Постановление Мэра города Хабаровска от 28 января 2008 г. N 114 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Перевод на природный газ жилищного фонда города Хабаровска"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска (2008 - 2010 годы)"

 

Наименование субъекта        Администрация города

бюджетного

планирования (рас-

порядителя средств

бюджета города)

 

Исполнитель про-             Управление энергообеспечения, топлива, инже-

граммы                       нерных коммуникаций администрации   г. Хаба-

                             ровска (далее - управление ЭТИК)

 

Наименование                 "Перевод на природный  газ  жилищного  фонда

программы                    г. Хабаровска (2008 - 2010 годы)"

                             (далее - Программа)

 

Должностное лицо,            постановление Мэра города от     N

утвердившее Про-

грамму (дата утвер-

ждения) или наиме-

нование и номер со-

ответствующего акта

 

Номер и дата учета

Программы в управ-

лении экономиче-

ского развития ад-

министрации города

 

Цели и задачи                Цель:  повышение качества жизни, уровня ком-

Программы                    фортности проживания граждан в многоквартир-

                             ных жилых домах и частных домовладениях.

                             Задачи:

                             - перевод  со  сжиженного   на природный газ

                             многоквартирных жилых домов города;

                             - подключение природного газа к частным  до-

                             мовладениям,   использующим  для   отопления

                             твердое топливо:

                             - улучшение экологической обстановки за счет

                             замены тердого  топлива на природный газ для

                             отопления и приготовления пищи в частных до-

                             мовладениях

 

Целевые индикаторы           - количество газифицированных природным  га-

и показатели                 зом квартир в  многоквартирных  жилых  домах

Программы                    (в квартирах);

                             - количество газифицированных природным  га-

                             зом частных домовладений (в домовладениях);

                             - удельный  вес  газифицированных  природным

                             газом квартир (в %) от общего количества га-

                             зифицированных квартир;

                             - удельный  вес  газифицированных  природным

                             газом  частных  домовладений (в %) от общего

                             количества газифицированных частных домовла-

                             дений;

                             - снижение стоимости газоснабжения природным

                             газом на одного человека по сравнению с  га-

                             зоснабжением сжиженным газом (в рублях);

                             - удельный вес стоимости газоснабжения  при-

                             родным  газом  на   одного человека (в %) от

                             стоимости газоснабжения сжиженным газом

 

Характеристика               мероприятия Программы структурированы в  со-

программных меро-            ответствии с поставленными задачами.

приятий                      В I разделе содержатся мероприятия по  гази-

                             фикации жилищного фонда Южного округа;

                             во II раздел включены мероприятия по газифи-

                             кации жилищного фонда Северного округа

 

Сроки реализации             - 2008 - 2010 годы

Программы

 

Объемы и источни-            - в целом на реализацию Программы потребует-

ки финансирования            ся 76 000 тыс. рублей за счет средств бюдже-

Программы                    та города и средств спецнадбавки ОАО  "Хаба-

                             ровсккрайгаз", в том числе по годам:

                             2008  год - 15 000  тыс.  рублей   за   счет

                             средств бюджета города, 8 500 тыс. рублей за

                             счет средств спецнадбавки;

                             2009  год - 15 000   тыс.  рублей  за   счет

                             средств бюджета города, 10 000  тыс.  рублей

                             за счет средств спецнадбавки;

                             2010 год - 15 000  тыс.   рублей  за    счет

                             средств  бюджета  города, 12 500 тыс. рублей

                             за счет средств спецнадбавки

 

Ожидаемые конеч-             - количество газифицированных природным  га-

ные результаты реа-          зом жилых домов - 25;

лизации и показате-          - количество газифицированных природным  га-

ли социально-                зом квартир - 2 469;

экономической эф-            - количество газифицированных природным  га-

фективности про-             зом частных домовладений - 344

граммы

I. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне

 

Строительство магистрального газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск протяженностью более 500 км, производительностью до 4,5 млрд. куб. м газа в год было завершено в октябре 2006 года.

Постановлением Правительства Хабаровского края от 03.02.2007 N 14-пр "О мерах по развитию газификации Хабаровского края" администрации г. Хабаровска предложено представить план мероприятий по переводу на природный газ жилищного фонда и социальной сферы; завершить в 1 квартале разработку проектной документации и приступить к началу работ по переводу на природный газ жилищного фонда Южного микрорайона.

