Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2008 - 2010 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2008 - 2010 годы"
(утв. постановлением Мэра города Хабаровска от 14 марта 2008 г. N 551)

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	администрация города Хабаровска в лице управления образования администрации города Хабаровска
Название программы	развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2008 - 2010 годы
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи	обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений и обустройство прилегающих территорий в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов
Целевые индикаторы и показатели	- создание комфортных условий для организации образовательного процесса; - обеспечение общеобразовательных учреждений современным учебным оборудованием, современной аппаратурой, приборами в объемах бюджетного и внебюджетного финансирования. - оснащение образовательных учреждений средствами, обеспечивающими защиту учащихся, педагогических и других работников организаций системы образования, обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций;
Характеристика программных мероприятий	- выполнение капитального ремонта в образовательных учреждениях; - выполнение текущего ремонта в зданиях образовательных учреждений; - приобретение мебели и оборудования; - установка наружного видеонаблюдения; - расходы на проведение энергосберегающих мероприятий, оплату коммунальных услуг; - строительство объектов отрасли "Образование"
Срок реализации Программы	программа рассчитана на 2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования Программы	финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Всего по программе предусмотрено 1665811 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 519928 тыс. рублей; 2009 год - 548903 тыс. рублей; 2010 год - 596980 тыс. рублей.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, составит 51 %; - доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, составит 94 %; - доля образовательных учреждений оснащенных средствами, обеспечивающими защиту учащихся, педагогических и других работников организаций системы образования, составит 71 %; - количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, составит 17,5 %; - количество общеобразовательных учреждений, в которых проводится ежегодный текущий ремонт, составит 100 %;

1. Введение

На 01 января 2008 года в городе Хабаровске функционирует 183 образовательных учреждений, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска проводилась в соответствии с постановлениями Мэра города от 06.04.2005 N 559 "О выполнении мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования в ходе подготовки к новому учебному году", от 06.05.2006 N 574 "О выполнении мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования в ходе подготовки к новому учебному году". Кроме того для эффективного использования бюджетных средств, в целях повышения уровня энергосбережения, эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения в городе Хабаровске реализуется городская программа "Энергосбережение в городе Хабаровске на 2005 - 2009 годы", утвержденная решением Хабаровской городской Думы от 16.11.2004 N 564.

Завершена Программа "Информатизация системы общего образования на период 2001 - 2005 годы" с общим объемом финансирования 29 млн. рублей. Средний показатель по городу Хабаровску на один компьютер - 43 ученика, по краю - 45 человек, по России - 56 человек.

Все образовательные учреждения города оборудованы автоматическими противопожарными системами оповещения, в каждом учреждении установлена тревожная кнопка вызова милиции.

На капитальный ремонт учреждений образования за 4 года направлено 502 млн. рублей, в том числе в 2007 году - 185 млн. рублей. В ходе проведения которого выполнено:

- ремонт кровель на 47 учреждениях на сумму 13 млн. рублей;

- ремонт водоснабжения в 12 учреждениях на сумму 3 млн. рублей;

- ремонт отопления в 34 учреждениях на сумму 12 млн. рублей;

- ремонт освещения в 23 учреждениях на сумму 9,5 тыс. рублей;

- ремонт вентиляции в 15 учреждениях на сумму 1,5 млн. рублей и т.д.

Проведен комплексный ремонт МОУ СОШ N 78 на сумму 67 млн. рублей.

Построены пристройки спортивных залов к школе N 10, к школе N 33.

Увеличилось количество учреждений, в которых отсутствует потребность в капитальном ремонте, с 16 до 21.

На реализацию программы замены школьной мебели и приобретения оборудования с 2002 г. по 2007 г. направлено 79,3 млн. рублей, что позволило заменить 81 % школьной мебели и 37 % технологического оборудования.

За счет выполнения энергосберегающих мероприятий и установки приборов учета сэкономлено за 5 лет 87 млн. рублей, в том числе в 2007 году 7 млн. рублей, которые направлены на выполнение ремонтных работ, приобретение мебели и оборудования.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время здания 24 образовательных учреждений имеют износ свыше 60 %, от 40 до 60 % - 152 здания. В связи с этим необходимо проведение комплексных капитальных ремонтов ежегодно в 10 образовательных учреждениях.

Из 108 муниципальных школ типовые спортивные залы имеются в 64 учреждениях, в 36 учреждениях под спортивные залы используются приспособленные помещения, 7 школ города не имеют спортивных залов.

Нуждается в полной замене оборудование 44 спортивных залов, 78 кабинетов трудового обучения, 68 специализированных классов. Требует замены 9645 единиц осветительного оборудования.

В течение десятилетий не проводятся работы по восстановлению ограждений образовательных учреждений. Потребность в таких работах существует почти во всех учреждениях.

Территории 80 % учреждений нуждаются в проведении благоустроительных работ. Остаются крайне низкими объемы по замене оконных блоков и ремонту фасадов зданий.

В ряде учреждений на низком уровне остается контроль за технической эксплуатацией, содержанием зданий, территорий, инженерных систем, выполнением профилактических мероприятий, соблюдением санитарных норм и правил, состоянием зданий и территорий.

Повышения# качества предоставления образовательных и воспитательных услуг образовательными учреждениями города тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного инновационного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.

Развитие материально-технической базы системы образования и ее эффективная эксплуатация включает в себя несколько направлений:

- модернизация, замена учебного и технологического оборудования;

- осуществление капитального и текущего ремонта образовательных учреждений;

- внедрение энергосберегающих мероприятий;

- повышение безопасности нахождения в образовательных учреждениях.

Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально-технической базы образовательных учреждений и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных учреждений на современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению проблем полной обеспеченности образовательных учреждений технологическим оборудованием, проведением комплексных капитальных ремонтов для создания инновационных учебных заведений.

Наша задача интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению учреждений средствами безопасности пребывания в учреждениях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

3. Мероприятия целевой программы

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Предполагаемая сумма финансирования				Источники финансирования
			Всего	в том числе
				2008 год	2009 год	2010 год
	Замена, ремонт кровли в образовательных учреждениях	Управление образования	23571	7655	6746	9170	Местный бюджет
	Замена оконных блоков	Управление образования	55525	18710	15950	20865	Местный бюджет
	Ремонт электроосвещения	Управление образования	33446	9050	12198	12198	Местный бюджет
	Ремонт систем отопления	Управление образования	36730	13350	14713	8667	Местный бюджет
	Ремонт канализации и водоснабжения	Управление образования	22066	7300	7276	7490	Местный бюджет
	Ремонт фасадов зданий	Управление образования	33877	11300	8667	13910	Местный бюджет
	Благоустройство территорий учреждений образования	Управление образования	32210	7921	8667	15622	Местный бюджет
	Проведение обследований зданий дошкольных образовательных учреждений для устройства дополнительных эвакуациоонных# выходов со второго этажа	Управление образования	998	516	482		Местный бюджет
	Проведение технического обследования несущих конструкций спортивных залов школ	Управление образования	2230	1053	1177		Местный бюджет
	Проведение техничесого# обследования несущих конструкций зданий образоваельных# учреждений	Управление образования	30118	10130	11642	8346
	Ремонт пищеблоков образовательных учреждений	Управление образования	12560	4000	4280	4280	Местный бюджет
	Устройство летних веранд в дошкольных образовательных учреждениях	Управление образования	6943	1700	2033	3210	Местный бюджет-
	Замена входных дверей в образовательные учреждения	Управление образования	4710	1500	1605	1605	Местный бюджет
	Восстановление ограждения образовательных учреждений	Управление образования	79459	22000	23540	33919	Местный бюджет
	Ремонт стадионов	Управление образования	23125	4400	8025	10700	Местный бюджет
	Ремонт спортивных залов образовательных учреждений	Управление образования	32250	5500	12840	13910	Местный бюджет
	Восстоновление# вентиляции спортивных залов	Управление образования	23330	3000	9630	10700	Местный бюджет
	Общестроительные работы	Управление образования	45310	12900	14948	17462	Местный бюджет
1.	Итого капитальный ремонт образовательных учреждений	Управление образования	498458	141985	164418	192054	Местный бюджет
2.	Итого текущий ремонт образовательных учреждений	Управление образования	202539	63000	67410	72129	Местный бюджет
3.	Установка наружного видеонаблюдения	Управление образования	53154	12400	19688	21066,2
	Приобретение мебели для образовательных учреждений	Управление образования	10429	933	4671	4826
	Приобретение оборудования для образовательных учреждений	Управление образования	23826	9023	7089	7715	Местный бюджет
4.	Итого по статье приобретение оборудования	Управление образования	34256	9956	11759	12540	Местный бюджет
5.	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	Управление образования	696551	229325	225713	241513	Местный бюджет
	Оплата потребления тепловой энергии		449150	139709	149489	159953
			474952	154789	154668	165495
	Оплата потребления электроэнергии		52088	16202	17336	18550
			152229	51811	48511	51907
	Оплата водоснабжения		69370	22724,9	22534	24111
6.	Энергосберегающие мероприятия	Управление образования	11272	5262	6010		Местный бюджет
7.	Капитальные вложения, всего, в том числе:	Управление экономического развития	127876	57000	34240	36636	Местный бюджет
	Строительство спортивных залов к общеобразовательным учреждениям		102876	32000	34240	36636	Местный бюджет
	Другие объекты		25000	25000			Местный бюджет
	Всего расходов		1624105	518928	529239	575938

4. Цели и сроки реализации Программы

Цель Программы - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений и обустройство прилегающих территорий в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов

Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы.

Мероприятия реализации программы приведены в приложении.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;

- увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных учреждений к осуществлению реализуемых ими задач;

- увеличение количества школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы и содержания зданий общеобразовательных учреждений города;

6. Показатели и индикаторы реализации Программы

- доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, составит 51 %;

- доля образовательных учреждений оснащенных средствами, обеспечивающими защиту учащихся, педагогических и других работников организаций системы образования составит 71 %;

- доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, составит 94 %;

- количество общеобразовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, составит 17,5 %;

- количество общеобразовательных учреждений, прошедших ежегодный текущий ремонт, составит 100 %.

7. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровска#" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2008 - 2010 годах требуются средства в размере 1665,8 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году	- 519,9 млн. рублей
в 2009 году	- 548,9 млн. рублей,
в 2010 году	- 597,0 млн. рублей

8. Контроль за исполнением Программы

Заказчиком Программы является управление образования администрации города Хабаровска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателями финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление образования администрации города Хабаровска.

Исполнители мероприятий по закупке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Исполнители мероприятий осуществляют поставку оборудования и услуг получателям - муниципальным образовательным учреждениям, определяемым в рамках реализации направлений Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет управление образования администрации города Хабаровска, которое в установленном законодательством порядке информирует администрацию города о результатах ее выполнения.