Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения на 2008 - 2010 годы

Приложение
к решению
Хабаровской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 530

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения на 2008 - 2010 годы

Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения на 2008 - 2010 годы

Наименование организации коммунального комплекса	Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Тепловые сети" (далее МУП города Хабаровска "Тепловые сети")
Наименование Программы	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения на 2008 - 2010 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Решение Хабаровской городской Думы от 27.03.2007 г. N 416 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, на 2008 - 2010 г.".
Заказчик Программы	Администрация города Хабаровска
Разработчик Программы	МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
Исполнитель Программы	МУП города Хабаровска "Тепловые сети"
Сроки реализации Программы	2008 - 2010 гг ,( в том числе I этап - 2008 год, II этап -2009 - 2010 годы)
Цели и задачи Программы	Обеспечение возможности подключения новых потребителей теплоснабжения и сохранение надежности теплоснабжения существующих потребителей тепловой энергии путем строительства и модернизации объектов теплоснабжения на территории города Хабаровска. Обеспечение сбалансированности интересов МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" и потребителей.
Основные направления Программы	1. Строительство внутриквартальных тепловых сетей в соответствии с максимальными тепловыми нагрузками жилой и общественной застройки проектируемого района (квартала). 2. Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей с учетом существующих и перспективных максимальных нагрузок и выданных технических условий. 3. Модернизация схем теплоснабжения. 4. Строительство дренажных сетей. 5. Строительство сетей и модернизация оборудования для переключения потребителей котельных к ТЭЦ. 6. Модернизация оборудования (установка автоматики, приборов учета, замена запорной арматуры на высокоэффективную, изоляция высокоэффективными материалами). 7. Вынос водопроводной сети из лотковых каналов тепловой сети.
Источники финансирования Программы	Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Надбавка к ценам (тарифам) на услуги по передаче тепловой энергии Средства местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты	Обеспечение перспективного развития системы теплоснабжения города Хабаровска. Нормализация теплоснабжения у существующих потребителей тепловой энергии. Снижение потерь при передаче тепловой энергии

Введение

В настоящее время город Хабаровск стремительно развивается как промышленный и экономический центр Дальневосточного округа, чему во многом способствует его стратегическое территориальное положение. Растут и крепнут межрегиональные и международные связи в различных областях и сферах деятельности.

В результате увеличения темпов строительства в городе Хабаровске возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежании# возникновения дефицита мощностей транспортировки ресурсов жизнеобеспечения.

Муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска "Тепловые сети" обеспечивает теплоснабжением большую часть потребителей г. Хабаровска, транспортируя тепловую энергию через 456,7 км тепловых сетей (в двухтрубном исполнении). Средний износ сетей составляет 60 %, что приводит к снижению качества оказываемых коммунальных услуг населению и ставит под угрозу обеспечение устойчивой работы тепловых сетей.

В целях обеспечения возможности подключения дополнительной тепловой мощности, повышения надежности функционирования систем теплоснабжения и улучшения качества предоставления услуг по передаче тепловой энергии потребителю разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, на 2008 - 2010 годы.

1. Основные цели и задачи Программы

Обеспечение возможности подключения новых потребителей теплоснабжения и сохранения надежности теплоснабжения существующих потребителей тепловой энергии путем строительства и модернизации объектов теплоснабжения на территории города Хабаровска.

Обеспечение сбалансированности интересов МУП г. Хабаровска "Тепловые сети" и потребителей.

2. Основные направления мероприятий Программы

Инвестиционная программа включает мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения и модернизации существующих, в том числе:

2.1 Строительство внутриквартальных тепловых сетей в соответствии с максимальными тепловыми нагрузками жилой и общественной застройки проектируемого квартала (района), установленные градостроительным научно-методическим разделом общегородской программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры (распоряжение Мэра города от 18.08.2006 N 2530-р).

Теплоснабжение объектов, при застройке новых кварталов в районах города Хабаровска, планируется обеспечить путем присоединения к сетям централизованного теплоснабжения через центральные тепловые пункты (далее ЦТП), с соответствующим строительством внутриквартальных тепловых и дренажных сетей, устройством индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП) - планируемая мощность - 88,25 Гкал/час.

