составили 178,9 млн. рублей, или 94,9 % к установленному плану. Причиной невыполнения является снижение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане 74,5 млн. рублей составили 55,7 млн. рублей, или 74,8 % от установленного плана. К уровню прошлого года поступление данных платежей снизилось на 11,5 процента. Невыполнение бюджетных назначений и снижение платежей к уровню прошлого года обусловлено следующими причинами:

- снижением платежей ОАО "Хабаровскэнерго" за размещение золошлаковых отходов, в связи с переводом данных отходов с 4 на 5 класс опасности;

- снижением платежей ОАО "Ургалуголь" за сверхлимитное загрязнение, в связи с получением предприятием разрешений на выброс, сброс загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления.

По платежам за пользование лесным фондом план, установленный в сумме 114,0 млн. рублей, выполнен на 107,2 %, фактически поступило 122,2 млн. рублей. Перевыполнение сложилось вследствие изменения Федеральным Агентством лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской Федерации ставок лесных податей. К уровню прошлого года платежи возросли в 2,6 раза. Рост поступлений связан с изменением норматива зачислений лесных платежей в краевой бюджет с 20 % в 2004 году до 50 % от суммы платежей, подлежащих зачислению в бюджет края.

Поступление платежей при пользовании недрами (по участкам недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые) не планировались из-за их заявительного характера, фактические поступления составили 0,9 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, при плане 7,9 млн. рублей, составили 17,1 млн. рублей, или 217,5 % от установленного плана. Рост к уровню прошлого года в сопоставимых условиях составил 1,3 раза. Увеличение поступлений обусловлено зачислением в краевой бюджет 3 млн. рублей избирательного залога от кандидатов, не подлежащего возврату, а также ростом платежей по возмещению затрат краевого бюджета по проверке качества и безопасности алкогольной продукции.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, при плане 796,7 млн. рублей составили 863,1 млн. рублей, или 108,3 % к установленному плану. К прошлому году платежи возросли на 242,6 млн. рублей. В состав данных доходов включаются доходы от продажи квартир и доходы от реализации имущества.

Доходы от продажи квартир, при плане 26,7 млн. рублей, составили 110,4 млн. рублей, что в 4 раза выше установленного плана. Рост платежей обусловлен заключением договоров на строительство квартир по ул. О. Кошевого (г. Хабаровск) и ул. Краснофлотской (г. Комсомольск-на-Амуре) в 2005 году.

К прошлому году платежи возросли на 7,8 млн. рублей в связи с увеличением объема строительства жилья.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, при плане 770,0 млн. рублей, составили 752,8 млн. рублей, или 97,8 % к установленному плану. Невыполнение плана обусловлено несостоявшимися торгами по ряду объектов недвижимого имущества и изменениями, внесенными в Прогнозный план приватизации.

В 2004 году данные доходы отражались в отчете об исполнении бюджета в разделе внутренних источников на покрытие дефицита бюджета.

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба при плане 0,8 млн. рублей составили 2,9 млн. рублей, или в 3,6 раза больше установленного плана и объема платежей прошлого года.

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен при плане 0,7 млн. рублей составили 0,8 млн. рублей, или 103,6 % к установленному плану.

Поступления от прочих денежных взысканий (штрафов) при плане 82 тыс. рублей составили 1,3 млн. рублей, что в 15,9 раза выше установленного плана.

Рост поступлений и перевыполнение плана по штрафным санкциям связано с изменением с 1 января 2005 года порядка отражения в учете санкций за превышение максимального веса транспортных средств (ранее отражались компенсация затрат государства) и усилением работы контролирующих органов. Кроме того, в составе штрафных санкций в краевой бюджет поступили незапланированные денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, денежные взыскания, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев в сумме 0,8 млн. рублей.

Поступления прочих неналоговых доходов, при плане 19,0 млн. рублей составили 19,9 млн. рублей, или 104,7 % к установленному плану в связи с увеличением объема предоставленных государственных гарантий края ОАО "Хабаровскэнерго". К прошлому году платежи снизились на 3,4 млн. рублей в связи с уменьшением поступлений в виде возврата финансирования прошлых лет и нецелевого использования бюджетных средств.

Дорожный фонд

За 2005 год в территориальный дорожный фонд направлено собственных доходов 1314,5 млн. рублей, в том числе по источникам:

- транспортный налог - 388,4 млн. рублей;

- акцизы на нефтепродукты - 577,6 млн. рублей;

- отмененные налоги на пользователей автодорог и владельцев транспортных средств - 106,8 млн. рублей;

- арендная плата за землю - 239,4 млн. рублей;

- прочие доходы - 2,3 млн. рублей.

Поступления доходов в дорожный фонд по сравнению с 2004 годом выросли на 19,6 %, или на 215,3 млн. рублей, за счет погашения реструктурированной задолженности по отмененным налогам, увеличения доходов от аренды земли и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимых на территории Российской Федерации и поступающих в край с централизованного счета.

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет составили 1,2 млн. рублей.

В 2005 году поступление в краевой бюджет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 532 млн. рублей, или 109,1 % годовых бюджетных назначений, к 2004 году доходы возросли в 1,6 раза.

По межбюджетным отношениям из федерального бюджета в краевой бюджет в 2005 году дополнительно поступило 2475,7 млн. рублей, всего поступило 7126 млн. рублей, в том числе:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 3181 млн. рублей;

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления - 691,9 млн. рублей;

Дотация на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы - 158,2 млн. рублей;

Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 844,3 млн. рублей;

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 485,2 млн. рублей;

Субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 52,2 млн. рублей;

Субвенция на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" - 19,6 млн. рублей;

Субвенция субъектам Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" - 22,1 млн. рублей;

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" - 22,3 млн. рублей;

Субвенция на финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров - 45,1 млн. рублей;

Прочие субвенции - 11,5 млн. рублей;

Взаимные расчеты - 23,3 тыс. рублей;

Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 117,4 млн. рублей;

Субсидии на поддержку сельского хозяйства - 11,6 млн. рублей;

Субсидии на водохозяйственные мероприятия - 2,2 млн. рублей;

Субсидии на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей - 66,9 млн. рублей;

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 24,9 млн. рублей;

Субсидии на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла - 228,7 млн. рублей;

Средства федерального бюджета на реализацию инвестиционных программ составили 1056,1 млн. рублей, в том числе, дорожное хозяйство - 190 млн. рублей и федеральных адресных инвестиционных программ - 866,1 млн. рублей;

Прочие безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 84,6 млн. рублей.

Общий объем доходов консолидированного бюджета с учетом поступлений из федерального бюджета составил 33,0 млрд. рублей, в том числе краевого бюджета за 2005 год - 25,3 млрд. рублей, или 113,9 % от годовых назначений. К уровню 2004 года доходы краевого бюджета выросли на 26,6 процента.

Расходы

Расходы консолидированного бюджета края (без внутренних оборотов) в 2005 году исполнены в объеме 35,1 млрд. рублей и возросли к уровню 2004 года на 3,8 процента.

Дефицит бюджета края сложился в сумме 2070,7 млн. рублей и обеспечен источниками финансирования.

Расходы краевого бюджета за 2005 год исполнены в сумме 27422,8 млн. рублей, или на 115,8 % к бюджетным назначениям. Дополнительные расходы произведены за счет сверхплановых доходов, в том числе, налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в сумме 566,7 млн. рублей, платных услуг - 44,2 млн. рублей и дополнительных поступлений из федерального бюджета в сумме 2475,7 млн. рублей.

К 2004 году расходы краевого бюджета возросли на 16,1 процента.

В отчетном периоде в приоритетном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование текущих выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, социальных льгот, субвенций на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и расходов, северного завоза и подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, а также других социально - значимых расходов. Финансирование всех этих расходов производилось своевременно и в полном объеме.

В условиях дефицита краевого бюджета, для решения жизненно-важных задач для края и погашения дефицита краевого бюджета были привлечены кредиты банков.

Дефицит краевого бюджета в отчетном периоде составил 2155,2 млн. рублей и обеспечен источниками финансирования.

Финансирование расходов производилось в установленном порядке, с учетом конкретных сложившихся условий и требований федерального и краевого бюджетного законодательства.

Исполнение краевого бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации сложилось следующим образом:

Раздел "Общегосударственные вопросы"

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 4402,5 млн. рублей или на 171 % годового плана (2574 млн. рублей). В составе данных расходов: расходы по содержанию законодательных и исполнительных органов власти, судебной власти, обслуживанию государственного долга, резервные фонды, другие общегосударственные вопросы.

Расходы по содержанию законодательных и исполнительных органов власти сложились ниже планируемого в связи с тем, что прогнозируемое повышение заработной платы государственных служащих с 1 июля 2005 года на 20 % не произведено в связи с принятием Закона N 280, по этой причине исполнение по законодательным органам власти составило 73,2 %, судебной власти - 81,3 %, исполнительным органам власти - 89,7 процента.

Расходы на обслуживание государственного долга исполнены в сумме 924,1 млн. рублей, или 101,1 %, сверхплановые расходы в сумме 9,8 млн. рублей сложились в результате выплаты процентов за пользование банковскими кредитами (в сумме 17 млн. рублей) в декабре 2005 года, подлежащие к оплате 10 января 2006 года.

Расходы на обслуживание государственного долга направлены на выплату:

1) процентов по ценным бумагам края и прочие расходы, связанные с их обслуживанием в сумме 118,6 млн. рублей;

2) процентов за пользование средствами федерального бюджета в соответствии с условиями Договора о консолидации и реструктуризации задолженности бюджета Хабаровского края перед федеральным бюджетом по переоформленной задолженности ОАО "Хабаровскэнерго" в сумме 3,1 млн. рублей;

3) процентов по кредитам кредитных организаций в сумме 802,4 млн. рублей.

Расходы за счет резервного фонда исполнены в сумме 30,2 млн. рублей, или 92,8 % к плану (32,5 млн. рублей). Финансирование расходов за счет резервного фонда осуществлялось в соответствии с действующим порядком и на основании распоряжений Губернатора края.

Исполнение по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" составило 2989,3 млн. рублей:

- на аппарат управления в сумме 605,3 млн. рублей, или 92,2 % к годовым назначениям (656,4 млн. рублей);

- на содержание государственного архива направлено 16,2 млн. рублей, или 101,6 % к плану (16 млн. рублей). Дополнительно профинансировано 0,3 млн. рублей в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы на 11 % с сентября 2005 года;

- расходы, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений краевой государственной собственности, составили 5,3  млн. рублей, или 58,5  % к плану (9,1  млн. рублей). Финансирование производилось исходя из фактической потребности за выполненные работы и оказанные услуги, по заявкам министерства имущественных отношений края;

- расходы по исполнительным листам в сумме 148,1 млн. рублей;

- расходы по общественной организации по защите прав вкладчиков в сумме 220 тыс. рублей, финансирование произведено в пределах плана;

- расходы на экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера в сумме 10,0 млн. рублей или 98 % к годовым назначениям (10,2 млн. рублей);

- расходы министерства имущественных отношений, произведенные в соответствии с Постановлением Губернатора края от 24.01.2002 года N 57 в сумме 3087 тыс. рублей (план 5940 тыс. рублей);

- расходы государственного учреждения "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края" - 112,2 млн. рублей, или 86,4 % к плану (129,9 млн. рублей);

- расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы в сумме 167,2 млн. рублей, или 199,2 % к годовым назначениям (83,9 млн. рублей), расходы произведены в соответствии с фактически выполненными объемами работ;

- муниципальным районам края выделены бюджетные кредиты на северный завоз и завоз топлива в центральные и южные районы края на общую сумму 885 млн. рублей, погашено 217,8 млн. рублей (годовые назначения: выдача и возврат кредитов на топливо в сумме 642,8 млн. рублей). Превышение фактической выдачи бюджетных кредитов над планом связано с увеличением в 2005 году цен на нефтепродукты. Расчет бюджета производился в июле 2004 года с прогнозным ростом цен 8,5 %, фактическое удорожание жидкого топлива составило до 40 процентов. Низкий уровень возврата объясняется: наличием значительной дебиторской задолженности, несбалансированностью доходов и расходов предприятий ЖКХ, низкой собираемостью платежей коммунальными предприятиями за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

- под кассовый разрыв муниципальным районам края выделены бюджетные кредиты в сумме 228,6 млн. рублей, погашено 93,2 млн. рублей;

- бюджетные кредиты юридическим лицам предоставлены в сумме 2658,9 млн. рублей, том# числе на строительство газопровода 2594,4 млн. рублей, из них ОАО "Дальтрансгаз" - 1899,4 млн. рублей, КГУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" - 250  млн. рублей, ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" - 445 млн. рублей. Возврат кредитов составил 1618,3 млн. рублей, из них кредиты, выданные на строительство газопровода - 1 484,8 млн. рублей (1 139,8 млн. рублей - КГУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края", 345  млн. рублей - ФГУП "ГУСС Дальспецстрой"), КГУП "Хабаровские авиалинии" - 9,5 млн. рублей, ОАО "Лазовский спиртовик" - 8 млн. рублей и другие;

- расходы на капитальный ремонт объектов краевой государственной собственности исполнены в сумме 61,0 млн. рублей. Финансирование капитального ремонта объектов краевой государственной собственности осуществлялось в соответствии с Положением о порядке формирования и использования ремонтного фонда объектов краевой собственности.

Финансирование произведено на основании решений комиссии по управлению ремонтным фондом под фактически выполненные объемы работ.

- другие расходы, отнесенные в соответствии с бюджетной классификацией к другим общегосударственным расходам.

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы в целом по разделу составили 1718,1 млн. рублей, или 101,1 % годового плана (1699,5 млн. рублей).

Расходы на содержание органов внутренних дел края за 2005 год исполнены в сумме 1205,1 млн. рублей, или 109,0 % к плану (1105,1 млн. рублей). Расходы на денежное содержание аттестованного состава сотрудников органов внутренних дел исполнены в сумме 797,2 млн. рублей или 110,3 % к плану.

Дополнительные расходы произведены за счет дотации из федерального бюджета в сумме 158 млн. рублей на обеспечение выплаты с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения работникам органов внутренних дел и государственной противопожарной службы.

Расходы на оплату труда гражданского персонала составили 117,3 млн. рублей или 93,2 % к плану. По данному виду расходов в плане учтена заработная плата стажеров в сумме 9,5 млн. рублей, фактически в соответствии с бюджетной классификацией данные расходы подлежат учету в оплате труда аттестованного персонала, с учетом этого исполнение по гражданскому персоналу составит 100,8 процента.

Материальное обеспечение органов внутренних дел профинансировано в размере 290,6 млн. рублей или 113,3 % к плану.

