Приложение N 2. Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2020 годы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено - Постановление Администрации города Хабаровска от 26 сентября 2017 г. N 3250

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Хабаровска "Управление
муниципальными финансами"

Перечень и ресурсное обеспечение
подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 октября 2014 г., 26 января, 11 ноября 2015 г., 2 марта 2016 г., 3 марта, 26 сентября 2017 г.

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" В том числе:

всего

X

X

1244625341,20

146111250

147668596

151175546,20

196642550

200854855

201086272

201086272

финансовый департамент

бюджет города

012

1202482451,37

138904982

143374025

142491695,37

188753000

196165305

196396722

196396722

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

047

32746621,83

4000000

3594571

3893850,83

7189550

4689550

4689550

4689550

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

бюджет города

010

840000

X

280000

280000

280000

X

X

управление Делами

бюджет города

010

195000

X

X

195000

X

X

X

X

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000

X

210000

X

210000

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

управление культуры

бюджет города

019

105000

X

X

X

105000

X

X

X

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000

X

X

X

105000

X

X

X

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2020 года

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X '

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

16037064

X

2165064

4520000

2338000

2338000

2338000

2338000

1.2.1

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Планирование годовых объемов закупок с преимущественным проведением конкурентных видов закупок в первом полугодии финансового года

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

2100000

X

X

X

X

700000

700000

700000

управление информационных технологий

бюджет города

010

840000

X

280000

280000

280000

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000

X

210000

X

210000

X

X

X

управление Делами

бюджет города

010

105000

х

X

105000

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

Управление культуры

бюджет города

019

105000

X

X

X

105000

X

X

X

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000

X

X

X

105000

X

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

11747064

X

1465064

3730000

1638000

1638000

1638000

1638000

управление Делами

бюджет города

010

90000

X

X

90000

X

X

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

\ X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

28746621,83

X

3594571

3893850,83

7189550

4689550

4689550

4689550

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

26213288,5

X

3594571

3450517,5

6667050

4167050

4167050

4167050

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

2533333,33

X

X

443333,33

522500

522500

522500

522500

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по подпрограмме:

бюджет города

X

48783685,83

X

5759635

12413850,83

9527550

7027550

7027550

7027550

2

Основные мероприятия Программы

2.1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

398508

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

X

366838236,37

15682192

30728500

33159795,37

66667000

73379305

73610722

73610722

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

366838236,37

15682192

30728500

33159795,37

66667000

73379305

73610722

73610722

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

4000000

4000000

X

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

2.5.

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

821797151

123222790

111180461

105601900

120448000

120448000

120448000

120448000

Итого по основным мероприятиям:

бюджет города

X

1193033915,37

143303510

141908961

138761695,37

187115000

193827305

194058722

194058722

межбюджетные трансферты

X

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X