2.2. Строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей с учетом существующих и перспективных максимальных тепловых нагрузок и выданных технических условий в следующих районах:

N п/п	Районы в границах улиц	Перспективная нагрузка. Гкал/час	Протяжен- ность сетей п.м	Устройство ИТП	Устройство ЦТП мощностью Гкал/ч
1.	ул. Д. Бедного - Большая в Железнодорожном районе г. Хабаровска	21,8	6350	+	-
2.	Уссурийский бульвар	35,65	1854	+	1 ЦТП на 50 Гкал/ч
3.	ул. Ким-Ю-Чена - Л. Толстого - Дикопольцева - Амурский бульвар	8,18	1265	-	1 ЦТП на 25 Гкал/ч
4.	ул. Карла Маркса - Ленинградская - Уссурийский бульвар - Дикопольцева	4,78	1267	-	-
5.	ул. Серышева - Фрунзе - Амурский бульвар - Калинина	1,35	446	-	-
6.	ул. Муравьева - Амурского - Фрунзе - Амурский бульвар - Тургенева - Шевченко	7,43	761
7.	ул. Краснодарская - пер. Краснодарский (микрорайон "Хабаровский совхоз)	12,02	3453	-	-
8.	ул. Шеронова - Гамарника - Слободская	4,53	985
9	ул. Тихоокеанская, 217 (жилая застройка по ул. Тихоокеанской район "Кораблик")	0,97	322	-	-
	Итого:	96,71	16703

2.3. Модернизация схем теплоснабжения

При стремительном росте темпов жилищного строительства, административных зданий, объектов социально-бытовой сферы, каждый их которых необходимо подключить к централизованному теплоснабжению и создать комфортные условия для жизнедеятельности, развитие сетей не успевает за активным и не всегда упорядоченным строительством. В результате возникают проблемные зоны с неудовлетворительным теплоснабжением. В целях обеспечения нормативными параметрами теплоносителя во внутриквартальных тепловых сетях Программой запланировано выполнение работ по модернизации схем теплоснабжения на 5 объектах тепловых сетей.

2.4. Строительство дренажных сетей

Существующие тепловые сети подземной прокладки, находящиеся в условиях подтопления грунтовыми и техногенными водами, подвергаются усиленной коррозии. В целях увеличения срока службы тепловых сетей, сокращения тепловых потерь Программой запланировано строительство дренажных сетей в объеме 866 м. с применением бетонных труб условного среднего диаметра Ду 200 мм.

2.5. Строительство сетей и модернизация оборудования для переключения потребителей котельных к ТЭЦ.

Тариф на услуги отпуска тепловой энергии от котельной предприятия формируется с учетом нормативного расхода топлива на выработку тепловой энергии, но несмотря на это значительно превышает тариф, установленный на услуги централизованного теплоснабжения. В 2006 году тариф от локального источника теплоснабжения (котельная предприятия) составлял 1865 рублей за 1 Гкал, а от централизованного источника 798 рублей, что в 2,3 раза меньше. В 2007 году тариф по котельной вырос на 16 %.

В целях уменьшения расходов бюджетного финансирования на возмещение дотации по населению и оплату тепловой энергии бюджетным организациям необходимо выполнить мероприятия по переключению потребителей котельной к централизованному теплоснабжению. Необходимо выполнить работы по строительству теплосетей и переоборудованию здания котельной в ЦТП с установкой автоматики:

Предполагаемые работы по автоматизированию	Стоимость оборудования и монтажных работ, тыс. р
Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на первом контуре.	1447
Теплосчетчик технологический	635
Защита трубопровода (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	106
Установка фильтов#. автоматическое переключение фильтров и контроль их загрязнения	1934
Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на втором контуре	1548
Защита трубопровода холодного водоснабжения (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход, обеспечение постоянство подпитки)	127
Противоаварийная и противопожарная сигнализация, охрана	296
Перевод на авт. регулирование, вывод на центральный пульт (диспетчеризация)	1849
Итого по оборудованию автоматикой	7942

2.6. Модернизация оборудования

В целях обеспечения экономического функционирования тепловых сетей, сокращения тепловых потерь, утечек сетевой воды необходимо выполнить следующий объем работ:

2.6.1 Модернизация существующих центральных тепловых пунктов и насосных станций:

Центральные тепловые пункты ( ЦТП) и насосные	Предполагаемые работы	Стоимость оборудования и монтажных работ, тыс. р
ул. Авроры, 14б (ЦТП-1) ул. Кирова, 5а (ЦТП-3)	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на первом контуре	1548
	Теплосчетчик технологический	635
	Защита трубопровода (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	106
	Автоматическое переключение фильтров и контроль их загрязнения	2233
	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на втором контуре	2426
	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на горячее водоснабжение	505
	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на холодное водоснабжение	1240
	Защита трубопровода холодного водоснабжения (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	127
	Противоаварийная и противопожарная сигнализация, охрана	296
	Перевод на авт. регулирование, вывод на центральный пульт (диспетчеризация)	1849
	Итого	21930
ул. Руднева, 82 (ЦТП-2)	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на первом контуре	1240
	Теплосчетчик технологический	635
	Защита трубопровода (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	106
	Автоматическое переключение фильтров и контроль их загрязнения	1840
	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на втором контуре	2426
	Сдвоенная насосная группа с частотным регулированием на холодное водоснабжение	1447
	Защита трубопровод холодной воды (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	127
	Противоаварийная и противопожарная сигнализация, охрана	296
	Перевод на авт. регулирование, вывод на центральный пульт (диспетчеризация)	1849
	Итого	9965
ул. Уборевича, 70 (насосная)	Замена 3-х насосов на сдвоенные с частотным регулированием	1447
	Защита трубопровода (регулятор перепада давления настроенный на постоянный расход)	106
	Автоматизация запорной арматуры, переключения на безнасосный режим	1884
	Установка фильтров. Автоматическое переключение фильтров и контроль их загрязнения	1015
	Противоаварийная и противопожарная сигнализация, охрана	296
	Перевод на авт. регулирование, вывод на центральный пульт (диспетчеризация)	1849
	Итого	6596

2.6.2. Замена устаревшей запорно-регулирующей арматуры в системах теплоснабжения на шаровую запорно-регулирующую арматуру - 1200 штук.

2.6.3 Выполнение работ на тепловых сетях с применением высокоэффективных изоляционных материалов и технологий, в том числе:

- "Индустриальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке" (производство труб в промышленной пенополиуретановой изоляции регулируется требованиями ГОСТ 30732-2001). Изучив опыт по особенностям монтажа и способам прокладки труб в пенополиуретановой изоляции, планируется выполнить одну из первостепенных задач энергосбережения в городе - замена существующих трубопроводов, проложенных бесканально на предизолированные трубопроводы с оперативным дистанционным контролем за состоянием изоляции в объеме 5562 м.

- Пенополиуретановые скорлупы. - 9000 м., в целях снижения тепловых потерь на трубопроводах воздушной прокладки.

2.7. Вынос водопроводных сетей из лотковых каналов тепловой сети.

В целях приведения в соответствие со строительными нормами и правилами эксплуатации тепловых и водопроводных сетей, предотвращения коррозии труб тепловых сетей, в рамках программы, планируется вынести 1500 м водопроводных сетей, проложенных спутником в лотках теплотрасс.