Дополнительные расходы произведены в связи с необходимостью проведения капитального ремонта зданий по улице Волочаевской N 146 и N 148.

Расходы по подразделу "Органы юстиции" исполнены в сумме 1597 тыс. рублей или 48,7 % к плану. Исполнение на данном уровне объясняется следующими причинами:

1. В отчетном периоде произведены расходы на оказание бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях края малоимущим гражданам края в сумме 51 тыс. рублей.

Адвокатская палата Хабаровского края за 2005 год именно на данную сумму представляла заявку на возмещение расходов, связанных с оказанием юридической помощи бесплатно и компенсацию расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно.

2. Расходы на финансирование нотариальных контор исполнены в сумме 1546 тыс. рублей, или 88,1 % к плану, финансирование произведено в меру фактической потребности.

Расходы подраздела "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" за 2005 год составили 109,1 млн. рублей, или 132,2 % к назначениям на год (82,5 млн. рублей).

На содержание КГУ "Краевое управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" направлено 49,8 млн. рублей, или 107,8 % к плану, из них на оплату труда - 94,6 % , на материальное обеспечение - 145,6 % в связи с реорганизацией Главного управления ГО и ЧС Хабаровского края в соответствии с Постановлением Губернатора края от 24.01.2005 г. N 12 и созданием в аппарате Губернатора и Правительства края главного управления по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Правительства края.

Средства целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций израсходованы на 163,3 % (план 36,3 млн. рублей, фактически 59,2 млн. рублей) в связи с необходимостью направления средств для предупреждения возможной чрезвычайной ситуации на реке Амур.

На формирование краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Хабаровского края направлено 20 млн. рублей.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде израсходовано 39,2 млн. рублей, из них на оказание материальной помощи жителям села Омми Амурского района, пострадавшим от пожара - 494 тыс. рублей. На ликвидацию последствий наводнения в муниципальном районе им. П. Осипенко - 1516 тыс. рублей, на поиск людей с перевернувшегося судна в устье реки Тумнин Ванинского района - 175 тыс. рублей, на мероприятия по переработке ртутьсодержащих отходов на территории г. Амурска - 1 млн. рублей, на ликвидацию последствия чрезвычайной ситуации на дизельной электростанции в п. Уктур - 7,0 млн. рублей, на предупреждение возможной чрезвычайной ситуации на реке Амур - 29 млн. рублей.

Расходы на обеспечение противопожарной безопасности за 2005 год составили 395,8 млн. рублей, или 79,4 % к годовым назначениям.

Исполнение на данном уровне сложилось по следующим причинам: из федерального бюджета получена дотация на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения сотрудникам ГПС в сумме 12,6 млн. рублей. Кроме того, в отчетном году не производились расходы, предусмотренные на содержание численности и имущества пожарных частей, передаваемых с федерального бюджета в бюджет края. На 2005 год на эти цели предусмотрено 146,6 млн. рублей, или 29,4 % всех расходов на обеспечение противопожарной безопасности.

В связи с этим на оплату труда воинского персонала израсходовано 42,3 % планируемых средств, гражданского персонала - 86 процентов.

На материальное обеспечение перечислено 109,9 % денежных средств в связи с выполнением работ по достройке здания под пожарное депо по улице Тихоокеанская.

В подразделе "Другие вопросы в области национальной безопасности" отражены расходы на капитальное строительство в сумме 6,5 млн. рублей.

Раздел "Национальная экономика"

Расходы в целом по разделу за 2005 год составили 2902,4 млн. рублей, или 127 % годового плана (2285,9 млн. рублей).

В составе данного раздела профинансированы расходы: на топливо и энергетику, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, информатику и другие вопросы в области национальной экономики.

По подразделу "Топливо, энергетика" на расчеты с ОАО "Хабаровскэнерго" по возмещению убытков от реализации электрической энергии в отчетном периоде выделено 209,5 млн. рублей.

За 2005 год расчеты с ОАО "Хабаровскэнерго" по возмещению убытков от реализации электрической энергии составили 209,5 млн. рублей, или 98,4 % (план 212,8 млн. рублей). Финансирование произведено на основании фактического использования электроэнергии коммунальными предприятиями, для которых утверждены тарифы с учетом субвенции, кредиторской задолженности нет.

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" исполнение составило 398,8 млн. рублей, или 124,9 % к плану (319,2 млн. рублей).

За счет средств краевого бюджета в 2005 году выделены субсидии краевым сельскохозяйственным предприятиям в сумме 333,1 млн. рублей, в том числе: на производство и реализацию продукции животноводства 180,0 млн. рублей, на развитие племенного животноводства 0,35 млн. рублей, на приобретение семян и горюче-смазочных материалов 77,1 млн. рублей, на компенсацию части затрат на отопление тепличных комбинатов 8,0 млн. рублей и на приобретение средств химизации 67,6 млн. рублей.

Увеличение фактических расходов по финансированию сельского хозяйства произошло по следующим причинам:

1. в связи с уточнением бюджетной классификации расходы, связанные с приобретением средств химизации в сумме 67,6 млн. рублей отнесены в подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство", что увеличило расходы по данному подразделу. В плане эти расходы были учтены в составе подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики";

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2005 N 190 "Об установлении условий и критериев определения размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления государственной поддержки в сфере агропромышленного комплекса, и правил их предоставления" предусмотрено условие предоставления субсидий из федерального бюджета, при долевом финансировании расходов из краевого бюджета. На основании этого были введены новые виды финансовой поддержки сельскохозяйственного производства Постановлением Губернатора края от 01.06.2005 N 132 и произведено перераспределение средств краевого бюджета по следующим направлениям: уменьшена субсидия на животноводство в сумме 12,2 млн. рублей; уменьшена субсидия на племенное дело в животноводстве - 0,8 млн. рублей; увеличена субсидия в сумме 1,0 млн. рублей на приобретение семян.

3. За счет средств федерального бюджета произведены сверхплановые расходы в сумме 11,6 млн. рублей.

Кроме того, произведено сезонное кредитование сельскохозяйственных предприятий в сумме 17,8 млн. рублей. В связи с плохими погодными условиями в 2005 году сельскохозяйственные предприятия не произвели заготовку зернофуража, из-за чего возникла необходимость его приобретения за пределами края. В результате этого, сельхозпроизводителями не были возвращены в краевой бюджет лизинговые платежи.

За счет полученных субвенций из федерального бюджета произведены расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища "Дружба" Хабаровского района на 2,2 млн. рублей.

По подразделу "Лесное хозяйство" предусмотрены расходы на аппарат управления в сумме 25,2 млн. рублей. Фактические расходы на аппарат управления составили 22,3 млн. рублей и в связи с уточнением бюджетной классификации отражены в подразделе "Другие вопросы в области национальной экономики".

По данному подразделу профинансированы и отражены расходы на тушение пожаров в сумме 45,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

В разделе "Транспорт" по целевой статье расходов "дорожное хозяйство" в плане на 2005 год был учтен общий объем расходов дорожного фонда на 2005 год в соответствии с бюджетной классификацией, действующей на момент составления бюджета.

В связи с изменениями бюджетной классификации (письмо Министерства финансов Российской Федерации от N 06-02-27 от 26 апреля 2005 года), расходы на капитальный ремонт и содержание дорог отражаются по подразделу "транспорт", расходы на капитальные вложения и реконструкцию автомобильных дорог отражаются в подразделе "другие вопросы в области национальной экономики". В связи с этим расходы дорожного фонда капитального характера (297,3 млн. рублей) профинансированы и отражены в подразделе "другие вопросы в области национальной экономики". Этим объясняется низкое исполнение: по подразделу "Транспорт" - 80,6 %, в том числе, "Дорожное хозяйство" - 77,6 % и высокий уровень исполнения расходов по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики".

Транспортные расходы - на сдерживание роста тарифов на билеты за 2005 год составили 101,7 млн. рублей, или 127 % к плану (80,1 млн. рублей). Выделенные средства направлены транспортным предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- автомобильный транспорт - 15,7 млн. рублей, или 78,1 % от утвержденного годового объема. Расходы бюджета снижены в связи с сокращением объемов перевозок (транспортное обслуживание населения в межмуниципальном сообщении организовано коммерческими перевозчиками без выделения средств на сдерживание роста тарифов) и выделением средств из краевого бюджета в пределах фактических убытков, полученных автотранспортными предприятиями при осуществлении перевозок;

- воздушный транспорт - 38,0  млн. рублей, или 100 % от утвержденного годового объема;

- речной транспорт - 22,0 млн. рублей или 100 % от утвержденного годового объема;

- железнодорожный транспорт - 26,0 млн. рублей. Средства выделены Дальневосточной железной дороге - филиалу ОАО "РЖД" на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счет перераспределения средств, предусмотренных в разделе "Социальная политика" на компенсацию льготного проезда граждан.

Расходы подраздела "Связь, информатика" исполнены в сумме 30,8 млн. рублей, или 232,4 % от годовых назначений. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 г. N 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету", с 1 октября 2005 года введен новый план счетов бюджетного учета и форма отчета об исполнении бюджета. На основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 16.12.2004 г. N 223-рп "О мероприятиях по реформированию организации бюджетного учета в Хабаровском крае" произведены расходы по приобретению мастер-дисков программных продуктов для всех бухгалтерских служб бюджетных учреждений края.

Расходы подраздела "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" за 2005 год составили 20,6 млн. рублей, или 93,1 % от годовых назначений (22,1 млн. рублей). Освоение средств на данном уровне объясняется изменением федерального законодательства, повлекшее свертывание федеральных целевых программ министерства образования и науки Российской Федерации, на которое планировалось долевое финансирование.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в соответствии с бюджетной классификацией финансируются следующие расходы: расходы по Федеральным целевым программам, капитальному строительству, поддержке малого предпринимательства, землеустройства и землепользования и другие вопросы, связанные с национальной экономикой. За 2005 год в целом по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы составили 1153,1 млн. рублей, в том числе:

1. По Федеральным целевым программам - в сумме 418,8 млн. рублей, из них:

1.1. Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" - 3,4 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета - 2,4 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета -1,0 млн. рублей.

1.2. Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" - 11,5 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета - 4,0 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета - 7,5 млн. рублей. За счет сокращения расходов на пополнение оборотных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей направлены ассигнования на строительство двухквартирных жилых домов в сельских населенных пунктах.

1.3. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" - 360,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

1.4. Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" - 43,8 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета 11,4 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета 32,4 млн. рублей.

2. За счет средств краевого бюджета (план 78,3  млн. рублей, фактически 41,6  млн. рублей): в связи с изменением бюджетной классификации перенесены ассигнования по отдельным объектам на другие статьи как долевое участие края в финансировании федеральных подпрограмм. За счет сокращения расходов на пополнение оборотных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей направлены на строительство коровника КГУСП "Котиково" Вяземского района - 32,5 млн. рублей.

3. Произведен возврат Службой заказчика ТЭК и ЖКХ ассигнований, полученных в 2004  году на строительство газопровода "Сахалин - Комсомольск - Хабаровск". 1 очередь в сумме 70,8 млн. рублей.

4. Расходы сельского хозяйства, отнесенные к другим расходам в области национальной экономики, профинансированы в сумме 207,7 млн. рублей, или 68 % от годовых назначений (305,5 млн. рублей).

Низкий уровень выполнения объясняется тем, что в связи с уточнением бюджетной классификации расходы, связанные с приобретением средств химизации в сумме 67,6 млн. рублей отнесены в подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство". Мероприятия по землеустройству и землепользованию исполнены в сумме 12,9 млн. рублей, или 100 % к годовым назначениям. Расходы по мелиорации земель произведены в полном объеме в сумме 10,4 млн. рублей.

Приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 112,5 млн. рублей, или 84 % к плану (134,4 млн. рублей). В соответствии с Постановлением Губернатора края от 11.02.2005 N 26 "Об основных направлениях финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края" бюджетные ассигнования в сумме 21,9 млн. рублей, предусмотренные на продукцию производственно-технического назначения, перераспределены и направлены на строительство коровника в КГУСП "Котиково" и двухквартирных домов в сельской местности.

Произведены расходы по финансированию предприятий по обеспечению деятельности подведомственных учреждений в сумме 81,4 млн. рублей, или 103,5 % от годовых назначений (78,7 млн. рублей), увеличение расходов произошло в связи с повышением заработной платы с 1 сентября 2005 года на 0,4 млн. рублей, дополнительных доходов от предпринимательской деятельности учреждений ветеринарной службы в сумме 3,7 млн. рублей, снижением расходов по финансированию КГУ "Гостехнадзор" на 1 млн. рублей;

Расходы по прочим мероприятиям в области сельского хозяйства профинансированы в сумме 3,3 млн. рублей, или 80,2 % от годовых назначений (4,1 млн. рублей). Средства выделялись в пределах необходимой потребности.

Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в крае в 2005 году планировалось и фактически направлено 3,8 млн. рублей.

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы в целом по разделу составили 1662,1 млн. рублей, или 104,1 % годового плана (1597,2 млн. рублей).

На финансирование расходов по подразделу "коммунальное хозяйство" за 2005 год из краевого бюджета выделено 774,2 млн. рублей, или 76,1 % к годовому плану.

Исполнение на данном уровне объясняется тем, что в связи с изменением бюджетной классификации финансирование субвенций местным бюджетам на снижение платежей населения за тепловую энергию в сумме 255,8 млн. рублей перенесено из раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" в раздел "Межбюджетные трансферты". С учетом этого, расходы подраздела "коммунальное хозяйство" составили 1030 млн. рублей, или 101,8 процента.

Финансирование в сумме 774,2 млн. рублей произведено по следующим направлениям:

- расчеты с ОАО "Хабаровскэнерго" по возмещению убытков от реализации тепловой энергии населению - 242,3 млн. рублей, что составляет 100 % от годового плана;

- капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства края - 492,1 млн. рублей, что составляет 106,5 %, или больше плана на 29,8 млн. рублей. Исполнение на данном уровне связано с увеличением объема работ по ремонту котельной в п. Новый Ургал, принятой в муниципальную собственность от ДВЖД в аварийном состоянии;

- содержание имущественного комплекса площади имени Ленина - 18 млн. рублей, что составляет 71 % от плана. Средства выделялись по мере заключения договоров и выполнения работ, задолженности бюджета на 01.01.2006 г. нет;

- возмещение стоимости услуг по погребению отдельных категорий граждан - 85,8 % от плана. Средства выделялись на основании отчетов о произведенных затратах на погребение, кредиторской задолженности нет.

