Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Комсомольского муниципального района
от 30 сентября 2013 г. N 649

Муниципальная программа
"Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Соисполнители программы	нет
Основные мероприятия Программы	1. Информационно-техническое обеспечение процессов информатизации системы общего образования. 2. Расширение информационной открытости муниципальной системы образования
Цель Программы	Создание условий на территории Комсомольского муниципального района для системного внедрения и активного использования современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий в муниципальной системе образования
Задачи Программы	1. Развитие телекоммуникаций, внедрение информационных систем в сфере образования. 2. Компьютеризация образовательных учреждений. 3. Развитие системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации. 4. Расширение информационной открытости муниципальной системы образования
Целевые индикаторы (показатели) Программы	1. Информационно-техническое обеспечение процессов информатизации системы общего образования: - число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", на 100 учащихся в школах; - число персональных компьютеров в составе школьных локально-вычислительных сетей. 2. Расширение информационной открытости муниципальной системы образования: - доля общеобразовательных учреждений, разместивших на сайте в сети "Интернет" нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации программы с 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 года. Этапы реализации программы не предусмотрены
Финансовое обеспечение реализации Программы	Объем финансового обеспечения мероприятий программы составляет 2 101,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района, в том числе: 2012 год - 920,0 тыс. руб.; 2013 год - 201,0 тыс. руб.; 2014 год - 980,0 тыс. руб.
Конечный результат реализации Программы	- в 2014 году число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", составит не менее 23 штук на 100 учащихся в школах; - количество персональных компьютеров в составе школьных локально-вычислительных сетей возрастет не менее чем до 600; - доля общеобразовательных учреждений, разместивших на сайте в сети "Интернет" нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, будет составлять 100 процентов ежегодно

1. Характеристика текущего состояния процессов информатизации в общеобразовательных учреждениях Комсомольского муниципального района

Информатизация образования - это процесс внедрения новых информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности, трансформация на этой основе существующих и формирование новых образовательных моделей.

В районе реализуется государственная политика по всем направлениям информатизации образования.

Изучение предмета "Информатика" осуществляется в 17 общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и 4 общеобразовательных учреждениях основного общего образования.

В настоящее время учреждения среднего (полного), основного, дополнительного образования имеют 470 комплектов вычислительной техники, что составляет 6 учащихся на 1 компьютер (среднее значение по Хабаровскому краю - 15 учащихся на 1 компьютер). Моральный износ компьютерного парка образовательных учреждений составляет 17 процентов.

При разработке Программы использован метод бюджетного планирования, предусматривающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми конечными результатами, эффективность достижения которых оценивается в соответствии с системой целевых индикаторов (показателей).

2. Приоритеты и цели политики муниципального района в сфере информатизации образования

Целью Программы является создание условий на территории Комсомольского муниципального района для системного внедрения и активного использования современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий в муниципальной системе образования

Приоритетными направлениями развития процессов информатизации образования в районе являются:

- развитие телекоммуникаций, внедрение информационных систем в сфере образования;

- компьютеризация образовательных учреждений;

- развитие системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации;

- расширение информационной открытости муниципальной системы образования.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность к 2014 году будут представлены следующими значениями целевых индикаторов (показателей):

- число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", составит не менее 23 штук на 100 учащихся в школах;

- количество персональных компьютеров в составе школьных локально-вычислительных сетей возрастет не менее чем до 600;

- доля общеобразовательных учреждений, разместивших на сайте в сети "Интернет" нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, будет составлять 100 процентов ежегодно.

Ожидаемый вклад реализации Программы в социально-экономическое развитие района в целом выразится в:

- повышении информированности школьников, педагогов, родителей по вопросам использования информационных технологий в образовательном процессе и повседневной жизни;

- развитие дистанционных технологий обучения детей и взрослых;

- оснащение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием, интерактивными комплектами, рост фондов электронных библиотек;

- расширение информационной открытости муниципальной системы образования, повышение качества предоставляемых населению муниципальных образовательных услуг.

4. Сроки реализации муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.

5. Сведения об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы" с расшифровкой плановых значений по годам и краткое описание мероприятий, включаемых в Программу, с указанием сроков их реализации представлены в Приложении N 1.

6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района, в том числе за счет средств субвенций из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы" представлено в Приложении N 2.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств объем расходов может перераспределяться между мероприятиями Программы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального района на реализацию Программы в очередном финансовом году.

7. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы" за счет средств бюджета муниципального района с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации представлена в Приложении N 3.

8. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы.

При использовании программно-целевого метода в ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные:

- с недостатками в управлении Программой;

- с неверно выбранными приоритетами развития процессов информатизации образования;

- с нарушениями стабильности финансирования мероприятий Программы.

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов системы образования района (управление образования, образовательные учреждения) в сфере информатизации, что может привести к формальному исполнению мероприятий Программы.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития процессов информатизации образования, могут быть вызваны изменениями нормативной базы в сфере образования, экономической ситуации в районе, что может снизить эффективность использования бюджетных средств.

Опыт реализации муниципальных программ в других сферах образовательной деятельности показывает, что комплексные задачи развития процессов информатизации не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Это противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета муниципального района и краевого бюджета, а также эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным индикаторам (показателям).

Эффективное управление перечисленными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:

- постоянного координирования действий субъектов системы образования муниципального района со стороны ответственного исполнителя Программы;

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

9. Методика оценки эффективности Программы, включая оценку планируемой эффективности Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются индикаторы (показатели), указанные в паспорте Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:

- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов;

- при положительной динамике индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период;

- при отрицательной динамике индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу динамики по сравнению с плановым значением на отчетный период.

Динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления данных.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной;

- эффективность превышает запланированную;

- эффективность ниже запланированной.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

10. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением образования администрации Комсомольского муниципального района.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в них сроками.

В процессе реализации Программы или по результатам оценки ее исполнения Управление образования вправе готовить предложения о внесении изменений и дополнений в Программу, приостановлении или прекращении реализации Программы.

Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации муниципального района. Управление образования обеспечивает размещение указанного постановления на официальном сайте администрации муниципального района в сети "Интернет" в разделе "Муниципальные программы" в срок не позднее трех дней с даты его утверждения.

Управление образования проводит оценку эффективности Программы, осуществляет контроль за достижением плановых значений индикаторов (показателей) основных мероприятий Программы, а также конечных результатов ее реализации.

Управление образования готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы по итогам ее исполнения за очередной финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Информатизация
системы общего образования Комсомольского
муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Сведения
об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации	Предполагаемый результат (краткое описание)	Значение индикатора (показателя)
					Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Прирост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Информационно-техническое обеспечение процессов информатизации системы общего образования	Управление образования	2012 2014 годы	Формирование современной материально-технической базы процессов информатизации образования, использование новых образовательных технологий
1.1.	Число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", на 100 учащихся в школах				шт.	15	20	22	23	8
1.2.	Число персональных компьютеров в составе школьных локально-вычислительных сетей				шт.	422	550	575	600	178
2.	Расширение информационной открытости муниципальной системы образования	Управление образования	2012 2014 годы	Совершенствование системы методической и кадровой поддержки процессов информатизации, обеспечение доступности информации о предоставлении образовательных услуг для потребителей
2.1.	Доля общеобразовательных учреждений, разместивших на сайте в сети "Интернет" нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности				%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе "Информатизация
системы общего образования Комсомольского
муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Оценка	расходов по годам, тыс. руб.
			2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	Всего	920,0	201,0	980,0	2 101,0
		Бюджет района	920,0	201,0	980,0	2 101,0
1.	1. Информационно-техническое обеспечение процессов информатизации системы общего образования	Всего	888,0	201,0	838,0	1 927,0
		Бюджет района	888,0	201,0	838,0	1 927,0
1.1.	Подготовка рекомендаций по вопросам ремонта и обслуживания компьютерной техники муниципальных образовательных учреждений	Всего	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
1.2.	Подготовка рекомендаций по вопросам работы в сети "Интернет"	Всего	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
1.3.	Создание районной системы автоматизированного сбора данных по основным направлениям деятельности образовательных учреждений (приобретение оборудования)	Всего	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-
1.4.	Обеспечение работы информационного канала средствами телекоммуникационной связи управления образования с образовательными учреждениями с целью передачи нормативной правовой документации, планов работы, получения обратной связи и т.п.	Всего	20,0	-	20,0	40,0
		Бюджет района	20,0		20,0	40,0
1.5.	Оснащение современной компьютерной техникой управления образования	Всего	60,0	-	60,0	120,0
		Бюджет района	60,0	-	60,0	120,0
1.6.	Создание районного информационно-образовательного портала (оплата информационных услуг)	Всего	5,0	-	5,0	10,0
		Бюджет района	5,0	-	5,0	10,0
1.7.	Приобретение интерактивных комплектов	Всего	603,0	201,0	603,0	1 407,0
		Бюджет района	603,0	201,0	603,0	1 407,0
1.8.	Модернизация компьютерного оборудования в образовательных учреждениях (приобретение оборудования)	Всего	50,0	-	100,0	150,0
		Бюджет района	50,0	-	100,0	150,0
1.9.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	Всего	150,0	-	50,0	200,0
		Бюджет района	150,0	-	50,0	200,0
2.	Расширение информационной открытости муниципальной системы образования	Всего	32,0	-	142,0	174,0
		Бюджет района	32,0	-	142,0	174,0
2.1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в области информатизации образования	Всего	-	-	100,0	100,0
		Бюджет района	-	-	100,0	100,0
2.2.	Организация семинаров для учителей информатики	Всего	-	-	20,0	20,0
		Бюджет района	-	-	20,0	20,0
2.3.	Проведение ежегодных научно-практических конференций по вопросам информатизации образования	Всего	32,0	-	22,0	54,0
		Бюджет района	32,0	-	22,0	54,0

