Приложение N 1. Обосновывающие материалы

Приложение N 1
к муниципальной программе "Оснащение
коммунальных объектов городских и
сельских поселений Солнечного муниципального
района автотранспортом и коммунальной
техникой в 2014 - 2016 г.г."

Обосновывающие материалы

1. Основные задачи Программы
и обоснование необходимости ее реализации.

На сегодняшний день автотранспортные средства и коммунальная техника, участвующая в процессе производства и реализации коммунальных ресурсов, сильно изношены. Это ставит под угрозу стабильность и надежность работы коммунального хозяйства в целом, увеличивает расходы коммунального предприятия на восстановление работоспособности автотранспорта и коммунальной техники, что в конечном итоге приводит к удорожанию коммунальных услуг.

Основной задачей муниципальной Программы "Оснащение коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района автотранспортом и коммунальной техникой в 2014 - 2016 г.г." (далее - Программа) является приобретение и замена в течение 2014 - 2016 годов автотранспорта и коммунальной техники, используемых при производстве и реализации коммунальных ресурсов населению городских и сельских поселений Солнечного муниципального района.

Приобретение водовозной машины-автоцистерны Г 6-ОТА-4,2 на базе шасси ГАЗ 3309 позволит обеспечить бесперебойный подвоз воды населению поселков ДСЗ, Хальгасо, Горин.

Оснащение котельных поселков Горин и Хурмули бульдозерами SHANTU P16 обеспечит выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, своевременную и бесперебойную подачу угля в бункер топливоподачи, соответствие состояния склада угля установленным требованиям.

Самосвал КамАЗ 6522 необходим для доставки угля с топливного склада п. Березовый на котельную п. Дуки. Кроме этого самосвал осуществляет вывоз шлака с территории котельной п. Березовый в целях соблюдения правил содержания территории котельной. Для вывоза шлака с территории котельной и использования при производстве ремонтных работ на коммунальных объектах п. Горин приобретается самосвал ГАЗ 3309.

Бурильно-крановая установка на базе автомобиля ГАЗ 33086, экскаватор одноковшовый ЭО 2626-20, крановая установка Kanglim KS2057H позволят повысить темпы проведения ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, снизить их трудоемкость.

Для коммунальных объектов городских и сельских поселений Солнечного муниципального района необходимо приобрести 11 единиц автотранспортных средств и коммунальной техники на сумму 25600,0 тыс. руб. Программа предусматривает реализацию мероприятий исходя из возможностей районного бюджета.

2. Цели и ожидаемые результаты Программы.
Сроки реализации Программы.

Целью Программы является предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению из-за изношенности коммунальной техники и автотранспорта.

Результатами реализации Программы станут:

- Обновление автотранспорта и коммунальной техники, работающей на коммунальных объектах городских и сельских поселений Солнечного муниципального района;

- Исключение случаев временного прекращения предоставления коммунальных услуг населению из-за поломки коммунальной техники и автотранспорта.

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы

3. Оценка достижения целей и задач Программы.

Эффективность реализации мероприятий Программы по достижению целей и задач Программы оценивается ежегодно на основании системы индикаторов (показателей) исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы по задачам определяется по формуле:

,

где:

- эффективность реализации задачи Программы по i-у показателю (индикатору) (процентов);

- фактический i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- целевой i-й показатель (индикатор), отражающий реализацию задачи, предусмотренный Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

Э - эффективность реализации Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий Программы определяется по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень реализации мероприятий Программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Плановые значения показателей по годам реализации Программы приведены в Приложении N 2 к настоящей Программе.

4. Основные мероприятия по реализации Программы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий Программы согласно Приложению N 3 к настоящей Программе.

5. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее исполнения.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солнечного муниципального района.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы в установленные сроки, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- согласования предложений о внесении изменений в целевую программу с финансовым управлением администрации муниципального района и сектором экономического развития.

Координация работ по реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы при участии администраций городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию).

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава муниципального района.

6. Оценка эффективности реализации целевой программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании системы индикаторов (показателей). Ежегодно отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района составляет информационно-аналитический отчет о реализации Программы в текущем году, в который входят оценочные показатели (индикаторы).

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета.

Расчет необходимых объемов финансирования осуществляется исходя из анализа рыночных цен с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2016 года. Объемы ресурсного обеспечения корректируются по источникам и объемам финансирования, исходя из реальной экономической ситуации.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в приложении N 4 к настоящей Программе.

8. Возможные риски в процессе реализации Программы.

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Недофинансирование мероприятий Программы, что повлечет невыполнение задач Программы и ожидаемого результата от реализации Программы;

2. Отсутствие поставщиков товаров, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Удорожание стоимости техники и транспортных расходов.

С целью минимизации рисков Программы необходимо по результатам исполнения Программы ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования.