Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Комсомольского муниципального района
от 30 сентября 2013 г. N 652

Муниципальная программа
"Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Соисполнители Программы	нет
Основные мероприятия Программы	1. Организационно-методическое и кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 2. Развитие материально-технической базы, информатизация системы дополнительного образования; 3. Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей; 4. Мероприятия в области дополнительного образования детей.
Цель Программы	Совершенствование на территории Комсомольского муниципального района системы дополнительного образования детей.
Задачи Программы	1. Повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 2. Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей; 3. Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей; 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей; 5. Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей; 6. Совершенствование межведомственного взаимодействия в целях дальнейшего развития системы дополнительного образования детей.
Целевые индикаторы (показатели) Программы	1. Доля программ дополнительного образования нового поколения в общем числе реализуемых программ дополнительного образования до 15 процентов. 2. Доля учащихся в возрасте 14-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования до 18 процентов. 3. Доля обучающихся дистанционно в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования до 15 процентов. 4. Количество районных мероприятий в области дополнительного образования детей до 4 шт.
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации программы 2012 - 2014 годы. Этапы реализации Программы не предусмотрены.
Финансовое обеспечение реализации Программы	Объем финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 1179,2 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 150,0 тыс. рублей; 2013 год - 409,2 тыс. рублей; 2014 год - 620,0 тыс. рублей
Предполагаемый результат реализации Программы	1. Увеличение количества реализуемых программ дополнительного образования нового поколения. 2. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования на территории муниципального района. 3. Повышение уровня подготовленности учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, слетах, конференциях и других мероприятиях всех уровней, повышение вариативности форм предоставления дополнительного образования детям. 4. Вовлечение детей в систему дополнительного образования путем участия в различных мероприятиях муниципального уровня.

1. Характеристика текущего состояния организации дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей Комсомольского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны района как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модернизации дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Сеть учреждений дополнительного образования детей составляет 9 образовательных учреждений.

Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере осуществляется специалистами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. Дополнительное образование детей - это "зона ближайшего развития" личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций. Система дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Реализация Программы дополнительного образования детей позволит избежать негативных последствий и рисков:

- роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования детям и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения;

- сокращения доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования;

- увеличения числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;

- увеличения износа материальной инфраструктуры дополнительного образования детей;

- понижения формирования навыков адаптации и освоения новых видов деятельности, замещение образовательной деятельности исключительно досуговой занятостью.

Анализ состояния дополнительного образования детей и молодежи в районе позволяет сделать вывод о необходимости реализации Программы, в которой предусмотрены современные основы развития материально-технической базы, повышения качества и доступности дополнительного образования, развития информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей как единой системы развития и реализации способностей и возможностей человека.

2. Приоритеты и цели политики муниципального района в сфере дополнительного образования детей

Целью Программы является совершенствование на территории Комсомольского муниципального района системы дополнительного образования детей.

Приоритетными направлениями политики муниципального района в сфере дополнительного образования детей являются: повышение качества и доступности дополнительного образования детей, развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей; обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

Результат реализации Программы, ее эффективность и результативность к 2014 году будут представлены следующими значениями целевых индикаторов (показателей):

3.1. Доля программ дополнительного образования нового поколения в общем числе реализуемых программ дополнительного образования до 18 процентов.

3.2. Доля учащихся в возрасте 14-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования до 15 процентов.

3.3. Доля обучающихся дистанционно в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования до 15 процентов.

3.4. Количество районных мероприятий в области дополнительного образования детей до 4 шт.

4. Сроки реализации муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2012-2014 годы.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

5. Сведения об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" с расшифровкой плановых значений по годам и краткое описание мероприятий, включаемых в Программу, с указанием сроков их реализации представлены в Приложении N 1.

6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" представлено в Приложении N 2.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями Программы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального района на реализацию Программы в очередном финансовом году.

7. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" за счет средств бюджета муниципального района с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации представлена в Приложении N 3.

8. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы.

При использовании программно-целевого метода в ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:

- с недостатками в управлении Программой;

- с неверно выбранными приоритетами развития системы дополнительного образования муниципального района;

- с нарушениями стабильности финансирования мероприятий Программы.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития системы дополнительного образования, могут быть вызваны изменениями нормативной базы в сфере образования, экономической ситуации в районе, что может снизить эффективность использования бюджетных средств.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета муниципального района, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным индикаторам (показателям).

Эффективное управление перечисленными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:

- постоянного координирования действий субъектов системы дополнительного образования со стороны ответственного исполнителя Программы;

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

9. Методика оценки эффективности Программы, включая оценку планируемой эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы (показатели), указанные в паспорте Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:

- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов;

- при положительной динамике индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период;

- при отрицательной динамике индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период.

Динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления данных.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной;

- эффективность превышает запланированную;

- эффективность ниже запланированной.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

10. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется управлением образования администрации Комсомольского муниципального района.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в них сроками.

В процессе реализации Программы или по результатам оценки ее исполнения управление образования вправе готовить предложения о внесении изменений и дополнений в Программу, приостановлении или прекращении реализации Программы.

Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации муниципального района. Управление образования обеспечивает размещение указанного постановления на официальном сайте администрации муниципального района в сети "Интернет" в разделе "Муниципальные программы" в срок не позднее трех дней с даты его утверждения.

Управление образования проводит оценку эффективности Программы, осуществляет контроль за достижением плановых значений индикаторов (показателей) основных мероприятий Программы, а также конечных результатов ее реализации.

Управление образования готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы по итогам ее исполнения за очередной финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
дополнительного образования детей в
Комсомольском муниципальном районе
на 2012-2014 годы"

Сведения
об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Предполагаемый результат (краткое описание)	Значение индикатора (показателя)
					Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Все го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организационно-методическое и кадровое обеспечение системы дополнительного образования	Управление образования	2012 2014 годы	Увеличение количества реализуемых программ дополнительного образования нового поколения
1.1.	Доля программ дополнительного образования нового поколения в общем числе реализуемых программ дополнительного образования				про цен тов	-	0	5	10	15	+15
2.	Развитие материально-технической базы, информатизация системы дополнительного образования	Управление образования	2012 2014 годы	Обеспечение доступности качественного дополнительного образования на территории муниципального района
2.1.	Доля учащихся в возрасте 14-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования				про цен тов		22	28	34	40	+18
3.	Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей	Управление образования	2012 2014 годы	Повышение уровня подготовленности учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, слетах, конференциях и других мероприятиях всех уровней, повышение вариативности форм предоставления дополнительного образования детям
3.1.	Доля обучающихся дистанционно в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования				про цен тов	-	5	10	15	20	+15
4.	Мероприятия в области дополнительного образования детей	Управление образования	2012 2014 годы	Вовлечение детей в систему дополнительного образования путем участия в различных мероприятиях муниципального уровня
4.1.	Количество районных мероприятий в области дополнительного образования детей				шт.	-	5	6	8	9	+4