Приложение N 3
к муниципальной программе "Информатизация
системы общего образования Комсомольского
муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Информатизация системы общего образования Комсомольского муниципального района на 2012 - 2014 годы" за счет средств бюджета муниципального района

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб.
			главные распорядители бюджетных средств	раздел, подраздел	статья расходов	вид расходов	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	Всего	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	920,0	201,0	980,0	2 101,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	920,0	201,0	980,0	2 101,0
1.	Информационно-техническое обеспечение процессов информатизации системы общего образования	Всего	005	0702 0709	7950020	292 600 692	888,0	201,0	838,0	1 927,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 600 692	888,0	201,0	838,0	1 927,0
1.1.	Подготовка рекомендаций по вопросам ремонта и обслуживания компьютерной техники муниципальных образовательных учреждений	Всего	005	0702	7950020	600 692	-	-	-	-
		Управление образования	005	0702	7950020	600 692
1.2.	Подготовка рекомендаций по вопросам работы в сети "Интернет"	Всего	005	0702	7950020	600 692	-	-	-	-
		Управление образования	005	0702	7950020	600 692	-	-	-	-
1.3.	Создание районной системы автоматизированного сбора данных по основным направлениям деятельности образовательных учреждений (приобретение оборудования)	Всего	005	0702	7950020	600 692	-	-	-	-
		Управление образования	005	0702	7950020	600 692
1.4.	Обеспечение работы информационного канала средствами телекоммуникационной связи управления образования с образовательными учреждениями с целью передачи нормативной правовой документации, планов работы, получения обратной связи и т.п.	Всего	005	0702 0709	7950020	292 600 692	20,0		20,0	40,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 600 692	20,0		20,0	40,0
1.5.	Оснащение современной компьютерной техникой управления образования	Всего	005	0702 0709	7950020	292 600	60,0	-	60,0	120,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 600	60,0	-	60,0	120,0
1.6.	Создание районного информационно-образовательного портала (оплата информационных услуг)	Всего	005	0702 0709	7950020	292 600 692	5,0		5,0	10,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 600 692	5,0		5,0	10,0
1.7.	Приобретение интерактивных комплектов	Всего	005	0702	7950020	292 600 692	603,0	201,0	603,0	1 407,0
		Управление образования	005	0702	7950020	292 600 692	603,0	201,0	603,0	1 407,0
1.8.	Модернизация компьютерного оборудования в образовательных учреждениях (приобретение оборудования)	Всего	005	0702	7950020	292 600 692	50,0		100,0	150,0
		Управление образования	005	0702	7950020	292 600 692	50,0		100,0	150,0
1.9.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	Всего	005	0702 0709	7950020	292 600 692	150,0		50,0	200,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 600 692	150,0		50,0	200,0
2.	Расширение информационной открытости муниципальной системы образования	Всего	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	32,0		142,0	174,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	32,0		142,0	174,0
2.1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в области информатизации образования	Всего	005	0702 0709	7950020	292 294 692			100,0	100,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 294 692			100,0	100,0
2.2.	Организация семинаров для учителей информатики	Всего	005	0702 0709	7950020	292 294 692			20,0	20,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 294 692			20,0	20,0
2.3.	Проведение ежегодных научно-практических конференций по вопросам информатизации образования	Всего	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	32,0		22,0	54,0
		Управление образования	005	0702 0709	7950020	292 294 600 692	32,0		22,0	54,0