Раздел I. План использования муниципального имущества на период с 2009 по 2011 год

Раздел I. План использования муниципального
имущества на период с 2009 по 2011 год

План использования муниципального имущества содержит сводную информацию о доходах городского бюджета от использования муниципального имущества, в котором отражаются чистые затраты городского бюджета на обеспечение функции органов местного самоуправления по каждой организации и в целом по всей сети организаций, подведомственных отраслевым (профильным) структурным подразделениям администрации г. Хабаровска.

Показатели по отраслевым (профильным) структурным подразделениям администрации г. Хабаровска приведены в приложении N 1 к Прогнозным показателям. При этом, сводная информация о доходах городского бюджета от использования муниципального имущества ежегодно уточняется в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

1. Управление образования.

Управление образования города имеет в своем подчинении 191 муниципальное учреждение, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления, и их деятельность направлена на осуществление полномочий органа местного самоуправления по решению следующих вопросов городского округа "Город Хабаровск":

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа;

- организация отдыха детей в каникулярное время.

По состоянию на 01.01.2009 для выполнения вышеуказанных функций в городском округе действовали следующие муниципальные учреждения:

- 82 общеобразовательные школы;

- 2 вечерних школы;

- 5 школ-интернатов;

- 17 учреждений дополнительного образования;

- 77 учреждений дошкольного образования;

- 6 детских домов;

-  2 учреждения обеспечения образовательного процесса.

В настоящее время, из числа учреждений отрасли образования два учреждения являются муниципальными автономными учреждениями - это "Детско-юношеский центр "Данс" и "Центр развития образования". При этом планируется к 2011 году на базе действующих муниципальных учреждений создать восемь муниципальных автономных учреждений.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества. Деятельность по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений предполагает получение городским бюджетом доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду.

Доходы от использования муниципального имущества, получаемые в результате сдачи муниципальными учреждениями помещений в аренду, будут снижаться в связи с использованием имущества для осуществления полномочий городского округа непосредственно для образовательной деятельности и составят в 2009 году 8,646 млн. рублей, в 2010 году - 8,109 млн. рублей, в 2011 году - 8,595 млн. рублей.

Кроме того, сумма доходов от оказания платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, в соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", составят в 2009 году 64,569 млн. рублей, в 2010 году - 68,102 млн. рублей, в 2011 году - 72,187 млн. рублей.

2. Управление здравоохранения.

К полномочиям городского округа "Город Хабаровск" в сфере здравоохранения, предусмотренные п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ относится организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. Данные функции реализуют 35 муниципальных учреждений здравоохранения.

Доходы от использования муниципального имущества, получаемые в результате сдачи муниципальными учреждениями помещений в аренду сторонним организациям, составят в 2009 году 5,779 млн. рублей, в 2010 году - 6,125 млн. рублей, в 2011 году - 6,493 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг по отрасли составят в 2009 году 322 млн. рублей, в 2010 году - 341,320 млн. рублей, в 2011 году - 361,799 млн.рублей.

3. В ведении управления культуры города находятся 19 учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, выполняющих определенные услуги для обеспечения полномочий городского округа "Город Хабаровск" в решении вопросов, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ":

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранение фондов;

- создание и поддержка музеев;

- организация и предоставление дополнительного профессионального образования;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. Хабаровска.

Услугами учреждений культуры в 2009 году воспользуются 193 202 человека, в 2010 году - 203 202 человека, в 2011 году - 204 502 человека.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов от предоставления платных услуг по отрасли составят в 2009 году 10,622 млн. рублей, в 2010 году - 11,2609 млн. рублей, в 2011 году - 11,93682 млн. рублей.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов от аренды муниципального имущества временно неиспользуемого муниципальными учреждениями по отрасли составят в 2009 году 4,436 млн. рублей, в 2010 году - 5,7668 млн. рублей, в 2011 году - 7,49689 млн. рублей.

В 2008 году создано муниципальное автономное учреждение культуры "Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий".

Планируется на базе существующих муниципальных учреждений создать в 2009 году одно автономное учреждение, в 2010 году еще одно автономное учреждение.