Исполнение по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" составило 887,9 млн. рублей, или 153,3 % к годовым назначениям. В соответствии с бюджетной классификацией, профинансированы следующие расходы:

1. Федеральные целевые программы - 210,5 млн. рублей, из них

1.1. Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" -110,5 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета - 94,0 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета - 16,5  млн. рублей. Профинансированы дополнительные расходы - 15,5  млн. рублей на строительство жилых домов за счет перераспределения ассигнований.

1.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 28,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

1.3. Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" - 72,0 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета 70,5 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета 1,5 млн. рублей.

2. Финансирование из краевого бюджета на капитальное строительство - 634,4 млн. рублей (план 523,3 млн. рублей). Перевыполнение плана связано с направлением средств на вводные, социально значимые объекты: жилые дома для молодежи, для ветеранов. Сверхплановые расходы профинансированы за счет дополнительно полученных доходов от приватизации краевой государственной собственности, доходов от продажи квартир в жилищно-молодежных комплексах края и перераспределения ассигнований.

Предусмотренные средства в сумме 300 тыс. рублей на финансирование затрат, связанных с ликвидацией Центра сбора, обработки и передачи информации, находящегося в составе ФГУП "ХС "Радон" в 2005 году не освоены. Руководством ФГУП "Радон" принято решение о сохранении Центра и содержании его за счет средств, поступающих из федерального бюджета. Из краевого бюджета средства не выделялись.

Раздел "Охрана окружающей среды"

Расходы подраздела "Охрана растительных и животных видов и среды их обитания" были запланированы в сумме 19,6 млн. рублей. Из них 1,2 млн. рублей в соответствие# с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2004 N 114 н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" профинансированы и отражены в подразделе "Сельское хозяйство и рыболовство", по целевой статье "Рыболовное хозяйство". С учетом данных изменений финансирование по подразделу составит 19,5 млн. рублей, или 99,5 процента.

Кроме того, по данному разделу профинансированы расходы по Федеральным целевым программам:

1. Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" в сумме 110,0 млн. рублей, из них, за счет: средств федерального бюджета 80,0 млн. рублей, софинансирования из краевого бюджета 30,0 млн. рублей;

2. Непрограммные инвестиции в основные фонды:

- за счет средств федерального бюджета - 87,0 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета - 3,0 млн. рублей.

Раздел "Образование"

Расходы по разделу "Образование" исполнены в сумме 2003,2 млн. рублей, или на 103,2 % к годовым назначениям (1941 млн. рублей). Данное финансирование позволило сохранить существующую сеть учреждений образования, обеспечило функционирование краевых образовательных учреждений и проведение общекраевых мероприятий.

Сложившееся отклонение по отдельным подразделам, целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние - 97,4 процента.

Экономия образовалась в связи с привлечением из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Информатизация системы образования" на финансирование мероприятий по подготовке учителей в области информационно-коммуникационных технологий, приобретения электронных учебников. В соответствии со статьей 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерством образования в процессе исполнения бюджета внесены уточнения по видам расходов. Средства перераспределены и направлены на проведение краевых конкурсов: на лучшую организацию питания школьников в образовательных учреждениях края и по подготовке школ к началу учебного года.

Школы-интернаты - 99,2 процента. В связи с проведением в# энергосберегающих мероприятий сложилась экономия коммунальных расходов.

Учреждения начального профессионального образования - 101,8 процента.

Сверхплановые расходы в сумме 14,1 млн. рублей - в связи с повышением заработной платы с 1 сентября 2005 года на 11 процентов и выплатой выходного пособия (1300 тыс. рублей) в связи с реорганизацией училищ (постановление Губернатора края от 09.06.2005 N 140 "О реорганизации краевых государственных образовательных учреждений начального профессионального образования".

Специальные профессиональные училища - финансирование из краевого бюджета в отчетном году не осуществлялось в связи с передачей с 1 января 2005 года на федеральный бюджет.

Средние специальные учебные заведения - исполнение составило 272,4 млн. рублей или 99,3 % к плану. Так как с 01.01.2005 года четыре учреждения среднего профессионального образования были переданы из федерального бюджета на краевой и в первом квартале т.г., в период переоформления документов, доходы от платных услуг в сумме 4349 тыс. рублей зачислялись органами федерального казначейства на счета учреждений.

На переподготовку и повышение квалификации кадров направлено 102,6 млн. тыс. рублей, или 98,0 % к плану. В том числе, в связи с невыполнением плана оказания платных услуг институтом повышения квалификации специалистов здравоохранения на 4,3 млн. рублей освоение средств по целевой статье "Институты повышения квалификации" составило 95,0 процентов.

Исполнение по виду расходов "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" составило 494 тыс. рублей, или 66,7 % к годовым назначениям в связи с изменением плана переподготовки специалистов на платной основе (не состоялась подготовка специалистов по заявке Якутии) краевым научно-методическим центром начального профессионального образования.

На курсовую подготовку кадров направлено 7911 тыс. рублей (план 4809 тыс. рублей) в связи с проведением семинара по обучению работников бухгалтерских служб бюджетных учреждений края по переходу на новую инструкцию по ведению бухгалтерского учета.

Расходы в области молодежной политики

На содержание 5-ти учреждений молодежной политики направлено 202 млн. рублей, или 111,5 % к плану. Перевыполнение плана связано: с направлением дополнительных средств в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2005 года - 1,7 млн. рублей, дополнительных расходов за счет перевыполнения доходов от платных услуг - 9,1 млн. рублей, необходимостью проведения расходов в сумме 10 млн. рублей по капитальному ремонту. Дополнительные расходы по капитальному ремонту произведены в связи с необходимостью завершения начатых работ по объектам молодежной политики за счет дополнительных доходов краевого бюджета и перераспределения средств между объектами.

Расходы на проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков профинансированы в сумме 141,7 млн. рублей, или 127 % годового плана. Исполнение на данном уровне связано с поступлением средств на эти цели из федерального бюджета в сумме 30,2 млн. рублей.

Исполнение по подразделу "Другие вопросы в области образования" составило 305,4 млн. рублей, или 100,3 % годового плана. По данному подразделу, в соответствии с бюджетной классификацией, отражены расходы по аппарату управления, капитальному строительству, прочие расходы в области образования.

Сложившееся отклонение по отдельным целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:

"Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг" - на 106,2 % в связи с созданием нового учреждения КГУ "Хабаровский краевой центр развития хоккея "Амур", финансирование которого осуществлялось за счет перераспределения экономии, сложившейся по разделу "Спорт и физическая культура";

"Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки" на 89 % в связи с уточнением плана проведения капитального ремонта, сокращением расходов на проведение текущего ремонта исполнение.

Расходы по Федеральной инвестиционной программе "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" - 14,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета 3,0 млн. рублей и софинансирования из краевого бюджета 11,0 млн. рублей.

Финансирование объектов капитального строительства по данному разделу за счет средств краевого бюджета составило 86,7 % , что объясняется тем, что в связи с изменением бюджетной классификации ассигнования по школе в с. Кальма перенесены как долевое участие края в софинансировании федеральной подпрограммы, и отражены в разделе "Социальная политика".

Раздел "Культура, кинематография, средства массовой информации"

Расходы по разделу за 2005 год составили 663,6 млн. рублей, или 104,3 % от плана (636,4 млн. рублей).

По подразделу "Культура" на содержание краевых учреждений культуры направлено 365,6 млн. рублей, что составило 103,1 % от годовых назначений (354,5 млн. рублей). В том числе, на обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений освоено 170,5 млн. рублей, или 110,6 % к плану, что связано с получением дополнительных доходов от платных услуг в сумме 10,3 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с Постановлением Губернатора края от 13 мая 2005 года N 113 "О подготовке и проведении Первого Дальневосточного международного экономического конгресса" произведены расходы в сумме 2,2 млн. рублей, данные расходы произведены за счет перемещения средств с целевой статьи "Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации", чем объясняется низкое освоение средств (72,4 %) по данной строке.

Низкое исполнение расходов по музеям (90,2 %) объясняется изменением сроков ввода в эксплуатацию второй очереди Государственного музея Дальнего Востока имени Н.И. Гродекова.

По подразделу "Телевидение и радиовещание" на государственную поддержку в сфере электронных средств массовой информации направлено 63 млн. рублей, что составляет 98,6 % от годовых назначений (63,9 млн. рублей). Освоение средств на данном уровне объясняется несвоевременной поставкой оборудования для краевой сети радиовещания, на эти цели направлено 0,5 млн. рублей при плане на год 1,5 млн. рублей, или 33 % к плану.

На поддержку издательств и периодических средств массовой информации направлено 15,6 млн. рублей, или 106,1 % к плану (14,8 млн. рублей), в том числе на мероприятия в сфере средств массовой информации дополнительно направлено 1,1 млн. рублей в связи с необходимостью финансирования мероприятий в честь празднования 60-летия дня Победы.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" исполнены в сумме 219,3 млн. рублей, или 108,0 % годовых назначений. Исполнение на данном уровне объясняется:

- За счет федеральных средств (непрограммные инвестиции в основные фонды) профинансированы расходы в сумме 5 млн. рублей.

- В связи с необходимостью финансирования сдаточного объекта (реконструкция площади Славы в г. Хабаровске, дополнительные расходы составили 9,9 млн. рублей).

- В результате выплаты компенсации за неиспользуемые отпуска работникам министерства культуры, уходящим на пенсию произведены дополнительные расходы в сумме 1,3 млн. рублей.

Раздел "Здравоохранение и спорт"

Расходы по разделу за 2005 год исполнены в сумме 3539,5 млн. рублей, или 104,4 % годового плана.

На содержание краевых лечебно-профилактических учреждений направлено 2930,1 млн. рублей, или 103,4 % годового плана.

Перерасход в сумме 97,5 млн. рублей вызван следующими причинами:

- повышением заработной платы с 01.09.2005 на 11 процентов;

- перевыполнением плана по предпринимательской деятельности.

Заработная плата с начислениями профинансирована в сумме 607 млн. рублей (100,6 % к годовому плану). Перерасход в сумме 3,7 млн. руб. объясняется повышением заработной платы на 11 % с 01.09.2005 год#.

По больницам ассигнования освоены# на 98,7 процента. Экономия в сумме 18,9 млн. рублей объясняется невыполнением плана по предпринимательской деятельности и сокращением объемов работ по капитальному ремонту.

По поликлиникам за 2005 год ассигнования освоены сумме 185,3 млн. рублей, или 135,4 % к плану (136,8 млн. рублей). Перерасход объясняется перевыполнением плана по предпринимательской деятельности. Дополнительно получено доходов от предпринимательской деятельности 48,1 млн. рублей.

На обязательное медицинское страхование неработающего населения направлено средств в сумме 1070,8 млн. рублей, или 106,7 % к утвержденному бюджету. В связи с повышением заработной платы на 11 % с 01.09.2005 г. увеличены страховые взносы на ОМС неработающего населения на сумму 67,3 млн. рублей.

По спорту и физической культуре расходы исполнены в сумме 129,2 млн. рублей. Из них, на содержание КГУ "Краевой Центр спорта" направлено 36,5 млн. рублей, или 154,1 % к плану (23,7 млн. рублей). Дополнительно профинансированы расходы по капитальному ремонту в сумме 14,7 млн. рублей в связи с необходимостью завершения начатых работ по объектам данного учреждения. Вместе с тем, сложилась экономия бюджетных средств в сумме 1,9 млн. рублей, в том числе, за счет вакансий по универсально-спортивному комплексу на стадионе имени Ленина - 1,0 тыс. рублей, по аренде помещений - 0,7 млн. рублей, текущему ремонту кортов - 0,2 млн. рублей.

На финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта в 2005 году направлено 92,7 млн. рублей. Низкое исполнение плана связано с внесением изменений в ежегодный календарь физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" исполнены в сумме 480,2 млн. рублей, или 135 % от годовых назначений.

По данному подразделу профинансированы расходы по Федеральным целевым программам в сумме 136,8 млн. рублей, из них

1.1. Подпрограмма "Здоровый ребенок" - 46,3 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета - 34,0 млн. рублей;

- софинансирование из краевого бюджета 12,3 млн. рублей.

1.2. Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" в сумме 7,0 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета.

1.3. Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" - 83,5 млн. рублей:

- за счет средств федерального бюджета - 55,0 млн. рублей

- софинансирование из краевого бюджета - 28,5 млн. рублей.

За счет краевого бюджета расходы на капитальное строительство составили 298,8 млн. рублей (план 308,7 млн. рублей). В связи с изменением бюджетной классификации ассигнования на долевое участие края в финансировании федеральных подпрограмм перераспределены на другие статьи расходов.

Расходы краевого бюджета па поддержку туристической деятельности составили 4998 тыс. рублей, или 101,1 % к плану (4945 тыс. рублей). Средства направлены на разработку законодательной и нормативно-правовой базы в области туризма, проведение выставок и презентаций туристических возможностей Хабаровского края в России и за рубежом, издание печатной продукции (разработка, дизайн, печать рекламных буклетов и путеводителей).

Кроме того, по данному подразделу, в соответствии с бюджетной классификацией, профинансированы расходы аппарата управления в сумме 39,6 млн. рублей, или 92 % к плановым назначениям.

Раздел "Социальная политика"

Расходы по разделу составили 3256,3 млн. рублей, или 101,7 % к годовому плану (3200,7 млн. рублей).

Средства краевого бюджета направлялись на содержание учреждений социального обслуживания, выплату доплат к пенсиям, пособий, предоставление льгот и социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, выплату пособий гражданам, имеющим детей, опекунам на содержание ребенка.

Меры социальной поддержки, установленные краевым законодательством предоставлялись в полном объеме.

Сложившееся отклонение по отдельным целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

За 2005 год исполнение по домам - интернатам для престарелых и инвалидов составило 315,8 млн. рублей при годовых назначениях 320,8 млн. рублей, или 98,4 процента. Экономия образовалась в связи с перерасчетом расходов по оплате за коммунальные услуги в результате проведения энергоаудита, а так же# невыполнением планируемых работ по капитальному ремонту учреждений.

Учреждения по обучению инвалидов

По данной целевой статье на 2005 предусматривались расходы на курсовое обучение инвалидов вождению автомобиля. При годовых назначениях 45 тыс. рублей, предусматривающих расходы на обучение 11 инвалидов, фактически, по вопросу оплаты за обучение обратился 1 инвалид. Исполнение составило 4 тыс. рублей.

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

На ежемесячную доплату к пенсии инвалидам I, II групп, вследствие военной травмы или заболевания было предусмотрено 1,2 млн. рублей, фактически направлено 1,1 млн. рублей. При запланированном числе получателей доплаты 160 человек фактическое число получателей составило 145 человек.

