Приложение N 2. План мероприятий администрации города по разработке проекта решения Хабаровской городской думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 18 сентября 2009 г. N 3353 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

План
мероприятий администрации города по разработке проекта решения Хабаровской
городской думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год"
(утв. постановлением администрации города от 1 июля 2009 г. N 2234)
(с изменениями от 18 сентября 2009 г.)

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения		Исполнители
1	Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год	6 июля 2009 г.		Финансовый департамент
2	Представить в финансовый департамент экономические (в денежном и натуральном выражении), финансовые показатели и расчеты для формирования городского бюджета на 2010 год (среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы), за 2008 год, оценка исполнения за 2009 год, прогноз на 2010-2012 годы: - прогноз инфляции; - динамика и темпы роста объемных показателей по видам экономической деятельности (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства); - объем валового регионального продукта и валовой добавленной стоимости в целом по городу; - индекс потребительских цен; - численность проживающих в городе и работающих в экономике; - численность жителей города по состоянию на 01.01.2009 и ожидаемая на 01.01.2010; - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения; - инвестиции в основные средства по всем источникам финансирования; - фонд заработной платы и средняя заработная плата в целом по городу и в разрезе видов экономической деятельности; - налогооблагаемая прибыль, включая прибыль филиалов межрегиональных компаний; - среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций	6 июля 2009 г.		Управление экономического развития
3	Направить в финансовый департамент администрации города ожидаемые в 2009 году и прогнозируемые на 2010-2012 годы поступления по транспортному налогу в бюджет города: - с физических лиц; - с юридических лиц	до 6 июля 2009 г.		Блок по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами
4	Представить в Финансовый департамент следующие показатели:
4.1.	Ожидаемое в 2009 году и прогнозируемое на 2010 год поступление в бюджет города платежей по бюджетообразующим предприятиям, в разрезе налогов	6 июля 2009 г.		Управление экономического развития
4.2.	Ожидаемые в 2009 году и прогнозируемые поступления на 2010 год с поквартальной разбивкой, с приложением расчетов поступлений и прогнозируемые поступления на 2011-2012 годы: - доходов от продажи пакетов акций и иных форм участия в капитале;	до 6 июля 2009 г.		Департамент муниципальной собственности
	- доходов от реализации имущества (в части реализации основных средств и материальных запасов); - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений по кодам бюджетной классификации с учетом кодов подвидов по видам доходов бюджета;			Департамент муниципальной собственности, управление Делами
	- дивидендов по акциям, находящимся в собственности города; - арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, по кодам бюджетной классификации и за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, с учетом движения земель (прогнозов выбытия в связи с разграничением по видам собственности, перевода из бессрочного пользования в аренду, введения в хозяйственный оборот дополнительных площадей и т.д.); - госпошлины за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы; - платы за распространение средств наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности; - доходов от продажи земельных участков;			Департамент муниципальной собственности
	- доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий; - доходов от продажи квартир; - доходы от сдачи жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма			Управление экономического развития Управление жилищного фонда и приватизации жилья
	- платежи за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальном жилищном фонде (найм жилых помещений)			Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда
	- плата за негативное воздействие на окружающую среду; - поступление от денежных взысысканий (штрафов) за экологические правонарушения;			Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов
	- госпошлина за выдачу специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов; - поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемые и взыскиваемые налоговыми органами, комиссиями по делам несовершеннолетних.			Управление административно-технического контроля Комитеты по управлению округами города, экономические службы округов
4.3.	Ожидаемые в 2009 году и прогнозируемые поступления на 2010 год с поквартальной разбивкой и прогнозируемые поступления на 2011-2012 годы: - государственной пошлины; - штрафов и иных сумм принудительного изъятия	до 6 июля 2009 г.		Жилищная инспекция правительства ХК, краевое учреждение "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий ХК", управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ХК и ЕАО, управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по ХК, Управление Федеральной антимонопольной службы по ХК, Управление внутренних дел по ХК, Управление Федеральной миграционной службы по ХК, Управление Федеральной регистрационной службы по ХК и ЕАО, Хабаровское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору
4.4.	Площади, занимаемые бюджетными организациями здравоохранения, образования и культуры за 2008 год	6 июля 2009 г.		Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры
4.5.	Сведения о фактическом потреблении тепловой и электрической энергии бюджетными учреждениями образования, здравоохранения и культуры за 2008 год (Гкал, Квт.ч) на основании счетов, предъявленных энергоснабжающими организациями (в разрезе предприятий-поставщиков)	6 июля 2009 г.		Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры
4.6.	Расходы за 2008 год на оплату коммунальных услуг бюджетных организаций, приобретение котельно-печного топлива, на оплату труда (с начислениями) работников бюджетной сферы	6 июля 2009 г.		Управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.7.	Протяженность дорог и затраты на ремонт и содержание одного километра дороги, включая ремонт, освещение и озеленение по состоянию на 1 января 2009 года	6 июля 2009 г.		Управление дорог и внешнего благоустройства
4.8.	Себестоимость перевозки одного пассажира в разрезе предприятий-перевозчиков (автомобильный, водный и пр. транспорт) за 2008 год. ожидаемое на 2009 год	6 июля 2009 г.		Управление транспорта
4.9.	Количество перевезенных пассажиров в разрезе предприятий-перевозчиков за 2008 год, ожидаемое на 2009 год	6 июля 2009 г.		Управление транспорта
4.10.	Численность работников органов местного самоуправления городского округа, включая мэра города и городскую думу, на 2009 год	6 июля 2009 г.		Управление кадров и муниципальной службы
4.11.	Расходы на тепловую энергию, в том числе для получения субвенции из краевого бюджета в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 01.02.2008 N 35-пр "О возмещении убытков организациям от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению", в том числе: - численность населения, потребляющего горячую воду; - количество квадратных метров отапливаемого жилого фонда; - объем тепловой энергии. Фактически отпущенной за 2008 год	6 июля 2009 г.		Управление энергообеспечения, топлива инженерных коммуникаций
4.12.	Общая площадь муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 января 2009 года (форма N 1 - жилфонд)	6 июля 2009 г.		Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда
4.13.	Износ муниципального жилищного фонда по состоянию на 1 января 2009 года	6 июля 2009 г.		Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда
4.14.	Затраты на капитальный ремонт 1 кв. м муниципального (неприватизированного) жилищного фонда по состоянию на 1 января 2009 года	6 июля 2009 г.		Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда
4.15.	Расходы на финансирование муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2010 год	15 июля 2009 г.		управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда
4.16.	Расходы на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного и признанного непригодным для проживания муниципального жилищного Фонда на 2009, 2010 годы	15 июля 2009 г.		Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда совместно с управлением жилищного Фонда и приватизации жилья
4.17.	Расчет на возмещение расходов на погребение отдельным категориям умерших граждан с указанием статистических данных по категориям умерших за 2008 год и 1-е полугодие 2009 года	1 июля 2009 г.		Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного Фонда
4.18.	Количество групп и детей в ДОУ и детских домах	6 июля 2009 г.		Управление образования
4.19.	Численность воспитанников ДОУ и детских домов	6 июля 2009 г.		Управление образования
4.20.	Численность учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся специальных коррекционных учреждений)	6 июля 2009 г.		Управление образования
4.21.	Численность учащихся учреждений дополнительного образования	6 июля 2009 г		Управление образования, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.22.	Количество классов в общеобразовательных учреждениях	6 июля 2009 г		Управление образования
4.23.	Прогнозная численность лиц. посещающих молодежные центры, на 2010 год	6 июля 2009 г.		Отдел по работе с детьми и молодежью управления по социальным вопросам
4.24.	Количество посещений муниципальных учреждений здравоохранения жителями города (по плану на 2009 год)	6 июля 2009 г.		Управление здравоохранения
4.25.	Объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, стоматологической помощи, предоставленной жителям города муниципальными учреждениями здравоохранения (исполнение за 2008 год. план на 2009 год)	6 июля 2009 г.		Управление здравоохранения
4.26.	Расчет средств на финансирование мероприятий городских целевых программ "Социальная поддержка населения городского округа "Город Хабаровск" и "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2010 год	6 июля 2009 г.		Управление социальной защиты населения
4.27.	Расчеты по финансированию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования на 2010 год	6 июля 2009 г.		Департамент муниципальной собственности, департамент архитектуры, строительства и землепользования
4.28.	Расчеты потребности в субвенциях по переданным полномочиям на 2010 год, в том числе по администрированию аппарата управления, согласованные в министерствах Хабаровского края расчеты реальной потребности в субвенциях из краевого бюджета	6 июля 2009 г.		Управление делами, комитеты по управлению округами, управление образования, управление культуры, управление по физкультуре и спорту, управление здравоохранения, управление социальной защиты, департамент архитектуры, строительства и землепользования, управление административно-технического контроля
5	Запросить в УФНС по Хабаровскому краю: - информацию об ожидаемых в 2009 году и прогнозируемых на 2010-2012 годы поступлениях в бюджет края налоговых доходов по видам налогов; - отчеты Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю по формам 5-ЕСН; 5-ЕНВД; 5-ТН; 5-МН; 5-ЕСХН; 5-УСН; 5-НЛФЛ;5-ДДК	1 июля 2009 г.		Финансовый департамент
6	Направить запрос в УВД по Хабаровскому краю о предоставлении информации о количестве транспортных средств, зарегистрированных на территории города, в том числе прошедших технический осмотр в 2008 году	1 июля 2009 г.		Финансовый департамент
7	Подготовить и направить в министерство финансов Хабаровского края сведения о кадастровой стоимости и площади земельных участков, подлежащих обложению земельным налогом; ставках земельного налога в разрезе категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков по состоянию на 01.01.2009; оценка за 2009 год и прогноз на 2010 год поступлений земельного налога	10 июля 2009 г.		Финансовый департамент совместно с департаментом муниципальной собственности
8	Подготовить и направить в министерство финансов Хабаровского края расчет по городскому округу "Город Хабаровск" (по формам, доведенным министерством финансов края) поступлений доходов в бюджет края в разрезе отчета за 2008 год, оценки исполнения за 2009 год и прогноза на 2010-2012 годы	3 августа 2009 г.		Финансовый департамент