4. Деятельность 11 муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации города, направлена на выполнение муниципальных и переданных краевых государственных полномочий в решении следующих вопросов:

4.1. В соответствии с п. 13, 17, 34 ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ":

- организация каникулярного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для организации досуга пожилых граждан;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

Данную функцию реализуют пять муниципальных учреждений (Центры по работе с населением), четыре муниципальных учреждения (Дома ветеранов).

4.2. В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона Хабаровского края от 29.12.2004 N 246 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан":

- решение вопросов социального обслуживания (предоставление социальных услуг по уходу, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-психологической и натуральных видов помощи, помощи в профессиональной подготовке, трудоустройстве, содействие в организации ритуальных услуг) граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей в соответствии с Законом Хабаровского края от 31.01.2005 N 260 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей".

Данные государственные полномочия исполняют:

- в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов - 14 отделений социального обслуживания на дому в пяти муниципальных учреждениях (Центры по работе с населением) и одно муниципальное учреждение "Специальный дом для ветеранов по ул. Покуса, 22";

- в отношении безнадзорных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - муниципальное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

Прогноз потребности в услугах учреждений социальной защиты населения выглядит следующим образом:

- услугами по организации досуга пожилых граждан в 2009 году воспользуются 128 тыс. человек, в 2010 году - 130 тыс. человек, в 2011 году - 131 тыс. человек;

- услугами по работе с детьми, воспитывающимися в семьях с дисфункциональными нарушениями воспользуются в период с 2009 по 2011 год 1288 семей и 2299 детей ежегодно.

Прогноз ожидаемых поступлений неналоговых доходов в бюджет по отрасли в 2009 году составят 2 167 тыс. рублей, в 2010 году - 2 231 тыс. рублей, в 2011 году - 2 298 тыс. рублей.

Из них, в 2009 году доходы от сдачи муниципальными учреждениями помещений в аренду сторонним организациям, составят с 2009 по 2011 годы 1 тыс. рублей ежегодно, при этом, неналоговые доходы от платных услуг в 2009 году составят 1 496 тыс. рублей,в 2010 году - 1 540 тыс. рублей, в 2011 году - 1 586 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской деятельности составят в 2009 году 670 тыс. рублей, в 2010 году - 690 тыс. рублей, в 2011 году - 711 тыс. рублей.

5. В ведении управления по социальным вопросам находится муниципальное учреждение "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" выполняющий функции по организации и осуществлению работы с детьми и молодежью, организации каникулярного отдыха, организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В планах муниципального учреждения в 2009 году организация и проведение 21 мероприятия, а также организация занятости 1 020 несовершеннолетних, в 2010 году это показатели составят 29 мероприятий, где занято 1 500 несовершеннолетних, в 2011 году - 37 мероприятий и занято 1 700 несовершеннолетних соответственно.

6. Для выполнения полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта управлением по физической культуре и спорту администрации города созданы пятнадцать учреждений, которые оказывают следующие услуги:

- организация и предоставление дополнительного образования;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги).

Они реализуют функции, предусмотренные пп. 19, 34 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и осуществляют программно-методическое обеспечение муниципальных и ведомственных учреждений спортивной направленности, организуют проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечивают условия для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

За период с 2007 года по начало 2009 года по отрасли созданы новые муниципальные учреждения: "Стадион "Нефтяник" - осуществляющее работу по содержанию, обслуживанию стадиона, его подготовки к спортивным соревнованиям, а также детско-юношеские спортивные школы "Олимпия" и "Лидер" ведущие работу по физическому воспитанию детей.

Исходя из прогноза потребности населения услугами учреждений подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города в 2009 году воспользуются 8 234 человека, в 2010 году - 9 057 человек, в 2011 году - 9 962 человека.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов по отрасли физическая культура и спорт, за счет платных услуг, предпринимательской деятельности, передачи в аренду помещений, летнего отдыха составит в 2009 году 21 504,7 тыс. рублей, в 2010 году - 22 743,4 тыс. рублей, в 2011 году - 23 845,1 тыс. рублей.

В настоящее время, из числа учреждений отрасли физическая культура и спорт одно является муниципальным автономным учреждением. При этом планируется к 2011 году на базе действующих муниципальных учреждений создать еще два муниципальных автономных учреждения.