Компенсации членам семей погибших военнослужащих

На выплату ежемесячного пособия семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чеченской Республике, Таджикистане, при плане 779 тыс. рублей, фактически направлено 479 тыс. рублей, или 61,5 процента. Отклонение связано с тем, что в плане расчет произведен на 60 семей, фактически за пособием обратилось 40 семей.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

На содержание учреждений социального обслуживания в 2005 году предусматривалось 78,2 млн. рублей, фактическое исполнение составило 68,6 млн. рублей, или 87,7 процента. Низкое исполнение связано с тем, что в начале 2005 года предусматривалось открытие социально-оздоровительного центра инвалидов Хабаровского края, фактически ввод центра проводился поэтапно в связи с подготовительными работами на оснащение центра.

Меры социальной поддержки граждан

Осуществлялось финансирование расходов на выплату социального пособия на погребение, доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим особые заслуги, государственным служащим, на оплату жилищно-коммунальных услуг региональным и федеральным льготникам, выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, ежегодного пособия донорам.

Кроме этого, включены расходы по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (338 тыс. рублей) и субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера (22,1 млн. рублей).

Мероприятия в области социальной политики

По данному виду расходов предусматривались средства на выплату социального пособия на погребение в сумме 3,5 млн. рублей. Исполнение составило 2,6 млн. рублей, что соответствует фактической потребности по выплате пособия. Кредиторской задолженности нет.

Расходы на оказание социальной помощи

(целевая статья 505)

Выплата персональной надбавки к пенсиям на 2005 год предусматривалась в сумме 7,8 млн. рублей на 965 получателей. Фактическое число получателей надбавки составило 945 человек. Расходы исполнены в сумме 7,1 млн. рублей.

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации

Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих предусматривались в сумме 40,5 млн. рублей, фактические расходы составили 43,2 млн. рублей, что объясняется уходом на пенсию большего числа государственных служащих, чем планировалось.

Расходы на оказание социальной помощи

(Раздел 10.03, целевая статья 514)

По данной статье производилось финансирование жилищно-коммунальных услуг региональным льготникам и выплата компенсации специалистам, проживающим и работающим в сельской местности.

Фактические расходы составили 840,4 млн. рублей и превысили плановые назначения на 51,7 млн. рублей за счет перераспределения экономии по лекарственному обеспечению на погашение задолженности прошлых лет по оплате услуг ЖКХ (11,4 млн. рублей) и изменения бюджетной классификации по льготам ЖКУ реабилитированным гражданам (40,3 млн. рублей).

Фонд компенсаций

Средства федерального Фонда компенсаций поступали на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" (19,3 млн. рублей), на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (485,2 млн. рублей).

Кроме того, произведены расходы по погашению кредиторской задолженности по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия в сумме 131 тыс. рублей.

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"

В течение года в соответствии с увеличением числа доноров дополнительно к плановым назначениям поступили средства федерального бюджета на выплату ежегодной компенсации лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" в сумме 3,0 млн. рублей.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг

В течение года в соответствии с увеличением числа ветеранов войны, инвалидов, граждан, пострадавших от радиационного воздействия дополнительно к плановым назначениям поступили средства федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан с учетом погашения задолженности в сумме 60,0 млн. рублей.

Борьба с беспризорностью, опека

На выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством) направлено 163,9 млн. рублей, выплата производилась в соответствии с количеством детей, находящихся под опекой. В целом мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству профинансированы в сумме 164,5 млн. рублей.

Расходы на оказание социальной помощи

(Раздел 10.06, целевая статья 505)

По данной статье производилось финансирование адресной помощи в соответствии с краевой целевой программой "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2005 год".

Фактические расходы - 236,5 млн. рублей превысили плановые назначения на 20,1 млн. рублей за счет перераспределения экономии по лекарственному обеспечению на погашение задолженности прошлых лет по выплате пособия по нуждаемости.

Расходы на оказание социальной помощи

(Раздел 10.06, целевая статья 514)

По данной статье производилось финансирование льгот по проезду на транспорте, выплаты компенсации за услуги связи, погребение реабилитированных граждан в соответствии с краевой целевой программой "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2005 год".

При плановых назначениях 888,5 млн. рублей фактические расходы составили 789,9 млн. рублей, или 88,9 процента. Исполнение на данном уровне вызвано объективными причинами:

1. В связи с изменением бюджетной классификации: расходы в сумме 40,4 млн. рублей по льготам ЖКУ реабилитированным гражданам профинансированы и отражены в подразделе "Социальное обеспечение населения", расходы в сумме 26,0 млн. рублей Дальневосточной железной дороге на сдерживание тарифов профинансированы и отражены в разделе "Транспорт".

2. Потребность по обеспечению лекарственными препаратами в 2005 году составили 18,0 млн. рублей, планировалось 68,1 млн. рублей. Средства в сумме 50,1  млн. рублей направлены на финансирование проезда, погашение задолженности по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, зубопротезированию, выплате пособия по нуждаемости.

Расходы по Федеральным целевым программам:

подпрограмма "Дети-сироты" - 18,0 млн. рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета 16,0 млн. рублей, софинансирование из краевого бюджета 2,0 млн. рублей.

Раздел "Межбюджетные трансферты"

Расходы в целом по разделу "Межбюджетные трансферты" исполнены в сумме 7 055,9 млн. рублей, или 111,3 % годовых назначений.

Из фонда софинансирования социальных расходов перечислено 492,7 млн. рублей, или 60,8 % годовых назначений. Финансирование осуществлялось в пределах фактического начисления субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг за 2005 год;

Из Регионального фонда финансовой поддержки местных бюджетов перечислено 1 402,5 млн. рублей, (100 % годовых назначений).

Дотаций и субвенций направленно 1 165,5 млн. рублей, или 578,3 % годовых назначений, из них:

- субвенции федерального бюджета на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" составили 21,1 млн. рублей, или 100 % годовых назначений;

- субсидий из федерального бюджета (на благоустройство г. Хабаровску) выделено 22,2 млн. рублей;

- дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления переданы в сумме 687,3 млн. рублей, или 341,1 % годовых назначений;

Кроме того, произведены расходы по взаимным расчетам в сумме 434,9 млн. рублей.

Из фонда компенсаций перечислено 3 972,7 млн. рублей, что составляет 101,3 % от годовых назначений.

В том числе:

- субвенций на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния перечислено 45,3 млн. рублей, или 113,5 % годовых назначений;

- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации перечислены в сумме 3 972,7 млн. рублей, что составляет 101,3 % от годовых назначений.

Субвенций из федерального бюджета для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор" направлено 0,5 млн. рублей.

Возврат Правительством Хабаровского края сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, составил 14,3 млн. рублей.

Расходы по Федеральным целевым программам за счет средств федерального бюджета составили 7,6 млн. рублей.

Контрольно-экономическая работа

В целях выполнения поставленных задач органами финансового контроля края в 2005 году проведено 782 контрольных мероприятия, которыми выявлены финансовые нарушения в целевом использовании бюджетных средств в размере 100,1 млн. рублей, из них восстановлено в бюджеты всех уровней 78,3 млн. рублей, или 78 процентов.

Проверками краевых органов представительной и исполнительной власти и их подведомственных учреждений установлены факты невыполнения требований статьи 34, 158 Бюджетного Кодекса# Российской Федерации в части эффективного, экономного и целевого использования бюджетных средств в сумме 2,5 млн. руб., которые в полном объеме восстановлены в краевой бюджет (Законодательная Дума Хабаровского края, Министерство имущественных отношений края, подведомственные учреждения Министерства образования края).

По результатам проверок в краевые органы власти направлены представления для устранения выявленных нарушений и недостатков.

По результатам проверок подведомственных учреждений в министерство культуры края направлена обзорная информация для принятия соответствующих мер.

В 2005 году министерством финансов края была проведена проверка целевого использования субвенций, выделенных из краевого бюджета муниципальным образованиям края на реализацию государственных полномочий и исполнение расходных обязательств края. Часть субвенций в сумме 37 млн. рублей была направлена и использована муниципальными образованиями на расходы, не связанные с условиями их получения. В результате принятых мер 25,1 млн. рублей, восстановлено в краевой бюджет. Срок возврата оставшейся суммы определен в 2006 году. В случае не принятия# мер по возврату средств в установленные сроки к главам администраций районов будут приняты меры административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Материалы проверок муниципальных образований края направлены в соответствующие министерства края для сведения и принятия мер.

В целом по краю проверками муниципальных учреждений образования, здравоохранения, муниципальных предприятий транспорта, ЖКХ установлены финансовые нарушения на сумму 82 млн. рублей, из них в организациях города Хабаровска более 39 млн. рублей, города Комсомольска-на-Амуре более 16 млн. рублей.

Материалы 34 проверок переданы в правоохранительные органы края.

По результатам проверок издано 240 приказов руководителей проверенных объектов, по которым привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности 349 человек.

Сведения о выполнении отдельных статей Закона Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2005 год"

Статья 6.

Федеральным законом от 29.06.2004 N 58-ФЗ в главу 9 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения в части определения органов, уполномоченных принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов.

В соответствии со статьей 63 Налогового кодекса Российской Федерации к органам уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов относятся:

- по федеральным налогам и сборам - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

- по региональным и местным налогам - налоговые органы по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица. Решения об изменении сроков уплаты налогов принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

За 2005 год налоговыми органами края отсрочки (рассрочки) по платежам, подлежащим зачислению в краевой бюджет не предоставлялись.

Статья 14

пункт 1

Государственный долг Хабаровского края по состоянию на 1 января 2006 года составил 9 406 млн. рублей, в том числе объем обязательств по государственным гарантиям края - 1 020, 8 млн. рублей.

пункт 3

Государственные гарантии края в 2005 году предоставлены в сумме 1 403,6 млн. рублей (план 2 200 млн. рублей), в том числе Охотскому муниципальному району, КГУП "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат", ОАО "Хабаровскэнерго", ФГУП "ПО "Вымпел", ОАО "Дальэнергомонтаж", ФГУП "Дальавиа". Остальные предприятия, предусмотренные в Перечне, с заявлениями о намерении получить государственную гарантию края не обращались.

Статья 17

Субвенции на частичное возмещение бюджетам городских округов и муниципальных районов расходов по выплате гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (Приложение 21 Закона).

тыс. рублей

Наименование муниципального образования	План на 2005 год	Предост авлено субсидий в 2005 г.	Факт финанси рование за 2005 год	Откл. Долг (-), аванс (+) (гр4 - грЗ)
1	2	3	4	5
Городской округ город Хабаровск	313622	135561	135421	-140,0
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре	108341	38805,9	38691	-114,9
Советско-Гаванский муниципальный район	37225	22809,4	22851,4	+42,0
Николаевский муниципальный район	23340	20163	21301,1	+1138,1
Амурский муниципальный район	75354	59943,5	59816,1	-127,4
Бикинский муниципальный район	14185	11824,3	11929,5	+105,2
Аяно-Майский муниципальный район	210	809,9	809,9	0
Ванинский муниципальный район	22745	15003,5	14919,5	-84,0
Верхнебуреиский муниципальный район	34765	29212,9	29886,9	+674,0
Вяземский муниципальный район	15229	13619	15484	+1865
Комсомольский муниципальный район	19431	10391,7	11638,8	+1247,1
Муниципальный район им. Лазо	39583	42649	44100	+1451,0
Нанайский муниципальный район	3836	4839	4249,9	-589,1
Охотский муниципальный район	3714	4607,7	4335,8	-271,9
Муниципальный район им. П. Осипенко	22	15,9	15	-0,9
Солнечный муниципальный район	41647	28670,2	28621	-49,2
Тугуро-Чумиканский муниципальный район	787	1445,7	1290	-155,7
Ульчский муниципальный район	5379	3442	3460	+18,0
Хабаровский муниципальный район	51076	40105,6	43841	+3735,4
Итого	810491	483919,2	492661,9	+8742,7

За 2005 год из краевого фонда софинансирования социальных расходов субвенций на частичное возмещение бюджетам городских округов и муниципальных районов расходов по выплате гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг выделено 492,7 млн. рублей, что составляет 60,8 % от годовых назначений.

Фактическое начисление субсидий населению за 2005 год составило 483,9 млн. рублей.

Сложившиеся на 31.12.2005 года авансовые платежи, задолженность учтены при финансировании в 2006 году.

Статьи 35 и 36.

Продолжена реструктуризация задолженности по платежам, в полном объеме зачисляемым в краевой бюджет, начатая в 2001 году. В связи с выполнением организациями условий реструктуризации в 2005 году списана задолженность по пеням и штрафам по региональным налогам и сборам на сумму 1837 тыс. рублей.

Заместитель министра финансов края - начальник бюджетного управления

Н.Г. Софинская

Приложение 1
к пояснительной записке

Информация
о выполнении мероприятий краевой целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2005 год"

Законом Хабаровского края от 29.12.2004 N 225 утверждены мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2005 год".

Исполнение мероприятий краевой целевой Программы осуществлялось министерствами, предприятиями и организациями, предоставляющими льготы и услуги, на территории Хабаровского края.

На исполнение мероприятий Программы с учетом изменений, внесенных законами Хабаровского края от 31.01.2005 N 252, от 29.06.2005 N 276, от 26.07.2005 N 289, от 13.10.2005 N 304 и перераспределением плановых показателей по отдельным мероприятиям Программы предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 2049905,1 тыс. рублей, из них:

- раздел 1 "Мероприятия по предоставлению льгот и услуг труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, гражданам пожилого возраста, многодетным семьям" предусматривает льготное медицинское, санаторно-курортное обслуживание и лекарственное обеспечение, льготы на оплату проезда, жилищно-коммунальных услуг и услуг связи вышеназванным категориям на сумму 1583463,0 тыс. рублей;

- раздел 2 "Мероприятия по преодолению бедности оказанию социальной помощи малоимущим гражданам" предусматривает расходы в сумме 466442,1 тыс. рублей;

Краевая целевая программа за 2005 год профинансирована на сумму 2034889,3 тыс. рублей или 99,3 процента от суммы средств, определенных законом, с учетом, произведенного перераспределения.

Мероприятия 1 раздела Программы профинансированы в сумме 1576476,0 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента уточненного плана 2005 года (1583463,0 тыс. рублей)

На льготное обеспечение лекарственными препаратами реабилитированных граждан, тружеников тыла, детей до 6 лет из многодетных семей финансирование 2005 года составило 18 млн. рублей или 100 процентов от уточненного плана. Льгота предоставлена в полном объеме. Предъявленные счета оплачены полностью.

