Приложение N 1. Основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана города Хабаровска

Приложение N 1
к Порядку

                              Основные показатели,

                используемые при разработке среднесрочного

                  финансового плана города Хабаровска

                         на ____________ - ____________ годы

N п/п	Показатель	Факт за отчетный год	План на текущий год	Вариант 1			Вариант 2
				1-й год	2-й год	3-й год	1-й год	2-й год	3-й год
		(n-1)	n	(n + 1)	(n + 2)	(n + 3)	(n + 1)	(n + 2)	(n + 3)
1.	Исходные макроэкономические показатели <*>:
	Индекс роста потребительских цен
	Индекс роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций
	Темп роста прибыли рентабельных предприятий
	Численность занятых в экономике, тыс. чел.
	Фонд оплаты труда, млн. руб.
2.	Показатели доходов
2.1.	Доходы бюджета города в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.
	из них:
2.1.1.	Налоговые доходы
2.1.2.	Неналоговые доходы
2.1.3.	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета поступлений из регионального фонда компенсаций)
2.2.	Доходы бюджета города с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.
	из них:
2.2.1.	Налоговые доходы
2.2.2.	Неналоговые доходы
2.2.3.	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней (без учета поступлений из регионального фонда компенсаций)
3.	Муниципальный долг
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), тыс. руб.
3.1.1.	Поступление
3.1.2.	Погашение
3.2.	Объем муниципального долга, тыс. руб.
3.3.	Остаток задолженности по муниципальным гарантиям, тыс. руб.
3.4.	Показатели долговой емкости
4.	Показатели расходов
4.1.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства
4.1.1.	Бюджет действующих обязательств, тыс. руб.
	Расходы текущего характера, тыс. руб.
	в том числе:
	Оплата труда и начисления на оплату труда
	Приобретение услуг
	Обслуживание долговых обязательств
	Социальное обеспечение
	Расходы капитального характера, тыс. руб.
	в том числе:
	Увеличение стоимости основных средств
4.1.2.	Резервные фонды
4.1.3.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, тыс. руб.:
4.1.3.1.	Расходы текущего характера
4.1.3.2.	Расходы капитального характера
	Досрочное погашение муниципального долга
4.2.	Средства для исполнения расходных обязательств муниципального образования с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.
4.2.1.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, тыс. руб.:
4.2.1.1.	Расходы текущего характера
4.2.1.2.	Расходы капитального характера
	Досрочное погашение муниципального долга

<*> в зависимости  от  состава  источников  доходов  и  расходных  обяза-

тельств города.