7. Муниципальное имущество по управлению транспорта администрации города закреплено за двумя муниципальными унитарными предприятиями "Трамвайно-троллейбусное управление" и "Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие N 1".

Они реализуют функции, предусмотренные п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

МУП г. Хабаровска "Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие N 1" является учредителем пяти обществ с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 000 рублей в каждом и 100 процентной долей муниципального унитарного предприятия, при этом, муниципальное имущество находится у данных обществ в аренде. Такие общества с ограниченной ответственностью в соответствии с уставной деятельностью выполняют функции перевозчика, функции по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования, а муниципальное имущество находится у таких обществ в аренде.

Исходя из прогноза потребности населения услугами предприятий транспортной отрасли в 2009 году воспользуются 78,1 млн. человека, в 2010 году - 78,8 млн. человек, в 2011 году - 80,1 млн. человека.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов по отрасли составляют в 2009 году 23,2 тыс. рублей. В 2010 - 2011 годах поступления неналоговых доходов по отрасли не планируются.

Муниципальными унитарными предприятиями отрасли планируется перечислить в бюджет города от прибыли подлежащей перечислению в бюджет города в 2009 году сумму в размере 14,9 тыс. рублей, в 2010 году - 115 тыс. рублей, в 2011 году - 115 тыс. рублей.

8. Управление дорог и внешнего благоустройства.

Деятельность восьми муниципальных унитарных предприятий управления дорог и внешнего благоустройства направлена на осуществление полномочий в решении вопросов городского округа "Город Хабаровск", предусмотренных п. 5, 25, 27 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в том числе:

- пять муниципальных предприятий обеспечивают благоустройство территории городского округа, содержание дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа;

- деятельность МУП г. Хабаровска "Горсвет" направлена на организацию, содержание и ремонт сетей наружного освещения улиц;

- МУП г. Хабаровска "Питомник декоративных культур" обеспечивает благоустройство и озеленение территории городского округа;

- кроме того, в 2007 году было создано муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска "СМЭУ" деятельность которого направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов по отрасли составляют в 2009 году 4 274 тыс. рублей, в 2010 году - 5 198 тыс. рублей, в 2011 году - 6 455,7 тыс. рублей.

Муниципальными унитарными предприятиями отрасли планируется перечислить в бюджет города от прибыли подлежащей перечислению в бюджет города в 2009 году сумму в размере 2 772,1 тыс. рублей, в 2010 году - 1 388 тыс. рублей, в 2011 году - 1 560 тыс. рублей.

9. Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда города имеет в своем ведомственном подчинении восемь действующих муниципальных унитарных предприятия.

Муниципальные унитарные предприятия г. Хабаровска "Служба заказчика по содержанию муниципальных общежитий", "Остон", "По содержанию и ремонту жилищного фонда N 8" осуществляют деятельность по содержанию жилищного и нежилого фондов города.

Необходимо отметить, что МУП "Служба заказчика по содержанию муниципальных общежитий" было создано в 2007 году в целях управления и содержания жилищного фонда города находящегося в общежитиях.

МУП "Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания" решает вопрос городского округа в части организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения.

МУП "Спецавтохозяйство по санитарной очистке" осуществляет деятельность по организации сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов.

МУП "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей" оказывает услуги по сбору и обработке коммунальных платежей.

МУП "Банно-прачечное хозяйство" осуществляет создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания.

Муниципальными унитарными предприятиями отрасли планируется перечислить в бюджет города от прибыли подлежащей перечислению в бюджет города в 2009 году сумму в размере 3 153,5 тыс. рублей, в 2010 году - 3 153,5 тыс. рублей, в 2011 году - 3 493 тыс. рублей.

10. Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

В ведении управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций находятся три муниципальных унитарных предприятия: МУП "Водоканал", МУП "Тепловые сети" и МУП "По обеспечению топливом населения, предприятий, учреждений и организаций".

МУП г. Хабаровска "Водоканал" и МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", соответственно оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению, обеспечивают транспортировку тепловой энергии до потребителя.

МУП "По обеспечению топливом населения, предприятий, учреждений и организаций" ", в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", соответственно оказывают услуги по снабжению населения топливом.

Ожидаемые поступления неналоговых доходов в бюджет города по отрасли за счет отчислений в бюджет города от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2009 году составит 301,6 тыс. рублей, в 2010 году - 286,7 тыс. рублей, в - 2011 году - 309,6 тыс. рублей.