Мероприятие по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов профинансировано на 100 процентов (план - 77656,0 тыс. рублей, факт - 77655,8 тыс. рублей), финансирование осуществляется через министерство финансов края в соответствии с заявками органов социальной защиты населения муниципальных образований края. Льгота предоставлена 15375 льготникам, в том числе 8773 ветеранам труда, 741 человеку из числа реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, 1254 труженикам тыла, 4607 гражданам пожилого возраста. Средняя стоимость одного обращения - 5050 рублей; в 2004 году - 3775 рублей).

Расходы на обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями, проезд на протезирование для граждан, не имеющих группы инвалидности, нуждающимся в протезировании, при годовом плане 5396 тыс. рублей составили 5396 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана. Обеспечено 1868 человек.

Бесплатное оздоровление в государственном учреждении здравоохранения "Специализированная больница восстановительного лечения "Анненские воды" за отчетный год получили 1164 граждан из числа ветеранов труда, граждан пожилого возраста, реабилитированных лиц, инвалидов, детей-инвалидов, детей и подростков до 18 лет, нуждающихся по медицинским показаниям в лечении, на сумму 10011,9 тыс. рублей, что составляет 175,0 процентов от годового плана 5720 тыс. рублей. Все нуждающиеся по медицинским показаниям в восстановительном лечении получают его.

Льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, топлива, подвоз воды, за пользование коллективной антенной профинансированы на сумму 683767,2 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана (683767,0 тыс. рублей). Льгота# получили 230159 граждан из числа ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, членов их семей, пенсионеров старше 70 лет и малоимущих пенсионеров, имеющих стаж для женщин 35 лет, мужчин - 40 лет, престарелых граждан старше 80 лет, многодетных семей в полном объеме.

Финансирование льготного проезда всех категорий льготников Регионального и Федерального регистров в 2005 году производилось в соответствии с постановлением Губернатора края от 17.05.2005 N 122 "Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан на территории Хабаровского края". Расходы на проезд за отчетный период профинансированы в полном объеме на сумму 590776,4 тыс. рублей или 99,7 процента от запланированных 592732,0 тыс. рублей.

На мероприятие "Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) по территории РФ на железнодорожном транспорте реабилитированным лицам" направлено 2447,3 тыс. рублей или 97,9 процента от годового плана (2500,0 тыс. рублей). Льгота предоставлена всем обратившимся гражданам (982 льготникам).

Мероприятие "50 %-ная скидка на оплату проезда на лечение в специализированную больницу восстановительного лечения "Анненские воды" профинансировано на сумму 265,3 тыс. рублей или 100,1 процента от плана отчетного года 265,0 тыс. рублей. Льгота предоставлена 137 гражданам пожилого возраста из числа малоимущих. Все заявки удовлетворены полностью.

Финансирование мероприятий по преодолению бедности и оказанию адресной социальной помощи составило 447966,0 тыс. рублей или 98,6 процента от годового плана (454486,1 тыс. рублей).

На выплату пособия по нуждаемости нетрудоспособным гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, семей с детьми органам социальной защиты населения городов и районов края перечислены денежные средства в сумме 90873,8 тыс. рублей или 100 процентов от уточненного плана (91010,0 тыс. рублей). Направлено на погашение задолженности за 2004 год 10,4 млн. рублей. Пособие получили 88157 человек. В среднем по краю на одного человека - 1031 рублей.

На оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, направлено 19321,6 тыс. рублей, 100,2 процента от предусмотренных планом на 2005 год средств в сумме 19280,0 тыс. рублей. Органам социальной защиты населения муниципальных образований края для оказания единовременной помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию направлено 19027,5 тыс. рублей, Хабаровскому краевому центру адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию, на талоны для питания, приобретение проездных документов к месту жительства - 294,1 тыс. рублей. Помощь предоставлена 18742 обратившимся гражданам.

Единовременная материальная помощь на приобретение квартир в МЖК оказана 12 малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми из числа сирот, инвалидов в сумме 3174,3 тыс. рублей или 100 процентов годового плана.

Выплаты малоимущим ветеранам боевых действий 50 % денежной компенсации в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг в 2005 году составили 511,1 тыс. рублей или 100,2 процента от годового плана 510,0 тыс. рублей. Всем обратившимся малоимущим ветеранам боевых действий, в количестве 256 человек, выплата компенсации произведена в полном объеме.

На оказание материальной помощи ветеранам войны ко Дню Победы израсходовано 10876,3 тыс. рублей. Оказана единовременная помощь 34985 ветеранам войны по 300 рублей каждому.

Расходы на компенсацию малоимущим инвалидам, ветеранам боевых действий проезда на обучение в учебные заведения края профинансированы в сумме 32,2 тыс. рублей или 100 процентов от годовых средств. Увеличение в 2005 году расходов на данное мероприятие связано с вступлением в действие Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ и отменой инвалидам и ветеранам боевых действий льготного с 50 % скидкой междугороднего проезда.

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка выплачено на 4664 рожденных детей.

На финансирование мероприятий по оздоровлению в санатории "Уссури" неработающих пенсионеров, в том числе инвалидов после перенесенного инфаркта, оперированных по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и после холецистэктомии направлено 2688,7 тыс. рублей или 100 процентов от плана (2689,0 тыс. рублей). Оздоровление получили 21 льготник, перенесший инфаркт, и 125 человек, оперированных по поводу желудочно-кишечных заболеваний.

Оздоровлено в санатории "Уссури" 48 беременных женщин из числа малоимущих, финансирование составило 725,5 тыс. рублей при плане 726,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату за обучение в техникумах, училищах и вузах Хабаровского края в 2005 году составили 2152,4 тыс. рублей или 100 процентов от годового плана 2152 тыс. рублей, в том числе:

- 993,4 тыс. рублей на обучение 42 инвалидов, 3 участников боевых действий в Чеченской республике в учебных заведениях Хабаровского края и ребенка-инвалида Волобуй А. в специализированной коррекционной школе-интернате г. Николаевска-на-Амуре;

- 1159,0 тыс. рублей за обучение на подготовительных курсах ДВМГУ 20 учащихся 10-11 классов из числа коренных малочисленных народов Севера из малообеспеченных семей.

Увеличение в 2005 году расходов на финансирование оплаты за обучение связано с ростом стоимости обучения.

Единовременная материальная помощь на приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья, профинансирована на сумму 3030,3 тыс. рублей Приобретено 10 квартир: в Ванинском, Верхнебуреинском (2 квартиры), Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Охотском, Ульчском (2 квартиры), Аяно-Майском районах, и комната в г. Комсомольске-на-Амуре.

На мероприятие "Оказание содействия в бесплатном ремонте жилья" расходы составили 3618,0 тыс. рублей, оказана помощь 731 льготнику, в том числе 488 ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким вдовам участников Великой Отечественной войны, 243 гражданам, из числа малоимущих одиноких неработающих пенсионеров и инвалидов.

В 2005 году обучение в Санкт-Петербургском Межрегиональном Центре реабилитации лиц по проблемам слуха по специальности сурдопереводчик прошли 4 инвалида по слуху, на что израсходовано 115,3 тыс. рублей, 100 процентов запланированных на год.

На финансирование бесплатного проезда в Хабаровский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" израсходовано 428,9 тыс. рублей, или 99,7 процента из 430,0 тыс. рублей, предусмотренных Законом. Проезд оплачен 142 льготникам, из числа малоимущих пенсионеров, инвалидов и детей-инвалидов. Льгота предоставлена всем обратившимся.

Информация
о выполнении краевой целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2005 год"

Мероприятия	План 2005 года уточнен- ный	Количество льготников, человек	Фактическое финансирова- ние	Процент финансиров . к уточненно- му плану
Раздел 1. Мероприятия по предоставлению льгот и услуг труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, гражданам пожилого возраста, многодетным семьям
1.1.1. Льготное обеспечение лекарственными препаратами	18000,0	11593	18000,0	100,0
1.1.2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	77656,0	15375	77655,8	100,0
1.1.3. Бесплатное и льготное обеспечение протезами и протезно-ортопедичес- кими изделиями, оплата проезда на протезирование	5396,0	1868	5396,0	100,0
1.1.4. Приобретение предметов и аппаратуры реабилитации, в том числе:	5495,0	1017	4254,0	77,4
- слуховые аппараты	5425,0	1017	4184,0	77,1
- приобретение "говорящих книг"	70,0	1222 экз.	70,0	100,0
1.1.5. Бесплатное обеспечение путевками в санатории профилактории, дома отдыха	44010,0	3014	44009,8	100,0
1.1.6. Бесплатное оздоровление в госучреждении здравоохранения "Специализированная больница восстановительного лечения "Анненские воды"	5720,0	1164	10011,9	175,0
1.1.7. Приобретение технических и иных средств реабилитации	3656,0	2142 изд.	3702,8	101,3
1.1.8. Приобретение периодической, научной и др. для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и репьефно-точечным шрифтом Брайля для образовательных учреждений края	5764,0	3302 экз.	411,0	7,1
1.2.1. - 1.2.4., 1.2.6., 1.2.10., 1.2.12. Льготы на оплату жилья, жилищно-коммунальных услуг, за пользование коллективной антенной, топлива и транспортных услуг по его доставке	683767,0	230159	683767,2	100,0
1.2.5. 50-ти# процентная скидка на оплату газа	42291,0	94769	41794,5	98,8
1.2.7. - 1.2.9. Компенсация льготной установки телефона и 50 % расходов по оплате за пользование телефоном и радио	97946,0	85426	95668,2	97,7
1.2.11. Расходы на погребение реабилитированных	1030,0	197	1028,4	100
1.3.1. Ежемесячные денежные выплаты на проезд с 1 по 31 января	46834,0	307746	46834,0	100,0
1.4.1. - 1.4.2. Льготы по оплате проезда на муниципальных маршрутах внутригородского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта пригородного и междугородного (внутрирайоннного#, внутрикраевого) сообщения с 1 февр. по 30 июня	179259,6	281219	179259,6	100,0
1.5.1.-1.5.6., 1.7.2. Льготы по проезду на транспорте пригородного сообщения (при его отсутствии междугороднего сообщения), по соц. нуждам	58892,4	146072	58901,4	100,0
1.6.1. Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) по России реабилитированным лицам	2500,0	982	2447,3	97,9
1.6.2. 50 %-ная скидка на оплату проезда на лечение в б. "Анненские воды"	265,0	137	265,3	100,1
1.7.1. Организация льготного проезда на городском, автомобильном транспорте пригородного внутримуниципального и межмуниципального сообщения	304981,0	242227	303068,8	99,4
Итого:	1583463,0	307746	1576476,0	99,6
Мероприятия	План на 2005 год уточнен- ный	Количество льготников, человек	Фактическое финансирова- ние	Процент финансиров . к уточненно- му плану
Раздел 2. Мероприятия по преодолению бедности льготников и оказанию социальной помощи малоимущим гражданам
2.1.1. Пособие по нуждаемости	91010,0	88157	90873,8	100
2.1.2. Ежемесячное пособие малоимущим семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, Чеченской Республике, Таджикистане	499,0	41	479,1	96,0
2.1.3. Персональные надбавки к пенсиям пенсионерам, имеющим заслуги перед Россией, краем	7130,0	945	7102,5	99,6
2.1.4. Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам I, II групп вследствие военной травмы в размере	1108,0	145	1093,0	98,6
2.1.5. Единовременная материальная помощь	22789,0	19017	22830,9	100,2
в том числе: - лицам, попавшим в экстремальную ситуацию	19280,0	18742	19321,6	100,2
- приобретение квартир в МЖК	3174,0	12	3174,3
- погребение	335,0	263	335,0	100,0
2.1.6. Выплаты малоимущим ветеранам боевых действий 50 % денежной компенсации в связи с расходами по оплате жилищно-коммунальных услуг	510,0	256	511,1	100,2
2.1.7. Возмещение льготным категориям граждан, проживающим в п.п. Победа, Кукан, Догордон, с. Пасека, с. Новокуровка, с. Улика-Национальная, с. Наумовка Хабаровского района понесенных расходов за приобретенный газ в баллонах	377,0	707	377,0	100,0
2.1.8. Материальная помощь ко Дню Победы	10878,0	34985	10876,3	100,0
2.1.9. Компенсация за проезд на дачные участки школьникам из малоимущих семей	137,0	267	136,9	100
2.1.10. Компенсация за проезд на обучение	32,2	2	32,2	100,0
2.1.11. Оплата за обучение в техникумах, училищах, вузах края, на подготовительных курсах ДВГМУ учащимся 10 - 11 классов из числа коренных малочисленных народов Севера из малоимущих семей	2152,0	66	2152,4	100,0
2.1.12. Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка	7451,0	4664	7422,1	99,6
2.1.13. Ежемесячное пособие на ребенка	230433,0	160494	230433,0	100,0
2.1.14. Оздоровление в санатории "Уссури" неработающих пенсионеров с целью реабилитации после инфаркта и оперированных по поводу язв. болезни	2689,0	146	2688,7	100,0
2.1.15. Оздоровление беременных женщин из числа малоимущих	726,0	48	725,5	99,9
2.1.16. Организация отдыха и оздоровления детей	7480,0	4403	7480,0	100,0
2.1.17. Бесплатный проезд студентов на городском транспорте	21795,0	7279	21369,4	98,0
2.1.19. Обеспечение бесплатными учебниками	27778,0	65859	21971,1	79,1
1.2.20. Предоставление жилья детям-сиротам	3030,0	11	3030,3	100,0
2.1.21. Проведение мероприятий	11939,4		11839,3	99,2
2.1.22. Содействие в ремонте жилья	3618,0	731	3618,0	100,0
2.1.23. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ	379,2	3	379,2	100,0
2.1.24. Обучение сурдопереводчиков	115,3	4	115,3	100,0
2.1.25. Бесплатный проезд в Хабаровский филиал МНТК "Микрохирургия глаза"	430,0	142	428,9	99,7
2.1. Итого "Адресная помощь":	454486,1	317133	447966,0	98,6
2.2.1. Открытие новой сети социальных учреждений	11956,0	1 объект	10447,3	87,4
2.2. Итого по 2 разделу:	466442,1	317133	458413,3	98,3
Всего по программе:	2049905,1	480440	2034889,3	99,3

Приложение 2
к пояснительной записке

Реализация мероприятий
краевой целевой программы "Здоровый ребенок на 2001 - 2005 годы" в 2005 году за счет средств краевого бюджета

