Приложение N 1. Среднесрочный финансовый план города Хабаровска на 2009 - 2011 годы

Приложение N 1

Среднесрочный финансовый план
города Хабаровска на 2009 - 2011 годы
(утв. постановлением Мэра города Хабаровска от 15 сентября 2008 г. N 2747)

(тыс. руб.)

N п/п	Доходы	2007 год (факт)		2008 год		Плановый период
						2009 год		2010 год		2011 год
		Норма- тив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норма- тив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норма- тив в бюджет города , %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.	Норматив в бюджет города, %	Сумма, тыс. руб.
1.	Доходы всего, в том числе:		9 069 358		11 685 090		12 745 520		14 249 665		15 809 851
1.1.	Налоговые доходы, из них:		3 496 931		4 583 892		5 537 131		6 640 491		7 940 901
	Налог на доходы физических лиц	33,0808	2 575 021	32,7356	3 173 408	32,735 6	3 996 766	32,7356	4 935 272	32,7356	6 041 066
	Единый налог на вмененный доход	90	515 666	90	586 400	90	642 108	90	696 687	90	745 455
	Единый сельскохозяйс- твенный налог	60	301	60	60	60	0	60	0	60	0
	Земельный налог	100	239 344	100	276 965	100	299 122	100	319 465	100	335 435
	Налог на имущество физических лиц	100	64 877	100	73 000	100	74 861	100	79 766	100	85 467
	Прочие налоги и сборы		101 722		474 059		524 274		612 301		733 478
1.2.	Неналоговые доходы, из них:		1 359 226		1 527 579		1 211 889		1 192 974		1 182 350
	Доходы от аренды муниципального имущества	100	151 913	100	73 910	100	46 535	100	50 490	100	54 024
	Доходы от аренды земельных участков	100 - 50	351 816	100 - 80	581 667	100 - 80	586 768	100 - 80	561 534	100 - 80	546 745
	Доходы от продажи муниципального имущества	100	363 494	100	314 828	100	43 727	100	43 285	100	42 374
	Прочие неналоговые доходы		492 003		557 174		534 859		537 665		539 207
1.3.	Доходы от предпринимате- льской деятельности		340 104		589 219		639 300		684 000		725 100
1.4.	Безвозмездные и безвозвратные перечисления, из них		3 873 097		4 984 400		5 357 200		5 732 200		5 961 500
	Дотации		217 046		62 678		62 678		0		0

N п/п	Расходы	Факт 2007 года	План 2008 года	Плановый период
				2009 год	2010 год	2011 год
2.	Расходы всего, в том числе	9 022 652	12 170 419	12 854 806	13 626 094	14 443 660
2.1.	Расходы, за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга	8 787 093	9 038 171	9 762 182	10 425 450	14 353 151
2.2.	Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	340 104	589 219	639 300	684 000	725 100
2.3.	Городские и ведомственные целевые программы	221 575	3 122 018	3 067 408	3 173 915	62 176
2.4.	Расходы на обслуживание муниципального долга	13 984	10 230	10 946	11 603	12 299
2.5.	Из общего объема расходов:
2.5.1.	Расходы текущего характера	6 888 652	10 089 006	9 578 439	10 329 744	11 127 189
2.5.2.	Расходы капитального характера	2 134 000	2 081 413	3 276 367	3 296 350	3 316 471

N п/п	Сбалансированность бюджета	2007 год (факт)	2008 год	Плановый период
				2009 год	2010 год	2011 год
3.	Профицит (+), дефицит (-)	+46 706	-485 329	-109 286
4.	Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), в том числе:	46 706	485 329	109 286
4.1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	60 968	75 716	109 286
4.2.	Другие источники финансирования дефицита бюджета	132 554	409 613
5.	Муниципальный долг, в том числе:	485 448	390 457
5.1.	Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципального образования	0	0
5.2.	Гарантии муниципального образования	212 259	390 457