Приложение N 1. Ведомственная целевая программа "Организация каникулярного отдыха детей г. Хабаровска на 2009 - 2010 гг."

Приложение N 1

Ведомственная целевая программа
"Организация каникулярного отдыха детей г. Хабаровска на 2009 - 2010 гг."
(утв. постановлением Мэра города Хабаровска от 31 июля 2008 г. N 2208)

С изменениями и дополнениями от:

от 16 марта, 8 ноября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 8 ноября 2010 г. N 3582 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления по социальным вопросам
Наименование программы	"Организация каникулярного отдыха детей г. Хабаровска на 2009 - 2010 гг."
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи:	- создание условий для организации каникулярного отдыха детей; - организация культурно-досуговой деятельности детей и подростков в летний период; - организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, работающих на социально значимых объектах города в летний период
Целевые индикаторы и показатели:	- процент детей, охваченных организованными формами каникулярного отдыха; -количество подростков, работающих в трудовых отрядах старшеклассников в летний период; - количество трудовых отрядов; - размер частичного возмещения стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий.
Характеристика программных мероприятий:	- организация старта летней трудовой четверти; - организация городских смотров, конкурсов, семинаров; - организация воспитательных программ; - организация выставки ярмарки "Летний отдых 2009 - 2010"; - организация проекта "Дворовая досуговая площадка"
Сроки реализации	2009 - 2010 гг.
Объемы и источники финансирования	Финансирование программы осуществляется из средств бюджета города. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы в 2009 - 2010  гг., составляет 10632,0 тыс. руб., в т.ч.: - 2009 г. - 5438,0 тыс. руб.; - 2010 г. - 5194,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- сохранение числа подростков - участников трудовых отрядов старшеклассников (1752 рабочих места; - предоставление частичного возмещения стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, в соответствии с потребностью, в том числе по годам: - 2009 г. - 1230 чел.; - 2010 г. - 1070 чел.

1. Характеристика проблемы

Изменения, происходящие в детской среде, привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детства. Вместе с тем, осуществляемую политику администрации г. Хабаровска по совершенствованию системы отдыха, оздоровления и занятости детей города можно оценить как последовательную и целесообразную. Документы и нормативно-правовые акты, предусматривающие организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города с 2006 года, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов и обеспечения занятости, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья детей и подростков во внеурочное время.

Изменения социальной структуры общества повлекло за собой и структурные изменения в сфере организации детского отдыха. Можно выделить две тенденции в развитии данного сектора общественной жизни:

- расширение возможностей оздоровления и отдыха (появление новых видов услуг, возникновение учреждений нового типа, в том числе различных видов собственности);

- сокращение числа традиционных форм отдыха (загородные оздоровительные лагеря предприятий, поездки учащихся за пределы края).

В связи с недоступностью некоторых форм отдыха для большей части населения остро стоит вопрос о разработке программы обеспечения оздоровления и отдыха детей, родители которых работают в бюджетной сфере, на предприятиях, находящихся в трудном финансовом положении, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С этой целью администрацией города, начиная с 2006 года, принимается постановление Мэра города "О частичном возмещении стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий".

Решение вопроса организации работы трудовых отрядов старшеклассников в летний период является одним из приоритетных направлений администрации города. С 2002 года в городе развивается трудовое движение старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел. В 2008 году будет создано 1752 рабочих места в 116 трудовых отрядах на 41 социально значимом объекте. Это на 15 % больше, чем в 2007 году. На выплату заработной платы участникам трудовых отрядов в 2008 году из средств городского бюджета по смете отдела по работе с детьми и молодежью выделено 2 млн. 366 тыс. рублей.

Средняя заработная плата участника отряда с учетом материальной поддержки КГУ "Городской центр занятости населения города Хабаровска" составляет 2,0 тыс. руб. в месяц, руководителя отряда - 3,5 тыс. рублей. По сравнению с 2005 годом ее рост составил 20 %. Впервые с 2007 года заработная плата выплачивается руководителям отрядов.

Основные виды деятельности трудовых отрядов: благоустройство территории дворов, скверов, парков, памятных мест, спортивных объектов; работа в домах ребенка, домах ветеранов, центрах по работе с населением, городских больницах; санитарная очистка бульваров города.

2. Основные цели и задачи программы

Целью реализации программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей г. Хабаровска в летний период 2009 - 2010 гг." является: создание условий для организации каникулярного отдыха детей города, сохранение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, сохранение числа подростков - участников трудовых отрядов старшеклассников - увеличение размера частичного возмещения стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, из бюджета города на основе программного подхода к организации каникулярного отдыха детей.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 8 ноября 2010 г. N 3582 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация каникулярного отдыха детей 2009 - 2010 гг."