Постановлением Мэра г. Хабаровска от 20.04.2007 N 539 "О мерах по развитию газификации г. Хабаровска до 2010 года" разработаны организационно-технические мероприятия по переводу на природный газ промышленных предприятий, социальной сферы и жилищного фонда г. Хабаровска до 2010 года. Первоочередными задачами на 2007 - 2008 годы в реализации мероприятий по переводу на природный жилищного# фонда и социальной сферы г. Хабаровска до 2010 года определены:

- строительство распределительного газопровода от Хабаровской ГРС-1 (с. Ильинка) - с. Бычиха, 1 очередь строительства "ГРС-1 (с. Ильинка) - котельная Краснореченской КЭЧ";

- строительство распределительного газопровода природного газа от ГРС-3 (п. Березовка) до ТЭЦ-2 с переводом котлоагрегатов станции на природный газ.

С 2007 по 2010 годы планируется поэтапный перевод со сжиженного на природный газ 25 многоквартирных жилых домов, 2 469 квартир, 344 частных домовладений в Южном микрорайоне г. Хабаровска.

II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

 

Цель: повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жиилых домах и частных домовладениях.

Задачи:

- перевод со сниженного на природный газ многоквартирных жилых домов города;

- подключение природного газа к частным домовладениям, использующим для отопления твердое топливо;

- снижение стоимости оказания коммунальных услуг по газоснабжению за счет использования более дешевого природного газа.

III. Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы

 

В ведомственной целевой программе будут использоваться следующие индикаторы:

- количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах);

- количество газифицированных природным газом частных домовладений (в домовладениях);

- удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир;

- удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных частных домовладений;

- снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом (в рублях);

- удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека (в %) от стоимости газоснабжения сжиженным газом.

Предполагаемая динамика целевых индикаторов Программы представлена в следующей таблице:

 

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Отчетный период	Плановый период
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель 1 - повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях
Задача 1.1 - перевод со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов города
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах)	Кв.	718	937	850	682
Показатель 2 - удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир	%	0,43	1,0	1,52	1,93
Задача 1.2 - подключение природного газа к частным домовладениям, использующим для отопления твердое топливо
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом частных домовладений	дмв	95	-	172	172
Показатель 2 - удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений	%	1,16	1,16	3,28	5,4
Задача 1.3 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом
Показатель 1 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом	Руб.	96,95	97,95	98,95	99,95
Показатель 2 - удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом	%	393,34	393,85	394,35	394,85

IV. Перечень и описание программных мероприятий

 

N п.п.	Наименование мероприятий	Количество квартир, домовладений	Наименование очереди по ТЭО	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2007 года)	Сроки выполнения работ	Источники финансирования
2008 год
1.	Строительство распределительного газопровода высокого давления от распределительного газопровода ГРС-1 - ТЭЦ-1 до ГРП-75 протяженностью 800,0 п. м. диаметром 65 мм и перевод со сжиженного на природный газ первой очереди первого пускового комплекса 7 многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского, Суворова Южного микрорайона (718 квартир) - переходящий с 2007	-	1 очередь (1 пусковой комплекс)	396,5 (остаток)	2008 г.	бюджет города
2.	Выполнение проектно-изыскательских работ и рабочей документации газификации домовладений частного сектора района "Индустриальный поселок" (447 домовладений)			14 603,5 (ориентировочно)	2008	бюджет города
3.	Перевод со сжиженного на природный газ 8 многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского - Суворова - Малиновского Южного микрорайона	937	4 очередь строительства по ТЭО	8 500,0	2008	спецнадбавка ОАО "Хабаровсккрайгаз"
Всего:		8 ж. д. 937 кв.		15 000,0 за счет средств бюджета, 8 500,0 за счет спецнадбавки
2009 год
1.	Газификация домовладений частного сектора района "Индустриальный поселок" Южного округа: ул. Даурская, ул. Южная, ул. 8 Марта, ул. Парковая, ул. Нагорная, пер. Нагорный, проезд Нагорный, ул. Башенная, ул. Коломенская (первая часть - 172 домовладения)	172		15 000,0	2009	бюджет города
2.	Перевод со сжиженного на природный газ 8 многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского - Волошилова# - Суворова Южного микрорайона	850	1 очередь (2 пусковой комплекс)	10 000,0	2009	спецнадбавка ОАО "Хабаровсккрай газ"
Всего:		8 ж. д. 850 кв, 172 дмв		15 000,0 за счет средств бюджета, 10 000,0 за счет спецнадбавки
2010
1.	Газификация домовладений частного сектора района "Индустриальный поселок" Южного округа: ул. Даурская, ул. Южная, ул. 8 Марта, ул. Парковая, ул. Нагорная, пер. Нагорный, проезд Нагорный, ул. Башенная, ул. Коломенская (вторая часть - 172 домовладения)	172		15 000,0	2010	бюджет города
2.	Перевод со сжиженного на природный газ 9 многоквартирных жилых домов по ул. Ворошилова - Суворов# Южного микрорайона	682	Часть домов из 7 очереди по ТЭО	12 500,0	2010	спецнадбавка ОАО "Хабаровсккрайгаз"
Всего:		682 кв, 172 дмв		15 000,0 из бюджета города, 12 500,0 за счет средств спецнадбавки
Всего по программе газификации до 2010 года		25 ж. д. 2 469 кв. 344 дмв		76 000,0 всего, 45 000,0 за счет бюджета города, 31 000,0 за счет средств спецнадбавки

V. Срок реализации ведомственной целевой программы

 

Срок реализации Программы - 2008 - 2010 годы.

VI. Описание последствий реализации ведомственной целевой программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли

 

Основными последствиями реализации Программы будут - повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях , в том числе:

- обеспечение бесперебойного снабжения природным газом для приготовления пищи в многоквартирных домах; отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в частных домовладениях;

- снижение стоимости оказываемых услуг по газоснабжению за счет более низкой стоимости природного газа по сравнению со сжиженным, в первую очередь для малообеспеченных, пенсионеров и других социальных льготников;

- снижение стоимости затрат владельцев частных домовладений на отопление домов за счет более низкой стоимости природного газа по сравнению с твердым топливом (углем ли# дровами);

- улучшение экологической обстановки в районе подключения природного газа к частным домовладениям, за счет использования вместо твердого топлива - угля или дров - более экологического природного газа.

 

VII. Ожидаемая оценка эффективности расходования средств бюджета г. Хабаровска

 

Эффективность расходования средств бюджета города будет выражаться в следующем.

В процессе реализации Программы будут переведены на природный газ 25 многоквартирных жилых домов, 2 469 квартир и 344 частных домовладений#. Это позволит улучшить комфортность проживания владельцев и нанимателей квартир и домовладений, уменьшить их затраты на газоснабжение, улучшить экологическую обстановку в местах расположения частных домовладений.

Произвести прямую оценку эффективности расходов на выполнение Программы не предоставляется# возможным, так как экономический эффект для бюджета города в денежном выражении получен не будет.

VIII. Ожидаемая оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

 

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы.

Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;

- эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Выводы делаются на основе нижеприведенных целевых индикаторов Программы.

 

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Отчетный период	Плановый период
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель 1 - повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях.
Задача 1.1 - перевод со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов города
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах)	Кв.	718	937	850	682
Показатель 2 - удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир	%	0,43	1,0	1,52	1,93
Задача 1.2 - подключение природного газа к частным домовладениям, использующим для отопления твердое топливо
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом частных домовладений	дмв	95	-	172	172
Показатель 2 - удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений	%	1,16	1,16	3,28	5,4
Задача 1.3 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом
Показатель 1 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом	Руб.	96,95	97,95	98,95	99,95
Показатель 2 - удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом	%	393,34	393,85	394,35	394,85

 

Для оценки эффективности используется следующая форма:

 

N	Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
			при росте расходов	при сохранении расходов	при снижении расходов
1.	Количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах)	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3
2.	Удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3
3.	Количество газифицированных природным газом частных домовладений	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3
4.	Удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3
5.	Снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3
6.	Удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом	снижение значения индикатора	0	0	1
		сохранение значения индикатора	0	1	2
		рост значения индикатора	1	2	3

 

Оценка определяется путем установления соответствия между:

- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:

 

N	Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора
1.	Количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах)
2.	Удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир
3.	Количество газифицированных природным газом частных домовладений
4.	Удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений
5.	Снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом
6.	Удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом
Итоговая оценка

 

Интерпретация сводной оценки эффективности Программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

 

Вывод об эффективности Программы	Сводная оценка
Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 5
Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года	5
Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 5

IX. Обоснование потребности необходимых ресурсов

 

