Приложение. Ведомственная целевая программа "Строительство новых муниципальных трансформаторных подстанций, центральных распределительных пунктов (ТП, ЦРП) взамен имеющих аварийное состояние строительной части здания на 2009 - 2011 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Строительство новых муниципальных трансформаторных подстанций,
центральных распределительных пунктов (ТП, ЦРП) взамен имеющих аварийное
состояние строительной части здания на 2009 - 2011 годы"
(утв. постановлением администрации города от 22 июня 2009 г. N 2135)

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Наименование программы	"Строительство новых муниципальных трансформаторных подстанций, центральных распределительных пунктов (ТП, ЦРП) взамен имеющих аварийное состояние строительной части здания на 2009 - 2011 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта	Мэр города Соколов А.Н.
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи	Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям. Обеспечение безопасности объектов муниципального электросетевого комплекса. Увеличение отпуска электрической энергии потребителям.
Целевые индикаторы и показатели	Улучшение качества показателей электроэнергии у потребителей. Обеспечение бесперебойности подачи электроэнергии. Снижение вероятности аварийных ситуаций на вновь построенных объектах. Снижение эксплуатационных расходов. Увеличение отпуска электрической энергии потребителям.
Характеристика программных мероприятий	Строительство новых муниципальных трансформаторных подстанций, центральных распределительных пунктов (ТП, ЦРП) взамен имеющих аварийное состояние строительной части здания.
Сроки реализации	2009-2011 гг.
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Хабаровска - 70 000 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению потребителям города Хабаровска. Уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии. Увеличение пропуска электрической энергии через вновь построенные объекты электроснабжения.

1. Характеристика проблемы

Существующая проблема: аварийное состояние строительных частей ТП, ЦРП, моральный и физический износ высоковольтного и низковольтного оборудования трансформаторных подстанций. В составе муниципального имущества, переданного в аренду ОАО "Хабаровская горэлектросеть", имеется 50 ТП и ЦРП, имеющих аварийное состояние строительной части здания.

Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является проблематичность доступа организаций коммунального комплекса к долгосрочным инвестиционным ресурсам. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты строительства объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Привлечение бюджетных средств могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить затраты по предоставлению коммунальных услуг за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры и повысить качество оказываемых услуг без значительного повышения тарифов.

Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры взамен физически и морально устаревших, позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения в городе Хабаровске за счет повышения качества предоставления коммунальных услуг.

2. Основные цели и задачи программы

2.1. Цель программы

Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям.

2.2. Задачи программы

- обеспечение безопасности объектов муниципального электросетевого комплекса;

- увеличение срока эксплуатации оборудования электросетевого комплекса;

- внедрение современного электрооборудования в муниципальных трансформаторных подстанциях;

- сокращение издержек производства;

- сдерживание темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии;

- уменьшение физического износа сооружений и оборудования;

- снижение аварийности на муниципальных объектах электроснабжения;

- обновление основных фондов муниципального электросетевого комплекса;

- снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче;

- увеличение отпуска электрической энергии потребителям;

- Продолжение приложения

2.3. Измеряемые количественные показатели хода реализации программы:

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Плановый период
		2009 г.	2010 г.	|2011г.
Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям
Увеличение отпуска электрической энергии потребителям	т.кВт. час.	1040,0	-	315,0

3. Перечень и описание программных мероприятий

Строительство новых муниципальных трансформаторных подстанций, центральных распределительных пунктов (ТП, ЦРП) взамен имеющих аварийное состояние строительной части здания, в том числе:

N п.п.	Наименование мероприятий	Предполагаемая сумма финансирования				Источники финансирования
		Всего	В том числе:
			2009	2010	2011
1.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций ТП-477, ТП-494 в Железнодорожном районе		14,0			бюджет города
2.	Выполнение проектно-изыскательских работ и приобретение силового электрооборудования на новые ТП-1602, ТП-1605, ЦРП-13 в Железнодорожном районе		8,0			бюджет города
3.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых ТП-1602, ТП-1605, ЦРП-13 в Железнодорожном районе			23,3	24,7	бюджет города
	Всего расходов:	70,0	22,0	23,3	24,7

4. Сроки реализации программы

Выполнение мероприятий, утвержденных программой, планируется в период 2009 - 2011 годы, в том числе:

- 2009 год - строительство и ввод в эксплуатацию ТП-477, ТП-494; проектирование ТП-1602, ТП-1605, ЦРП-13;

- 2010-2011 годы - строительство и ввод в эксплуатацию ТП-1602, ТП-1605, ЦРП-13.

5. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Строительство новых трансформаторных подстанций с современным электрооборудованием позволит:

- повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим сетям, запитанным от вышеуказанных подстанций;

- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием трансформаторных подстанций, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электроэнергии, в конечном итоге, на тариф на электрическую энергию для потребителей;

- увеличить надежность работы электрооборудования;

- снизить аварийность;

- снизить технологические потери электроэнергии;

- увеличить отпуск электрической энергии потребителям.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования средств бюджета города на реализацию ведомственной целевой программы будет выражаться в экономии бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета города на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации мероприятий программы в соответствии с постановлением Мэра города от 29.06.2007 N 1056.

В процессе реализации программы будут построены и введены в эксплуатацию четыре новых трансформаторных подстанции и один центральный распределительный пункт. С переключением потребителей на вновь построенные объекты, будет получен социальный эффект в виде увеличения отпуска электрической энергии населению и прочим потребителям.

В чистом виде бюджетная эффективность, без учета социального эффекта, составит:

п/п	Показатели	Всего, в тыс. руб.	Годы
			2009	2010	2011
1.	Сумма бюджетных инвестиций на весь период реализации программы	70 000	22000	23 300	24 700
2.	Эксплуатационные расходы будущих периодов	-	-	-	-
3.	Бюджетный эффект	81 000,7	25 328,6	26 827,1	28 845
3.1.	Прямые доходы бюджета города в связи с реализацией проекта за счет поступлений подоходного налога с доходов строителей (1х30%х13%х32,7%)	892,7	280,6	297,1	315
3.2.	Аренда земельных участков, занятых объектами строительства	108	48	30	30
3.3.	Экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета города на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации программы	80 000	25 000	26500	28 500
4.	Превышение финансового эффекта над суммой бюджетных инвестиций	11 000,7	3 328,6	3 527,1	4 145

7. Оценка эффективности-программы

Оценка эффективности программы будет производиться с помощью системы показателей:

Предмет оценки	Показатели
Услуга по электроснабжению:	- качество показателей электрической энергии у потребителей
	- бесперебойность подачи электроэнергии с вновь построенных объектов
	- увеличение периода работы сооружений без выполнения капитального ремонта объектов
	- снижение технологических потерь электроэнергии при ее передаче через вновь построенные объекты
	- увеличение отпуска электрической энергии потребителям через вновь построенные объекты

8. Обоснование потребности необходимых ресурсов

Так как выполнение мероприятий программы направлено на улучшение муниципального имущественного комплекса, финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета города.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы потребуется 70 000 тыс. руб. за счет средств бюджета города:

- 2009 год - 22 000 тыс. руб.;

- 2010 год - 23 300 тыс. руб.;

- 2011 год - 24 700 тыс. руб.

9. Организация управлении программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком настоящей программы и получателем бюджетных средств для ее реализации является управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска.

Заказчик программы несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий. Выбор исполнителей мероприятий программы будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным Законом от 21.072005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Текущий контроль за ходом реализации настоящей программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение мероприятий, осуществляет управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, которое ежегодно представляет отчеты о результатах ее выполнения в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.