9	Представить в финансовый департамент уточненные показатели (в натуральном и денежном выражении) за 2008 год, оценку исполнения за 2009 год и прогноз на 2010-2012 годы: - динамика и темпы роста (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства); - объем валового регионального продукта в целом по городу и валовой добавленной стоимости в разрезе видов экономической деятельности; - среднесписочная численность работников предприятий в разрезе видов экономической деятельности экономики города; - инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования в разрезе видов экономической деятельности экономики города; - фонд заработной платы и средняя заработная плата в разрезе видов экономической деятельности; - налогооблагаемая прибыль в разрезе видов экономической деятельности экономики города, в том числе прибыль межрегиональных компаний, находящихся на территории города; - численность проживающих в городе и работающих в экономике; - среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций		12 января 2010 г.	Управление экономического развития
10	Представить в финансовый департамент прогноз платежей в бюджет города на 2010 год по структурным подразделениям администрации города в разрезе налогов, в том числе по бюджетообразующим предприятиям, рассчитанные исходя из основных экономических показателей		15 января 2010 г.	Управление экономического развития
11	Предоставить проект программы работ по благоустройству территорий города на 2010 год, согласованный мэром города		1 ноября 2009 г.	Управление дорог и внешнего благоустройства
12	Представить в финансовый департамент фрагменты реестра расходных обязательств по курируемым отраслям (учитывая отдельно действующие и принимаемые обязательства)		По отдельно	Заместители мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами
13	Сформировать реестр расходных обязательств городского округа "Город Хабаровск"		20 июля 2009 г.	Финансовый департамент
14	Разработать прогноз социально-экономического развития города на 2010-2012 голы		15 сентября 2009 г.	Управление экономического развития
15	Разработать сценарные условия развития экономики города на 2009-2011 годы в двух вариантах (инерционном и умеренно-оптимистическом)		15 сентября 2009 г.	Управление экономического развития
16	Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2010 год		15 октября 2009 г.	Финансовый департамент
17	Разработать среднесрочный финансовый план города на 2010-2012 годы		До 1 ноября 2009 г.	Финансовый департамент совместно с управлением экономического развития
18	Провести инвентаризацию целевых программ на предмет целесообразности их реализации в условиях экономического кризиса и представить предложения в перечень целевых программ на 2010-2012 годы с указанием планируемых ассигнований		20 июля 2009 г.	Заместители мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
19	Главным распорядителям бюджетных средств при подготовке обоснований бюджетных ассигнований на 2010 год использовать проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, разработанных в соответствии с постановлением мэра города от 30.05.2008 N 1428 "Об утверждении Положения о муниципальных заданиях для бюджетных учреждений, устанавливающих требования к составу, качеству объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг"		1 августа 2009 г.	Заместители мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
20	Согласовать с министерством финансов Хабаровского края показатели для определения объема финансовой помощи бюджету города на 2010 год		По установленному министерством финансов Хабаровского края сроку	Финансовый департамент
21	Подготовить разногласия по несогласованным в министерстве финансов Хабаровского края показателям проекта бюджета на 2010 год		По мере необходимости	Финансовый департамент
22	Представить в Финансовый департамент уточненные показатели:
22.1.	Расчеты доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по муниципальным учреждениям		6 июля 2009 г.	Заместители мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами
22.2.	Перечень объектов капитального строительства, предлагаемых к финансированию за счет бюджета города (с учетом кредиторской задолженности) на 2010 год с указанием расходов на ПИР и ПСД		6 июля 2009 г.	Управление экономического развития города
22.3.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды		1 июля 2009 г.	Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов
22.4.	Согласованные с вице-мэром города заявки юридических лиц на включение в Программу муниципальных гарантий на 2010 год, с указанием: - наименования принципала; - цели гарантирования с указанием суммы гарантии по каждой цели; - срок действия гарантии; - наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу; - способ обеспечения исполнения обязательств принципала		6 июля 2009 г.	Заместители мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами
22.5.	Предоставить перечень муниципальных целевых программ с указанием планируемых ассигнований из всех уровней бюджета на софинансирование объектов капитального строительства		6 июля 2009 г.	Управление экономического развития
23	Провести публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год"		До 29 октября 2009 г.	Финансовый департамент
24	Провести экспертизу проекта бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год Экспертным советом по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов решений Хабаровской городской думы в области бюджетной и налоговой политики		До 29 октября 2009 г.	Финансовый департамент
25	Провести экспертизу проекта бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год ревизионным экспертным комитетом Хабаровской городской думы		До 29 октября 2009 г.	Финансовый департамент
26	Вынести на рассмотрение городской думы проект решения "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год"		30 октября 2009 г.	Финансовый департамент
27	Обеспечить подготовку и представление в городскую думу документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск"		30 октября 2009 г.	Финансовый департамент, управление экономического развития