N п.п.	Наименование мероприятий	Объемы потребления газа, млн. куб. м в год	Наиме-нование очереди по ТЭО	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2007 года, согласно ТЭО)	Сроки выполнения работ	Источники финансирования
1.	Выполнение проектно-изыскательских работ и рабочей документации по переводу со сжиженного на природный газ первой очереди многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского Южного микрорайона	-	1 очередь (1 пусковой комплекс)	2360	2 квартал 2007 г.	бюджет города
2.	Строительство распределительного газопровода высокого давления от распределительного газопровода ГРС-1 - ТЭЦ-1 до ГРП-75 протяженностью 800,0 п. м. диаметром 65 мм и перевод со сжиженного на природный газ первой очереди многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского в Южном микрорайоне (1000 квартир)	0,3	1 очередь (1 пусковой комплекс)	22161,51 (с ПИР и % на заказчика)	до 31.12. 2007 г.	бюджет города
3.	Газификация 95 частных домовладений по улицам Палубной, Парусной, пер. Фестивальному, Палубному в Южном микрорайоне	0,05	4 очередь (без газификации 8 многоквартирных домов)	7215,52 (ориентировочно)	2007 - 2008	бюджет города, собственные средства домовладельцев, средства Пенсионного фонда РФ
4.	Выполнение проектно-изыскательских работ и рабочей документации по переводу со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов Южного микрорайона (14569 квартир)		2 - 7 очередь	10000 (Ориентировочно)	2008 г.	бюджет города
5.	Строительство распределительных газопроводов высокого давления от распределительного газопровода ГРС-1 - ТЭЦ-1 до ГРП-74 и ГРП-79 и перевод со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов Южного микрорайона (14569 квартир)	5,0	С 1 очереди 2 пусковой по 7 очередь	163 428,58	2008 - 2010	бюджет города, средства спецнадбавки ОАО "Хабаровск-крайгаз "
6.	Газификация домовладений частного сектора района "Индустриальный поселок" Южного округа: ул. Даурская, ул. Южная, ул. 8 Марта, ул. Парковая, ул. Нагорная, пер. Нагорный, проезд Нагорный, ул. Башенная, ул. Коломенская (447 домовладений)	0,3	нет в ТЭО	33 950,92 (ориентировочно)	2008 - 2010	бюджет города, собственные средства домовладельцев, средства Пенсионного фонда РФ
7.	Газификация домовладений частного сектора района "Пятая площадка" Южного округа: ул. Сунгарийская, ул. Армейская, ул. Фадеева, ул. Гастелло, ул. Халтурина (170 домовладений)	0,1	нет в ТЭО	12 911,98 (ориентировочно)	2008 - 2010	бюджет города, собственные средства домовладельцев, средства Пенсионного фонда РФ
8.	Газификация домовладений частного сектора Северного округа в районе: ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Депутатской, ул. Артиллерийской, ул. Кавалерийской, ул. Каспийской, ул. Невельского (600 домовладений)	0,4	нет в ТЭО	45571,7 (ориентировочно)	2009 - 2010	бюджет города, собственные средства домовладельцев, средства Пенсионного фонда РФ
9.	Газификация многоквартирных жилых домов Северного округа в районе: ул. Известковой - ул. Кузнечной - ул. Фоломеева (539 квартир) ул. Бойко-Павлова (1800 квартир)	0,8	нет в ТЭО	72194,7 (ориентировочно)	2009 - 2010	бюджет города, средства спецнадбавки ОАО "Хабаровсккрайгаз"

X. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Уставом города Хабаровска, распоряжением Мэра города Хабаровска от 22 мая 2006 г. N 1414-р "Об утверждении Положения об управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций", Положением об отделе энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет начальник и заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города.

Основным исполнителем мероприятий Программы является отдел энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций. Предприятия и организации различных форм собственности привлекаются управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города для реализации Программы в качестве заказчиков - застройщиков и подрядных организаций на конкурсной основе через договорные отношения согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам г. Хабаровска.

Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится отделом энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города. Информация о реализации Программы предоставляется начальнику и заместителю начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города, а также ежегодно в управление экономического развития и финансовый департамент.

На основании мониторинга отделом энергообеспечения и топлива делается обоснованный вывод о возможности/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также необходимости корректировки Программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется начальником и заместителем начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города ежегодно, по результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене действия Программы.