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
дополнительного образования детей в
Комсомольском муниципальном районе
на 20122014 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационно-методическое и кадровое обеспечение системы дополнительного образования	Всего	0	30	50	80
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	30	50	80
1.1.	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей	Всего	0	30	30	60
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	30	30	60
1.2.	Проведение организационно-методических совещаний, семинаров, практикумов, собраний педагогов дополнительного образования детей	Всего	0	0	20	20
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	0	20	20
2.	Развитие материально-технической базы, информатизация системы дополнительного образования	Всего	0	159,2	295	454,2
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	159,2	295	454,2
2.1.	Приобретение инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования детей	Всего	0	99,6	180	279,6
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	99,6	180	279,6
2.2.	Приобретение оборудования, инвентаря для музейной деятельности музеев образовательных учреждений района	Всего	0	0	30	30
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	0	30	30
2.3.	Информатизация образовательного пространства учреждений дополнительного образования детей	Всего	0	59,6	85	144,6
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	59,6	85	144,6
3.	Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей	Всего	100	90	130	320
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	100	90	130	320
3.1.	Проведение сборов, для подготовки к олимпиадам, конкурсам, слетам, конференциям, соревнованиям, смотрам краевого и регионального уровня	Всего	0	0	30	30
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	0	30	30
3.2.	Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, слетах, конференциях, соревнованиях, смотрах, семинарах международного, Всероссийского, межрегионального, краевого и межмуниципального уровней	Всего	100	90	100	290
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	100	90	100	290
4.	Мероприятия в области дополнительного образования детей	Всего	50	130	145	325
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	50	130	145	325
4.1.	Проведение мероприятий по различным областям дополнительного образования детей (олимпиады, конкурсы, слеты, конференции, соревнования, семинары, смотры, профильные лагеря, сборы)	Всего	50	110	120	280
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	50	110	120	280
4.2.	Проведение мероприятий среди малочисленных народов Приамурья	Всего	0	20	25	45
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	0	20	25	45
	Итого:	Всего	150	409,2	620	1179,2
		Краевой бюджет	-	-	-	-
		Бюджет района	150	409,2	620	1179,2

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
дополнительного образования детей в
Комсомольском муниципальном районе
на 20122014 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие дополнительного образования детей в Комсомольском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" за счет средств бюджета муниципального района

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
			главные распорядители бюджетных средств	раздел, подраздел	статья расходов	вид расходов	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организационно-методическое и кадровое обеспечение системы дополнительного образования	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	30	50	80
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	30	50	80
1.1.	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	30	30	60
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	30	30	60
1.2.	Проведение организационно-методических совещаний, семинаров, практикумов, собраний педагогов дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	0	20	20
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	0	20	20
2.	Развитие материально-технической базы, информатизация системы дополнительного образования	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	159,2	295	454,2
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	159,2	295	454,2
2.1.	Приобретение инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	292 294 692	0	99,6	180	279,6
		Управление образования	005	0702	7950150	292 294 692	0	99,6	180	279,6
2.2.	Приобретение оборудования, инвентаря для музейной деятельности музеев образовательных учреждений района	Всего	005	0702	7950150	292 294 692	0	0	30	30
		Управление образования	005	0702	7950150	292 294 692	0	0	30	30
2.3.	Информатизация образовательного пространства учреждений дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	292 692	0	59,6	85	144,6
		Управление образования	005	0702	7950150	292 692	0	59,6	85	144,6
3.	Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	294 692	100	90	130	320
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	100	90	130	320
3.1.	Проведение сборов, для подготовки к олимпиадам, конкурсам, слетам, конференциям, соревнованиям, смотрам краевого и регионального уровня	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	0	30	30
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	0	30	30
3.2.	Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, слетах, конференциях, соревнованиях, смотрах, семинарах международного, Всероссийского, межрегионального, краевого и межмуниципального уровней	Всего	005	0702	7950150	294 692	100	90	100	290
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	100	90	100	290
4.	Мероприятия в области дополнительного образования детей	Всего	005	0702	7950150	294 692	50	130	145	325
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	50	130	145	325
4.1.	Проведение мероприятий по различным областям дополнительного образования детей (олимпиады, конкурсы, слеты, конференции, соревнования, семинары, смотры, профильные лагеря, сборы)	Всего	005	0702	7950150	294 692	50	110	120	280
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	50	110	120	280
4.2.	Проведение мероприятий среди малочисленных народов Приамурья	Всего	005	0702	7950150	294 692	0	20	25	45
		Управление образования	005	0702	7950150	294 692	0	20	25	45
	Итого:	Всего	005	0702	7950150	292 294 692	150	409,2	620	1179,2
		Управление образования	005	0702	7950150	292 294 692	150	409,2	620	1179,2