3. Мероприятия Программы

Сводная таблица

N п/п	Наименование мероприятий	Характеристика объекта		Всего инвестиций тыс. руб	В том числе:
		Нагрузка Гкал/ч	Кол-во, усл. ед		1 этап	II этап
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартальных тепловых сетей в соответствии с максимальными тепловыми нагрузками жилой и общественной застройки проектируемого района (квартала)	88,25	10350 пм трассы	806090	-	-	806090
2	Строительство и модернизация виутриквартальных тепловых сетей с учетом существующих и перспективных максимальных тепловых нагрузок и выданных технических условий	96,71	16703 пм трассы	1158976	284590	338331	536055
2.1.	Ул. Д. Бедного - Большая в Железнодорожном районе г. Хабаровска	21,8	6350 пм	240033	124180	115853	-
2.2.	Уссурийский бульвар	35,65	1854 пм	415096	141102	64997	208997
2.3.	Ул. Ким-Ю-Чена - Л. Толстого - Дикопольцева - Амурский бульвар	8,18	1265 пм	162173	-	-	162173
2.4.	Ул. Карла Маркса - Ленинградская - Уссурийский бульвар - Дикопольцева	4,78	1267 пм	72714	-	-	72714
2.5.	Ул. Серышева-Фрунзе- Амурский бульвар-Калинина	1,35	446 пм	15456	978	10143	4335
2.6.	Ул. Муравьева Амурского - Фрунзе-Амурский бульвар - Тургенева - Шевченко	7,43	761 пм	40495	15964	24531	-
2.7	Ул. Краснодарская - пер. Краснодарский	12,02	3453 пм	166786	-	83393	83393
2.8	Ул. Шеронова-Гамарни- ка-Слободская	4,53	985 пм	30195	2366	23386	4443
2.9.	Ул. Тихоокеанская, 217 (жилая застройка по ул. Тихоокеанской, район ("Кораблик")	0,97	322 пм	16028	-	16028	-
3	Модернизация схем теплоснабжения		1280 пм трасса 1634 м дренаж	90948	11038	14181	65729
3.1.	Ул. Стрельникова. 3. 5. 7. 9		22 пм. трасса 17.6 м. дренаж	957	957	-	-
3.2.	Ул. Бондаря 1. 3. 5. 7. 15. 17. 19. 21. 23, 25. 27		758 пм. трасса 788 дренаж	59875	-	-	59875
3.3.	Ул. Жуковскского - Энтуииастов - Ломоносова - Серова - Молодежная - Ул. Гвардейская		330 пм. трасса 330 м дренаж	17560	5853	5853	5854
3.4.	Ул. Кубяка. 3. 3а. 3б, 5б		170 пм. трасса 245 м дренаж	8456	4228	4228	-
3.5	Урицкого, 6 - 8		258 м	4100	-	4100	-
4	Строительство дренажных сетей		866 м	14039	4679	4680	4680
5	Строительство сетей и модернизация оборудования для переключения потребителей котельных к ТЭЦ		500 м трассы, установка оборудования	31304	-	-	31304
6	Модернизация оборудования, в том числе:			220662	70689	78285	71688
6.1.	Установка автоматики, приборов учета тепловой энергии и частотного регулирования насосов на центральных тепловых пунктах, насосных станциях и индивидуальных тепловых пунктах			38491	9965	17561	10965
6.2.	Замена существующей запорной арматуры на современную высокоэффективную		1200 шт	65955	21985	21985	21985
6.3.	Изоляция трубопроводов современными высокоэффективными материалами		14562 м	116216	38739	38739	38738
7	Вынос водопроводных сетей		1500 м	13052	4350	4351	4351
	Итого по п. 3, 4, 5, 6, 7	3,7		370005	90756	101497	177752
	Всего по программе	188,66		2 335 071	375346	439828	1519897

4. Финансовое обоснование Программы

Источниками финансирования Программы являются:

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Надбавка к ценам (тарифам) на услуги по передаче тепловой энергии

Средства местного бюджета.

N п/п	Источники финансирования	Стоимость работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой (тыс. руб.)
		Всего	в том числе :
			I этап	II этап
			2008	2009	2010
1	Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения	1794817	325346	194701	1274770
2	Надбавка к ценам (тарифам) на услуги по передаче тепловой энергии	370254	0	185127	185127
3	Средства местного бюджета.	170000	50000	60000	60000
	Итого:	2 335 071	375346	439828	1519897

5. Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей Программы

В целом реализация Программы позволит получить дополнительный финансовый резерв, необходимый для реализации мероприятий по ликвидации дефицита мощности на 188,66 Гкал/час (в т.ч. 88,25 Гкал./час - для обеспечения перспективного строительства и 100,41 Гкал/час - для развития существующих объектов теплоснабжения, из них 3,7 Гкал/час за счет сокращения потерь тепловой энергии, уменьшить затраты на ликвидацию последствий аварий на 5 % (от текущих затрат).

6. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города.

Исполнитель Программы по итогам полугодия в срок до 1 августа и до 1 февраля представляет отчет о ходе реализации Программы и предложения в управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города.

Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города анализирует и контролирует ход выполнения мероприятий Программы, дает оценку реализации Программы и ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным периодом года представляет сводный отчет Мэру города Хабаровска и в Хабаровскую городскую Думу.