N п/п	Перечень мероприятий, направленных на решение задач программы	Срок исполнения	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для решения задач, в тыс. руб.			Ответственный исполнитель
			2009 г.	2010 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел, за счет средств, предусмотренных по разделу "Молодежная политика"	Ежегодно, июнь - август	2 106	2 025	4 131	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
2	Организация торжественного старта летней трудовой четверти	Ежегодно, май	38	38	76	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
3	Организация городского смотра-конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников	Ежегодно, июнь - август	89	90	179	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
4	Организация церемонии подведения итогов городского смотра-конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников	Ежегодно, сентябрь	140	141	281	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
5	Организация городского обучающего семинара для организаторов и руководителей трудовых отрядов старшеклассников	Ежегодно, март	25	25	50	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
6	Организация конкурса воспитательных программ среди организаций и учреждений, организующих летний отдых детей и подростков	Март - август 2009 года	54	X	54	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
7	Организация церемонии награждения победителей городского конкурса среди организаций, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и подростков города, на лучшую реализацию авторских воспитательных программ	Сентябрь 2010 года	X	54	54	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
8	Организация выставки-ярмарки "Летний отдых"	Ежегодно, май	15	15	30	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
9	Организация городского конкурса на лучшую организацию летней оздоровительной кампании	Ежегодно, июнь - август	259	259	518	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
10	Предоставление частичного возмещения стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий	Ежегодно, июнь - август	2 460	2 461	4 921	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
11	Организация городской профильной смены для молодежного актива	Июнь 2009 года	166	X	166	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
12	Реализация проекта "Дворовая досуговая площадка" на базе подростково-молодежных клубов	Ежегодно, июнь - август	86	86	172	МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи"
	ВСЕГО		5 438	5 194	10 632

4. Методика оценки эффективности программы

Эффективность программы оценивается по модели конечных результатов (индикаторов эффективности):

- процент детей, охваченных организованными формами каникулярного отдыха;

- сохранение суммы расходов, предусмотренных в бюджете города, на частичное возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий;

- увеличение расходов на частичное возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, из бюджета города.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 8 ноября 2010 г. N 3582 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Основными задачами на этот период являются:

1) сохранение численности участников (1752 чел.) на существующем уровне;

2) сохранение оплаты труда участников и руководителей отрядов на уровне, не ниже чем в 2008 году, а именно:

- заработная плата участника трудового отряда в месяц (с учетом материальной поддержки из средств федерального бюджета) - 3,0 тыс. руб. за вычетом налогов;

- оплата труда руководителя трудового отряда в месяц - 3,5 тыс. руб. за вычетом налогов.

Кроме того, в 2010 году необходимо принять меры по оказанию содействия организациям, создающим временные рабочие места для участников трудовых отрядов старшеклассников, в обеспечении средствами индивидуальной защиты.

Трудовые отряды старшеклассников, 2005 - 2007 гг.

Год	Количество рабочих мест в трудовых отрядах	Количество трудовых отрядов
2005	1500	161
2006	1741	172
2007*	1500	100

* Увеличение количества участников в каждом отряде.

Анализ стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря показал, что стоимость путевок в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась в среднем на 16,5 %. Вместе с тем, увеличилась доля родительской платы за путевку в среднем на 25 %, тогда как размер частичного возмещения стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, из бюджета города на одного ребенка увеличился только на 6,25 %: в 2006, 2007 гг. - 1500 рублей, в 2008 году - 1600 рублей.

Количество детей, отдохнувших в ЗОЛ

Год	Количество детей	Сумма частичного возмещения путевки в тыс. руб.
2006	1230	1845,0
2007	1230	1845,0
2008	1230	1968,0

Количество детей, получающих частичное возмещение стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря детям работников муниципальных учреждений и предприятий города, не имеющих прибыли, остающейся в распоряжении предприятий из бюджета города, увеличивать нецелесообразно в связи с уменьшением общего количества школьников в среднем на 2,7 % в год.

По сравнению с 2007 годом в городе сократилось количество загородных оздоровительных лагерей: 2007 г. - 12, 2008 г. - 8.

В целях сохранения количества учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей, а также в целях поддержки данных учреждений возникла необходимость увеличения денежных средств на организацию и проведение городских смотров-конкурсов на лучшую работу по подготовке и организации летней оздоровительной кампании и воспитательных программ.

6. Система управления реализацией программы

Отдел по работе с детьми и молодежью управления по социальным вопросам администрации г. Хабаровска в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивает координацию исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целевое использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей (индикаторов эффективности) программы.