NN п.п	N п. Закона ХК от 25.04.200 1 N 306	Перечень мероприятий	Финансирование за 2005 год (млн. рублей)
			План	Профинан- сировано
1	2	3	4	5
		Раздел 1. Организация деятельности службы охраны здоровья женщин и детей
1.	13.	Организовать дистантные курсы обучения врачей и средних медработников на базе краевого перинатального центра	0,3	0,3
2.	17.	Обеспечить вакцинопрофилактику инфекционных болезней детского населения в соответствии с календарем прививок (краснуха и гепатит В)	0,03	0,03
3.	18.	Организовать закупки наборов реактивов для скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз	0,3	0,3
4.	19.	Организовать закупки белковых гидролизатов для лечения больных фенилкетонурией	0,04	0,04
5.	20.	Обеспечить медико-генетическую консультацию расходными средствами для проведения молекулярно-генетических дородовых исследований	0,04	0,04
7.	22.	Оснастить выездные бригады специалистов краевых лечебных учреждений портативной медицинской техникой и спецавтотранспортом	Текущее фин-е	Текущее фин-е
8.	23.	Переоснастить ЛПУ службы охраны здоровья матери и ребенка компьютерной техникой с целью совершенствования организационных и лечебно-диагностических технологий	0,040	0,330
9.	24.	Обеспечить гематоонкологический центр дорогостоящими медикаментами для лечения детей, страдающими онкологическими заболеваниями	3,0	3,3
10.	26.	Обеспечить бесплатное приобретение дополнительного питания, витаминов, железосодержащих препаратов для беременных женщин из категории малообеспеченных	0,2	0,2
11.	29.	Обеспечить девочек-подростков, ведущих асоциальный образ жизни, бесплатными противозачаточными средствами	0,25	0,4
		Итого	4,2	4,94
		Раздел 2. Совершенствование системы охраны здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях
1.	1.	Произвести поэтапную замену школьной мебели в учреждениях образования	4,0	3,0
2.	2.	Провести ревизию осветительной аппаратуры на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и ее замену в учреждениях образования	0,1	0
3.	3.	Осуществить капремонт учреждений образования, находящихся в аварийном состоянии*	13,0	0
4.	4.	Провести техническое обследование учреждений образования, физический износ которых составил более 60%	0,15	0
5.	8.	Осуществить поэтапную замену устаревших моделей учебной компьютерной техники на современные образцы	1,5	0
6.	9.	Произвести замену устаревших учебников на новые для учащихся из малообеспеченных семей	11,3	47,0
7.	11.	Продолжить внедрение в общеобразовательных учреждениях края программы "Раннее противодействие алкоголизму и наркомании"	В рамках текуще- го фин-я	В рамках текущего фин-я
8.	12.	Организовать проведение спортивно-оздоровительных соревнований школьников края "Губернаторские состязания"	0,1	0,6
9.	15.	Повысить квалификацию руководителей и преподавателей учреждений начального профессионального образования по вопросам организации и укрепления здоровья подростков	0,0035	0
		Итого	30,154	50,6
		*Примечание: на капитальный ремонт учреждений образования, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, из федерального бюджета израсходовано 5,88 млн. рублей
		Раздел 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия женщин, детей и подростков
1.	2.	Дать оценку пораженности детей, объектов окружающей среды, провести дегельминтизацию и оздоровительные мероприятия	0,015	0
2.	3.	Дать иммунологическую оценку специфической профилактики к управляемым инфекциям	0,01	0
3.	5.	Установить роль острых респираторных инфекций в заболеваемости детей раннего возраста	0,015	0,015
4.	11.	Подготовить сборник нормативных и методических материалов в помощь организато-эам летнего отдыха	0,005	0,005
		Итого	0,045	0,02
		Раздел 4. Совершенствование молодежной политики в области охраны здоровья молодой семьи, детей и подростков
1.	1.	Разработать и издать методическое пособие для средних медицинских и социальных работников по консультированию в области планирования семьи	0,08	0,2
2	2.	Провести семинары-тренинги по здоровому образу жизни	0,03	0,5
3.	3.	Организовать и провести научно-практические конференции для специалистов социальной сферы Дальнего Востока по формированию здорового образа жизни	0,1	0,03
4.	4.	Провести мониторинг наркотизации среди молодежи и подростков края	0,01	0,35
5.	5.	Разработать и выпустить буклеты, проспекты, плакаты по пропаганде здорового образа жизни	0,5	0,2
6.	6.	Создать циклы передач в средствах массовой информации и видеофильмы по формированию здорового образа жизни	0,03	0,0075
		Итого	0,750	1,288
		Итого по программе	35,149	56,848

Приложение 3
к пояснительной записке

Реализация мероприятий
краевой целевой программы "Основные направления по предупреждению распространения в Хабаровском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2005 - 2009 годы" в 2005 году

NN п.п	N п. Закона от 29.12.200 4 N 235	Перечень мероприятий	Финансирование за 2005 год (млн. рублей)
			план	факт
Раздел 1. Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции среди населения края
1.	1.1.	Создание трансляции по местным каналам телевидения и радиовещания видеофильмов, видеоклипов, радиопередач и радиоклипов по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний Специалистами ЦПБСИЗ проведено 19 телевизионных и 16 радио-выступлений, "Круглый стол" на радио Восток России, 2 пресс-конференции, посвященные Дню памяти умерших от СПИДа и Всемирному Дню борьбы со СПИДом	0,060	0,040
2.	1.2.	Создание и размещение наружной социальной рекламы по вопросам профилактики ВИЧ, наркомании, ИППП и пропаганде здорового образа жизни Проект рекламы представлен в министерство здравоохранения края на согласование	0,500	0,375
3	1.3	Предоставление населению информации и консультаций на индивидуальной анонимной основе по вопросам профилактики ВИЧ, ИППП, наркомании (поддерживать работу краевой бесплатной телефонной "горячей линии", созданной в ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - ЦПБСИЗ) В ЦПБСИЗ создана и работает в дневное время "Горячая линия", предоставляющая информацию и кризисное консультирование населению края. Проведено около 600 телефонных консультаций	0,007	0,004
4.	1.4.	Поддержка работы тематического сайта "Дальневосточный медицинский портал" Создан и периодически обновляется тематический Интернет-сайт ЦПБСИЗ "Восточный медицинский портал", в котором размещены материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании в Хабаровском крае.	0,035	0,01
5.	1.5.	Открытие кабинетов добровольного тестирования и консультирования до и после теста на ВИЧ-инфекцию при ГУЗ Вяземский и Бакинский центры организации специализированных видов медицинской помощи населению Функционирует сеть из 9 кабинетов анонимного консультирования и тестирования на антитела к ВИЧ	0,010	0,010
6.	1.6.	Обеспечение непрерывной специальной подготовки по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании, пропаганде здорового образа жизни Специалистами ЦПБСИЗ организована система непрерывной специальной подготовки педагогических кадров (10 лекций для социальных педагогов ПУ в "Школе молодого мастера) - 395 человек; школьников, учащихся профессиональных училищ, студентов, взрослых (в учебных заведениях и лагерях отдыха школьников проведено: 107 информационных и обучающих лекций, тренингов с элементами полового воспитания, 21 кино- и видеолекторий, 3 конференции среди учащихся ПУ г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре по социальным проблемам ВИЧ/СПИД/ наркомании "Вместе мы сможем", а также ряд других профилактических акций по проблемам ВИЧ - инфекции, в ходе которых охвачено более 42 тыс. человек). Проведено 2 "Круглых стола" и 2 "Дня открытых дверей" в Центре по социальной работе с населением Железнодорожного округа	0,010	0,010
7.	1.7.	Проведение культурных и спортивных мероприятий по профилактике Вич-инфекции, ИППП, наркомании среди населения Проведено 2 спортивно-оздоровительных программы - 660 чел.	0,010	0,010
8.	1.8.	Тодготовка на базе ЦПБСИЗ группы волонтеров для организации в муниципальных образованиях добровольческого подросткового движения за здоровый образ жизни Зарат на проведение мероприятий в отчетном периоде не было. Подготовлено 5 волонтеров из числа учащихся СОШ N 80, ЖД-техникума и ДВГГУ.	0,027	0
9.	1.9.	Создание при ЦПБСИЗ группы для проведения социологических исследований по проблеме ВИЧ-инфекции среди учащихся, лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний Создание группы планируется в новом учебном году	0,035	0
10.	1.10.	Проведение ежегодных конференций, акций, конкурсов, бесед по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании и формированию здорового образа жизни, безопасного поведения В ходе пропагандистско-профилактической кампании 2005 года ЦПБСИЗ организованы и проведены: акция, посвященная дню# Святого Валентина; - акция, посвященная Всемирному Дню здоровья; - акция, посвященная Дню памяти умерших от СПИДа; - акция, посвященная Дню защиты детей; - акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией; - участие в международной акции "Глобальный КВИЛТ" - изготовлено 5 полотен памяти; - летняя оздоровительная кампания: 1 лекция для мед. персонала, обслуживающего ДОЛ; 24 выезда специалистов ЦПБСИЗ в 16 ДОЛ; - 2 профилактические акции для условно-осужденных совместно с Госнаркоконтролем; - профилактическая кампания, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом (профилактическая программа в ИК N 3; - "Ярмарка здоровья" в гимназии N 5; - акция "стигматизация ЛЖВС"; - "Дебат-клуб в ХГПУ и др. В ходе акции "Социальный автобус" проведено 10 выездов специалистов ЦПБСИЗ в отдаленные районы города, охвачено 790 человек. Молодежи предлагалось анонимное консультирование по вопросам ВИЧ/ИППП/наркомания и бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ НRW. В ходе всех мероприятий проведено 12 социологических исследований, проанкетировано 2143 человека. В рамках проекта "Мать и дитя" проведен социальный опрос 122 ВИЧ-позитивных беременных женщин, заполненные ретроспективные карты отправлены в г. Москву. В 2005 году сотрудники Центра принимали участие в выставках: февраль - "Мир красоты и здоровья 2005", сентябрь - "Мир медицины - 2005. Здоровье. Красота. Спорт. Развлечения". Обновлен представительский стенд ЦПБСИЗ; экспозиция профилактических рисунков, плакатов, др. материалов и методических пособий. Проводилась пропаганда безопасного поведения, раздача профилактических буклетов, календарей, презервативов. Проведено 8 заседаний клуба ВИЧ-инфицированных "Доверие", участвовало 54 человека; 30 занятий Гепатошколы - обучено 36 человек	0,010	0,003
11.	1.11.	Проведение конкурсов рисунков, плакатов, сценариев, шоу-программ, сочинений антиСПИДовской, антинаркотической тематики для учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, профессиональных училищ, лицеев Проведено: - конкурс рисунков на асфальте "Мир детства - мир здоровья" в школе-интернате п. Березовка - 60 чел.; - КВН в Железнодорожном техникуме - 60 чел.; - конкурс агитбригад "Валентинка" в Технологическом колледже - 200 чел.; - конкурсная программа "Без иллюзий наркомании" в ДОЛ "Мир детства" - 250 чел; - конкурсная программа в медицинском колледже "Не променяй романтику любви на неприятности болезни" - 200 человек.	0,010	0,010
12	1.12.	Подготовка и издание санитарно-просветительных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании; распространить их среди различных групп населения Напечатаны и распространяются буклеты "Жизнь без наркотиков и СПИДа" - 2000 экз., "Вирусный гепатит В - защити себя и своих близких" - 2000 экз., "Вирусный гепатит С - защити себя и своих близких" - 2000 экз.	0,012	0,024
13.	1.13.	Внедрение новых дифференцированных программ, методических учебных пособий по вопросам нравственного и полового воспитания детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни в учреждениях общего профессионального образования и среди родителей	0,030	0
		Итого	0,756	0,496
Раздел 2.Совершенствование мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и контроля за проведением профилактических мероприятий
1.	2.1.	Автоматизация передачи в краевой информационно-аналитический банк данных информации о движении ВИЧ-инфицированных, находящихся в местах лишения свободы на территории края.	0,110	0,110
2.	2.2.	Осуществление автоматизированного мониторинга ВИЧ-инфекции, оппортунистических и внутрибольничных инфекций; подготовка и распространение оперативной информации в виде аналитических обзоров, вестников в муниципальных образованиях Издано и распространено 9 "Вестников профилактики ВИЧ/СПИД и сопутствующих заболеваний", каждый тиражом в 300 экз.	0,040	0,023
3.	2.3.	Проведение контроля и перспективного анализа выполнения комплекса профилактических мероприятий в учреждениях здравоохранения, направленных на предупреждение внутрибольниной# инфекции В 2005 г. специалисты ЦПБСИЗ продолжали осуществлять мониторинг санитарно-противоэпидемического обеспечения ЛПУ края и оценку качества и эффективность выполнения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов и ГСИ. Всего проведено 137 проверок в 3 горздравотделах и 97 ЛПУ (в т.ч. 13 проверок по эпидпоказаниям): 16 краевых ЛПУ (40 проверок); - 3 горздравотдела и 36 ЛПУ на 1 1# территориях (41 проверка; - 35 ЛПУ г. Хабаровска (44 проверок#); 10 ведомственных ЛПУ (12 проверок).	0,035	0,027
4.	2.4.	Обеспечение работы программы и сети компьютерной информационно-аналитической системы профилактики ВИЧ-инфекции, оппортунистических и внутрибольничных инфекций Приобретено 6 компьютеров, 1 ноутбук, 1 сервер, 4 лазерных принтера, 4 источника бесперебойного питания. Компьютеры заключены в локальную сеть	0,200	0,200
		Итого	0,385	0,360
Раздел 3. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей в учреждениях здравоохранения
1.	3.1.	Оснащение холодильным оборудованием для карантинизации донорской крови ГУЗ "Краевая станция переливания крови", ГУЗ "Краевая клиническая больница N 1"	3,000	0,300
2.	3.2.	Проведение регулярных рекламных кампаний для привлечения населения к безвозмездному донорству в крае Акция 7 - 14 июня 2005 г. к "Всемирному дню донора": - день донора в ГБ N 3; - выступления на телевидении	0,020	0,020
3.	3.3.	Продолжение внедрения в службе крови края единой информационной системы "Донорский центр"	0,100	0,100
4.	3.4.	Обеспечение закупки высокочувствительных тест-систем и проведение иммунологического скрининга доноров и всех доз заготавливаемой в крае донорской крови на наличие антител к ВИЧ, гепатитам В, С, сифилису	4,000	0,49
5.	3.5.	Обеспечение закупки тест-систем для обследования подлежащих контингентов на антитела к ВИЧ	2,500	2,779
6.	3.6.	Обеспечение закупки и внедрения простых быстрых тестов для диагностики антител к ВИЧ в учреждениях здравоохранения	0,750	0,246
7.	3.7.	Приобретение защитной одежды для медицинского персонала, работающего с ВИЧ-инфицированными пациентами	0,085	0,085
8.	3.8.	Обеспечение учреждений здравоохранения вводимыми в практику нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами по вопросам дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения	0,010	0,010
		Итого	10,465	4,03
Раздел 4. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным
1	4.1.	Переоснащение лаборатории СПИД ГУЗ "Амурский центр организации медицинской помощи"	0,460	0,2
2.	4.2.	Обеспечение замены стерилизационного оборудования, дезкамер в учреждениях здравоохранения	10,000	2,100
3.	4.3.	Приобретение бактерицидных облучателей для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным детям: ГУЗ "Перинатальный центр", "Детская краевая клиническая больница", "Кожно-венерологический д-р"	0,025	0,025
4.	4.4.	Переоснащение лабораторий диагностики СПИД учреждений здравоохранения современным лабораторным оборудованием, аппаратурой	15,725	0,014
5.	4.5.	Обеспечение закупки оборудования для проведения инструментальной диагностики и лечения оппортунистических и сопутствующих заболеваний у ВИЧ-инфицированных в ЦПБСИЗ фиброгастроскоп (2 ш.). - фиброгастроскоп детский (1 шт.) - цистоскоп (2 шт.) - ЭХО-камера	10,046	0
6.	4.6.	Приобретение и содержание автобуса для создания передвижного профилактического пункта при ЦПБСИЗ	1,500	0
7.	4.7.	Приобретение для дневного стационара ЦПБСИЗ двух кислородных комплектов	0,250	0
		Итого	38,006	2,339
Раздел 5. Совершенствование методов диагностики, лечения и медицинской профилактики ВИЧ/СПИД/наркомании, ИППП и оппортунистических инфекций
1.	5.1.	Приобретение для ЦПБСИЗ лекарственных препаратов (иммунокоррегирующих, иммунобиологических, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, контрацептивов) и организация централизованного обеспечения специализированных краевых учреждений здравоохранения	2,500	3,168
2.	5.2.	Приобретение препаратов для антиретровирусной терапии и обеспечение ее доступности и адекватности	7,300	2,950
3.	5.3.	Приобретение противоретровирусных препаратов для профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции	0,250	0,310
4.	5.4.	Приобретение противоретровирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией при возникновении аварийных ситуаций у медперсонала учреждений здравоохранения	0,180	0,1
5.	5.5.	Приобретение тест-систем для определения РНК и ДНК вируса иммунодефицита человека вирусной нагрузки	0,500	0,250
6.	5.6.	Приобретение реактивов для исследования иммунного статуса методом проточной цитометрии	0,100	0,200
		Итого	10,830	6,978
Раздел 6. Подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ/СПИД
1.	6.1.	Обучение врачей всех специальностей на цикле "Актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ" в институте повышения квалификации специалистов здравоохранения Минздрава Хабаровского края На базе ЦПБСИЗ на цикле "Актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ" ИПКСЗ МЗ ХК обучено 1 046 врачей по 38 специальностям	0,010	0,010
2.	6.2.	Подготовка и издание методических пособий по практическим вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ	0,050	0,050
3.	6.3.	Осуществление регулярного тестового контроля знаний медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала) по вопросам ВИЧ, ИППП, наркомании Протестировано за 2005 г.: - врачей - 685 чел.; - средних медработников - 660 чел.	0,010	0,010
4.	6.4.	Регулярное проведение краевых научно-практических конференций, семинаров, совещаний по проблеме ВИЧ-инфекции; обеспечение участия ведущих специалистов профильных учреждений в международных конференциях по ВИЧ-инфекции и родственным проблемам - краевой научно-практический семинар "Прикладные вопросы профилактики, клинико-лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых заболеваний, кровоконтактных вирусных гепатитов" - 332 чел.; - краевая научно-практическая конференция "Клинические проблемы ВИЧ- и оппортунистических инфекций, кровоконтактных вирусных гепатитов" - 308 чел.; - проведено 11 выездных семинаров для медицинских работников ЛПУ; - подготовка и участие в семинарах по ДЛО - 5 территорий; - участие в 9 краевых, 2 городских, 14 больничных конференциях - 51 чел.; - участие в 8 международных конференциях по проекту "Мать и дитя", "Гепатология сегодня", "СПИД, рак и родственные проблемы", "Гепатит В, С и D, проблемы диагностики, лечения и профилактики", "Проблемы лекарственной резистентности ВИЧ в клинической практике" и др. - 8 чел.; участие в форуме "Молодежь Востока России. Социальное воспитание и сохранение здоровья" - 2 чел.	0,045	0,045
5.	6.5.	Обучение на центральных учебных базах ведущих специалистов профильных ЛПУ лаборантов, инфекционистов, эпидемиологов) по вопросам диагностики, профилактики, лечения ВИЧ-инфекции Обучено 5 врачей и 8 средних медицинских работников	0,100	0,100
		Итого	0,215	0,215
Раздел 7. Совершенствование единой системы социальной защиты ВИЧ-инфицированных
1.	7.1.	Подготовка и выпуск памятки для ВИЧ-позитивных лиц по правовым и социальным вопросам	0,050	0,050
2.	7.2.	Оплата проезда одного из родителей или иного законного представителя ВИЧ-инфицированного несовершеннолетнего в возрасте до 17 лет при его сопровождении к месту лечения и обратно в пределах края	0,020	0
3.	7.3.	Обеспечение семей, имеющих детей в возрасте до года с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, адаптированными молочными смесями, прикормом, овощами, фруктами	0,240	0
4.	7.4.	Создание в домах ребенка условий для воспитания ВИЧ-инфицированных детей, а также детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, оставшихся без попечения родителей (в дополнение к действующему нормативу оплаты содержания детей в учреждениях соответствующего профиля) Финансирование планируется во втором полугодии 2006 года	0,100	0
5.	7.5.	Создание в детских домах края условий для воспитания и обучения ВИЧ-инфицированных детей, оставшихся без попечения родителей (в дополнение к действующему нормативу оплаты воспитания и обучения детей в учреждениях соответствующего профиля)	0,100	0
6.	7.6.	Подготовка и выпуск памятки для ВИЧ - инфицированных женщин, планирующих беременность	0,010	0,010
7.	7.7.	Создание на базе ЦПБСИЗ школы по формированию приверженности терапии у ВИЧ-инфицированных лиц Разработан план занятий по формированию приверженности терапии у ВИЧ-инфицированных лиц, посещающих "Клуб доверия". Финансирование планируется во втором полугодии 2006 года	0,010	0
		Итого	0,530	0,06
		Итого по программе	61,187	14,478

Приложение 4
к пояснительной записке

Реализация мероприятий
краевой целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и улучшение оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае на 2002 - 2008 годы" в 2005 году

NN	N п. Закона от 27.11.200 1 N 354	Перечень мероприятий	Финансирование за 2005 год (млн. рублей)
			План	Профи- нан сиро- вано
1	2	3	4	5
Раздел 1. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений
I.	1.1.	Создать в рамках программы "Семейный канал" на ДВТРК постоянно действующую радиошколу по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и их устранению	0,060	0,060
2.	1.4.	Создать на базе краевой консультативно-диагностической поликлиники N 1 отделение медицинской профилактики и обеспечить его необходимой организационной техникой и оборудованием	0,050	0,100
3.	1.5.	Обеспечить кабинеты профилактики буклетами и брошюрами с информацией о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний для раздачи населению	0,050	0,050
4.	1.6.	Разработать и реализовать программы по борьбе с курением	0,050	0,050
5.	1.7.	Подготовить и издать для медицинских работников новые методические разработки, справочные и информационные материалы по профилактике, диагностике на ранней стадии и лечению артериальной гипертонии	0,030	0,030
6.	1.8.	Создать и обеспечить функционирование регионального эпидемиологического мониторинга артериальной гипертонии	0,100	0,100
7.	1.9.	Дополнительно обеспечить специализированные отделения стационаров, дневные стационары поликлиник и школы для больных гипертонией достаточным количеством современных гипотензивных препаратов	Текущее финан- сиро вание	Теку- щее финан- си рова- ние
Итого по разделу			0,340	0,390
Раздел 2. Совершенствование организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы для ее реализации
1.	2.1.	Открыть и оснастить кардиологическое поликлиническое отделение на базе государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора Сергеева С.И." министерства здравоохранения	0,100	2,740
2.	2.3.	Обеспечить специализированные отделения для лечения больных инфарктом миокарда и инсультами современными лекарственными средствами для оказания специализированной помощи	Текущее финан- сиро вание	Теку- щее финан- си рова- ние
3.	2.7.	Обеспечить государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора Сергеева С.И." министерства здравоохранения расходными материалами в количестве, необходимом для выполнения оптимального объема хирургических вмешательств при лечении больных ИБС и атеросклерозом магистральных сосудов	15,0	15,0
4.	2.8.	Оснастить государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. профессора Сергеева С.И." министерства здравоохранения необходимой аппаратурой для выполнения операций больным с сердечно-сосудистой патологией Мероприятие реализуется в соответствии с представленной заявкой учреждения в рамках запланированного финансирования. В 2004 году - закуплено оборудование на сумму 52,0 млн. руб.	10,0	8,300
Итого по разделу			25,100	26,040
Раздел 3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
	3.1.	Обеспечить целевую подготовку врачей для государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1" имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения края и отделения медицинской профилактики	0,600	0,600
Итого по разделу			0,600	0,600
Итого по программе			26,040	27,030 (103,8 %)

Приложение 5
к пояснительной записке

Информация
о реализации краевой целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта в Хабаровском крае на 2002 - 2005 годы" в 2005 году

Краевая целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в Хабаровском крае на 2002 - 2005 годы" состоит из шести разделов.

1 раздел программы "Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и профилактическая работа с детьми, подростками и молодежью": проводится с долевым участием министерств образования, социальной защиты населения края, комитетов по физической культуре и спорту, молодежной политике Правительства края.

Совместно с комитетом по молодежной политике Правительства края проведено и принято участие в 28 мероприятиях среди детей и подростков на призы клубов, с числом участников -1274 из них:

- "Золотая шайба" - 11 соревнований из них два краевых турнира, шесть зональных и три всероссийских финала в которых приняло участие 502 подростка;

- "Плетеный мяч" - 6 соревнований, из них два краевых турнира, три зональных, один всероссийский финал, в которых приняло участие 385 подростков;

- "Белая ладья" - проведен краевой турнир, в котором приняло участие 59 подростков и всероссийский турнир по мини-футболу - 26 чел.;

- "Кожаный мяч" - 7 соревнований, из них, три зональных в которых приняло участие 500 чел. Кроме этого, подростковые команды края участвовали во всероссийском турнире по мини-футболу и в первенстве России по хоккею среди команд Сибири и Дальнего Востока;

Совместно с министерством образования края проводится комплексная спартакиада среди воспитанников детских домов и школ-интернатов по восьми видам спорта. В ней приняли участие 21 учреждение - 810 участников. Для воспитанников детских домов и школ-интернатов Северных территорий края проведен физкультурно-спортивный фестиваль, в котором приняло участие 80 подростков. Школа-интернат N 7 г. Хабаровска представляла край на всероссийской зимней спартакиаде воспитанников детских домов и школ-интернатов в г. Улан-Удэ. Совместно с комитетом по молодежной политике Правительства края проведен фестиваль для этой категории ребят по русской лапте и стритболу, в котором участвовало 160 подростков. Спартакиаду выиграла школа-интернат села Найхин. В краевых финальных стартах приняло участие 783 воспитанника.

Кроме этого, в целях привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведены комплексные спартакиады среди: учащихся общеобразовательных школ городов и районов края; студентов средних специальных учебных заведений; студентов высших учебных заведений. В финале школьной спартакиады приняло участие 15 муниципальных округов и районов края - 1567 участник#. В спартакиаде студентов высших учебных заведений приняло участие 15 учреждений края с числом участников 2072 человека. Победителями и призерами спартакиады стали ДВГАФК, ДВГУПС, ДВГГУ, СибГУТИ, ДВИЗиП, РАП. В финале спартакиады студентов средних специальных учебных заведений приняло участие 722 студента из 20 учреждений. Победителями стали промышленно-экономический техникум среди женских команд и политехникум г. Комсомольска-на-Амуре среди мужских команд.

Победители краевого финала соревнований школьников "Губернаторские состязания", учащиеся СОШ N 3 г. Амурска приняли участие во всероссийских соревнованиях "Президентские состязания" в г. Сочи, где заняли 10 место из 52 команд субъектов России.

В соответствии с постановлением коллегии комитета от 16.03.2005 N 4 подведены итоги краевого смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности Хабаровского края за 2004 год. Лучшими детско-юношескими школами признаны: СДЮШОР N 1, N 3, ДЮСШ СКА КДВО, ДЮКФП N 2, N 4, N 8 г. Хабаровска; СДЮШОР N 1, N 4 г. Комсомольска-на-Амуре; лучшими детскими тренерами признаны Шкарбан В.К. (велоспорт), Коробко Г.Л. (спортивная гимнастика), Коноштаров А.Д. (спортивная акробатика). Все они награждены денежной премией или спортивным инвентарем.

В целом расходы краевого бюджета по реализации мероприятий первого раздела составили 14979,7 тыс. рублей при плане 10893,0 тыс. рублей, что составило 137,5 %. Из них расходы комитета по физической культуре и спорту Правительства края - 10994,4 тыс. рублей, что составило от годового плана (100,9%), комитета по молодежной политике Правительства края - 2787,3 тыс. рублей (25,6%), министерства образования края - 657,1 тыс. рублей (6 %), министерства социальной защиты населения края - 540,9 тыс. рублей (5 %).

2 раздел программы "Подготовка спортивных резервов и развитие спорта высших достижений": осуществляется за счет средств комитета по физической культуре и спорту Правительства края. Это расходы на содержание: региональной школы тенниса государственного учреждения "Хабаровский краевой центр спорта"; филиалов школ высшего спортивного мастерства по зимним и летним видам спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. Расходы составили 3821,1 тыс. рублей при плане 1242,0 тыс. рублей, или 307,7%. Перевыполнение этого раздела произошло за счет оплаты коммунальных услуг переданного в аренду универсального спортивного комплекса СКА КДВО, на которой занимаются учащиеся региональной школы тенниса.

3 раздел программы "Нормативно-правовое обеспечение": выпущены два методических пособия на темы "Совершенствование технико-тактического мастерства боксеров", "Организация педагогического контроля деятельности детско-юношеских спортивных школ" для тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования спортивной направленности на сумму 1,0 тыс. рублей при плане 4,0 тыс. рублей (25,0 %).

4 раздел программы "Информационная, образовательно - просветительская и рекламная деятельность": в целях пропаганды массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни произведена рекламная продукция, памятная и наглядная атрибутика для проведения на высоком организационном уровне соревнований краевого значения среди различных демографических групп населения. В рамках информационного обеспечения населения края продолжено деловое сотрудничество с ДВТРК программой "Стадион", спортивной газетой "Овертайм". Расходы раздела составили 595,3 тыс. рублей при плане 894,0 тыс. рублей или 66,6 %.

5 раздел программы "Кадровое обеспечение, повышение квалификации преподавателей, научно- исследовательская и опытно-конструкторская работа": в целях реализации мер по организации профессиональной подготовки и повышения квалификации в области физической культуры и спорта комитетом совместно с краевым центром спорта проведено двое курсов повышения квалификации для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки по боксу на тему "Современные подходы к подготовке боксеров различной квалификации" и по сложнокоординационным видам спорта на тему "Методика спортивной тренировки в избранном виде спорта". На них повысили квалификацию 36 специалистов. Расходы составили 159,3 тыс. рублей при плане 126,0 тыс. рублей или 126,4 %.

6 раздел программы "Развитие материально-технической базы и физкультурно-спортивной индустрии": на завершение реконструкции первой очереди физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард" за счет средств краевого бюджета выделено 4418,0 тыс. рублей при плане 5397,0 тыс. рублей, что составило 81,9%.

В целом по итогам выполнения мероприятий программы за 2005 год расходы по реализации мероприятий программы составили 23974,4 тыс. рублей, при плане 18556,0 тыс. рублей, что составило 129,2 %. Из них расходы комитета по физической культуре и спорту Правительства края составили 19989,1 тыс. рублей при плане 13044,0 тыс. рублей (153,2%), комитета по молодежной политике Правительства края - 2787,3 тыс. рублей при плане 3542,0 тыс. рублей (72,1%), министерства образования края 657,1 тыс. рублей при плане 1272,0 тыс. рублей (51,7%), министерства социальной защиты населения края 540,9 тыс. рублей при плане - 460,0 тыс. рублей (117,6%), министерства здравоохранения - выполнение - 0 %.

Таблица
по разделам исполнения краевой целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта в Хабаровском крае на 2002 - 2005 годы" за 2005 год за счет средств краевого бюджета

Наименование разделов	План 2005 г.	Выполнение за год	%
1. Физкультурно-оздоровительная , спортивно-массовая и профилактическая работа с детьми, подростками и молодежью	10893,0	14979,7	137,5%
2. Подготовка спортивных резервов и развитие спорта высших достижений в системе детско-юношеского спорта	1242,0	3821,1	307,7%
3. Нормативно-правовое обеспечение	4,0	1,0	25%
4. Информационная, образовательно-просветитель- ская и рекламная деятельность	894,0	595,3	66,6%
5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации преподавателей, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа	126,0	159,3	126,4%
6. Развитие материально-технической базы и физкультурно-спортивной индустрии	5397,0	4418,0	81,9%
Итого по программе	18556,0	23974,4	129,2%

Примечание: Данные первого раздела составлены с учетом средств министерств образования и социальной защиты края, комитета по молодежной политике края, комитета по физической культуре и спорту Правительства края

Исполнители программы	План	Выполнение
Комитет по физической культуре и спорту Правительства края	13044,0	19989,1
Комитет по молодежной политике края	3542,0	2787,3
Министерство образования края	1272,0	657,1
Министерство социальной защиты населения	460,0	540,9
Министерство здравоохранения края	238,0	-
Итого по краевому бюджету	18556,0	23974,4

Приложение 6
к пояснительной записке

Информация
о финансировании мероприятий краевой целевой программы "Целевая подготовка специалистов и закрепление их в сельских и отдаленных районах Хабаровского края на 2003 - 2007 годы" из краевого бюджета по состоянию на 01.01.2006

N п. Зако- на	Мероприятия	Расходы по Закону, тыс. руб.	Фактич. профинан сировано на 01.01.06. ты с. руб.	Примечание
Министерство образования
1 раздел "Допрофессиональная подготовка"
1.1.1 .	Учеба по путевке в летней педагогической школе	300,0	299,0	99,7 %
1.1.2 .	Подготовительное отделение народов Севера при ДВГМУ	1134,0	1159,0	102,2%
1.1.3 .	Подготовительное отделение при Николаевском-на-Амуре педагогическом училище коренных малочисленных народов Севера	140,0	140,0	100 %
1.1.4 .	Краткосрочные курсы для целевиков	200,0	142,0	71,1 %
Итого		1774,0	1740,0	98,0 %
Раздел 2 "Профессиональная подготовка
1.2.2 .	Обучение в педагогических средних специальных учебных заведениях	2310,0	1992,0,0#	86,2 %
1.2.3 .	Оплата получения смежной дополнительной специальности	1100,0	939,0	85,4 %
1.2.4 .	Оплата проживания целевиков в общежитии	207,0	180,0	86,95 %
1.2.5 .	Оплата проезда к месту практики и обратно	375,0	191,0	51,0%
1.2.6 .	Выплата дополнительной стипендии	1638,0	1900,0	115,9%
Итого		5630,0	5202,0	92,4 %
Раздел 3 "Закрепление кадров"
1.3.1 .	Строительство, ремонт и приобретение жилья	2688,76	3150,76	117,2%
Всего по Минобразования		10092,76	10092,76	100 %
Министерство здравоохранения
1 раздел "Допрофессиональная подготовка"
2.1.1 .	Краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов ДВГМУ	76,8	-
2.1.2 .	Краткосрочные подготовительные курсы в медицинском колледже	140,0	54,3	38,8 %
Итого		216,8	54,3	25,0 %
Раз- дел 2	"Профессиональная подготовка
2.2.2 .	Обучение в медицинском колледже (училище)	4950,0	4950,0	100%
2.2.3 .	Оплата проживания в общежитии	75,0	81,7	108,9 %
2.2.4 .	Выплата дополнительной стипендии целевикам	400,0	536,4	134,1 %
Итого		5425,0	5568,1	103%
Раздел 3 "Закрепление кадров"
2.3.1 .	Строительство, ремонт и приобретение жилья	4163,8	4163,8	100 %
Всего по Минздраву		9805,6	9786,2	99,8 %
Министерство культуры
1 раздел "Допрофессиональная подготовка"
3.1.1 .	Краткосрочные подготовительные курсы в ХГИИК	16,8	16,8	100%
3.1.2 .	Краткосрочные подготовительные курсы в ХККИ	24,0	24,2	100,8%
3.1.3 .	Оплата проезда абитуриентам	52,0	1,8	2,5 %
Итого		92,8	42,8	46%
Раздел 2 "Профессиональная подготовка
3.2.1 .	Обучение в Хабаровском краевом колледже искусств	1040,4	1040,0	100%
3.2.4 .	Выплата дополнительной стипендии	154,9	156,998	101,35%
3.2.5 .	Оплата проживания в общежитии	15,9	13,104	82,4 %
Итого		1211,2	1210,5	99,9 %
Раздел 3 "Закрепление кадров"
3.3.1 .	Строительство, ремонт и приобретение жилья	218,4	268,4	122,9%
Всего по минкультуры		1522,4	1521,7	99,9 %
Министерство социальной защиты населения
1 раздел "Допрофессиональная подготовка"
4.1.1 .	Краткосрочные подготовительные курсы	9,0	2,0	22,2 %
4.1.2 .	Оплата проезда абитуриентам для сдачи вступительных экзаменов	14,2	11,648	82,0 %
Итого		23,2	13,648	58,8 %
Раздел 2 "Профессиональная подготовка
4.2.2 ..	Оплата проживания в общежитии	1,8	1,092	60,7 %
4.2.3 .	Выплата дополнительной стипендии	12,0	20,8	173,3%
Итого		13,8	21,892	158,6 %
Раздел 3 "Закрепление кадров"
4.3.1 .	Строительство, ремонт и приобретение жилья	-	-
Всего по минсоцзащиты		37,0	35,54	96,0 %
Министерство сельского хозяйства
Раздел 2 "Профессиональная подготовка
5.1.1 .	Предоставление безвозвратных субсидий на обучение	1200,0	1198,8	99,9 %
Раздел 3 "Закрепление кадров"
5.2.1 .	Строительство, ремонт и приобретение жилья	45,6	45,6	100%
Всего по минсельхозу		1245,6	1245,4	99,9 %
Итого по программе:		22703,36	22681,6	99,9 %

Информация
об исполнении и финансировании мероприятий краевой целевой программы "Целевая подготовка специалистов и закрепление их в сельских и отдаленных районах Хабаровского края на 2003 - 2007 годы" в 2005 году

Мероприятия программы, запланированные на 2005 год, в основном, выполнены.

В мероприятиях по допрофессиональной подготовке по всем отраслям приняло участие 619 выпускников общеобразовательных школ.

Министерством образования реализованы все запланированные мероприятия. Расходы краевого бюджета составили 1740 тыс. рублей при плане 1774 тыс. рублей (98 %). В 2004 году фактическое финансирование составило 75,4 %.

По министерству здравоохранения не профинансированы краткосрочные подготовительные курсы для абитуриентов, поступающих в Дальневосточный государственный медицинский университет. Это объясняется тем, что учредителем университета в лице Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию в Министерстве финансов РФ не был решен вопрос о включении в генеральное разрешение на получение финансовых средств строки, позволяющей получать средства из бюджета Хабаровского края. Сумма расходов составила 54,3 тыс. рублей при плане 216,8 тыс. рублей (25 %). В 2004 году фактическое финансирование составило 63 %.

По министерству культуры финансирование мероприятий по допрофессиональной подготовке составило 42,8 тыс. рублей при плане 92,8 тыс. рублей (46 %), так как абитуриентами не были представлены проездные документы на оплату проезда для сдачи вступительных экзаменов. В 2004 году фактическое финансирование составило 35 %.

По министерству соцзащиты населения расходы составили 13,648 тыс. рублей при плане 23,2 тыс. рублей (58,8 %). Необходимости обучения на подготовительных курсах в период поступления не было, поскольку кандидаты на целевой прием по данной отрасли были зачислены по результатам единого государственного экзамена. В 2004 году фактическое финансирование составило 67 %.

По министерству сельского хозяйства мероприятия данного раздела не планировались.

Общая сумма расходов по разделу "Допрофессиональная подготовка" составила 1850,7 тыс. рублей при плане 2106,8 тыс. рублей (88 %). В 2004 году фактическое финансирование составило 71,2 %.

По разделу "Профессиональная подготовка" все мероприятия выполнены. В учебные заведения в 2005 году зачислено 776 человек при плане 759 чел. (102 %), в том числе в вузы - 489 человек при плане 492 чел. (99 %), в ссузы - 287 человек, при плане 267 чел. (107 %).

Все студенты из категории малоимущих получали дополнительную стипендию и оплату за проживание в общежитии.

Расходы по данному разделу составили 13201,3 тыс. рублей при плане 13480 тыс. руб. (98 %). В 2004 году фактическое финансирование составило 78 %.

Студентам-целевикам по отрасли сельского хозяйства были предоставлены безвозвратные субсидии на обучение в сумме 1198,8 тыс. рублей при плане 1200 тыс. рублей (99,9 %). В 2004 году фактическое финансирование составило 92 %.

По разделу "Закрепление молодых специалистов" в 2005 году на работу было направлено 542 молодых специалиста при плане 430 человек (126 %), в том числе по отраслям:

- образование - 327 человек при плане 200 чел.;

- здравоохранение - 200 человек при плане 200 чел.;

- культура - 15 человек при плане 15 чел.;

- сельское хозяйство - 3 человека при плане 3 чел.

По отрасли социальной защиты населения выпуск не планировался.

Из общего количества трудоустроенных выпускников 90 человек обеспечены жильем за счет средств краевого бюджета (17 %), в том числе по отраслям:

Образование - приобретено 16 квартир на сумму 2458,76 тыс. руб., отремонтировано 53 квартиры на сумму 692,0 тыс. руб.;

Здравоохранение - приобретено 15 квартир на сумму 4163,8 тыс. руб.;

Культура - приобретена одна квартира на сумму 200 тыс. руб. и отремонтировано 2 квартиры на сумму 68,4 тыс. руб.;

Сельское хозяйство - отремонтировано 3 квартиры на сумму 45,6 тыс. руб.

Фактические расходы краевого бюджета на обеспечение жильем молодых специалистов составили 7628,56 тыс. руб. при плане 7116,56 тыс. руб. (107,2 %). Увеличение расходов произведено по отраслям за счет перераспределения денежных средств, не использованных по разделам программы "Допрофессиональная подготовка" и "Профессиональная подготовка". В 2004 году фактическое финансирование составило 100 %.

В целом в 2005 году на реализацию мероприятий программы по всем отраслям было израсходовано 22681,6 тыс. рублей при плане 22703,36 тыс. рублей, что составляет 99,9 %. В 2004 году фактическое финансирование составило 81,4 %.

Приложение 7
к пояснительной записке

Информация
о финансировании и использовании средств краевого бюджета на мероприятия краевой целевой программы "Переселение жителей Хабаровского края из аварийного и ветхого жилищного фонда в 2004 - 2010 годах" в 2005 году

Законом Хабаровского края от 29.12.2003 N 158 "О краевой целевой программе "Переселение жителей Хабаровского края из аварийного и ветхого жилищного фонда в 2004 - 2010 годах" финансирование данной программы в 2005 году за счет средств краевого бюджета утверждено в объеме 15,0 млн. рублей.

На реализацию федеральной подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" Хабаровскому краю из федерального бюджета в 2005 году выделено 94 млн. рублей. Данные средства поступили в край в полном объеме и распределены в соответствии с Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 25.03.2005 N 225-р "О распределении лимита государственных капитальных вложений и определении заказчиков - застройщиков по подпрограмме "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2005 год".

По итогам реализации программы в 2005 году введено в эксплуатацию 10621 кв. метров общей площади жилья, в том числе:

- 10 этажный жилой дом по ул. Стрельникова в г. Хабаровске - II очередь - 4920 кв. метров;

- Реконструкция здания общежития под жилой дом по ул. Кирова, 79 в г. Комсомольске-на-Амуре - 1009 кв. метров;

- Жилой дом по ул. Наумова в г. Николаевске-на-Амуре - 4 095 кв. метров.

- Два двухквартирных жилых дома по ул. Вокзальной в п. Хурмули Солнечного района - 288 кв. метров;

- Два 2-квартирных дома в селах Комсомольского района - 309 кв. метров. В благоустроенные квартиры переселена 171 семья.

Общий объем финансирования программы в 2005 году составил 211,8 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 94,0 млн. рублей;

- краевой бюджет - 16,5 млн. рублей;

- местный бюджет - 53,5 млн. рублей;

- внебюджетные источники - 47,8 млн. рублей.