11. Департамент архитектуры, строительства и землепользования.

У департамента архитектуры, строительства и землепользования в управлении находятся три муниципальных унитарных предприятия: "Ремонтно-строительное управление N 4", "Управление капитального строительства", "Архитектура и дизайн города" и муниципальное учреждение "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту" созданное в 2009 году.

Деятельность таких предприятий направлена на содействие в решении вопросов городского округа "Город Хабаровск", предусмотренных п. 20, 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 8 гл. 2 Градостроительного кодекса РФ N 190-ФЗ, по разработке планов городского округа, организации обустройства мест массового отдыха населения.

Отчисления в бюджет города от прибыли муниципальных унитарных предприятия отрасли составит в 2009 году 80 тыс. рублей, в 2010 году - 100 тыс. рублей, в 2011 году - 120 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2009 года кредиторская задолженность МУП г. Хабаровска "Управление капитального строительства", составила сумму 3 187,687 млн. рублей, из которых 3 002,713 млн. рублей является незавершенным строительством и за период 2008 года увеличилась на 1 017,474 млн. рублей, что является следствием несдачи объектов строительства в эксплуатацию.

Кроме того, фактически не осуществляет свою деятельность МУП Хабаровска "Ремонтно-строительное управление N 4".

12. Управление экономического развития.

Муниципальное учреждение "Центр одно окно" осуществляет функцию содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в части оказания услуг, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, оказания юридической помощи, оформления разрешительных и правоустанавливающих документов.

Согласно прогнозам муниципальным учреждением "Центр одно окно" в 2009 году будет оказано 40 различных услуг предпринимателям, в 2010 - 44, а в 2011 - 45.

При этом, прогноз ожидаемых неналоговых поступлений в бюджет составляет в 2009 году 3 400 тыс. рублей, в 2010 - 3400 тыс. рублей, в 2011 -3600 тыс. рублей.

13. В ведении Управления Делами администрации города находятся два муниципальных учреждения.

13.1. Муниципальное учреждение "Управление материально-технического обеспечения административных зданий администрации города", созданное в 2008 году, согласно Уставу осуществляет комплексную техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений администрации города.

В 2009 году площадь обслуживаемых учреждением зданий и сооружений составит 19 278,2 кв. м и в 2010 - 2011  годах не изменится.

13.2. Муниципальное учреждение "Хабаровский городской центр хранения документов" создано в 2007 году в целях формирования и содержания муниципального архива. Потребность города в услугах по хранению и комплектованию архива в 2009 году составит 143 800 единиц хранения, в 2010 году - 151 000 единиц хранения, в 2011 году - 158 000 единиц хранения.

Прогноз ожидаемых неналоговых поступлений в бюджет от деятельности муниципальных учреждений управления составляет в 2009 году 7 986 тыс. рублей, в 2010 - 4144 тыс. рублей, в 2011 - 4393 тыс. рублей.

14. В ведении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям находится муниципальное унитарное предприятие "Центр проведения спасательных работ", созданное в 2007 году, которое осуществляет функцию органа местного самоуправления предусмотренную п. 28 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в части обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

15. В ведении управления международных связей находится муниципальное унитарное предприятие "Городской центр международного сотрудничества", осуществляющее функцию городского округа по осуществлению международных и внешнеэкономических связей.

Запланировано в 2009 году оказать услуги по международным и внешнеэкономическим связям 2 000 человек, в 2010 году - 2 100 человекам, 2011 году - 2 200 человекам.

Прогноз отчислений в бюджет города в размере 10 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством планируются в 2009 году в размере 50 тыс. рублей, в 2010 году в размере 60 тыс. рублей, в 2011 году в размере 70 тыс. рублей.

16. Департамент муниципальной собственности

В ведении департамента муниципальной собственности находится муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска "Стрела", муниципальное учреждение "Сервис".

МУП г. Хабаровска "Стрела" участвует в решении вопроса городского округа "Город Хабаровск", предусмотренного п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" - создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи и бытового обслуживания.

Муниципальное учреждение "Сервис" обеспечивает сохранность муниципального имущества.

Прогноз отчислений в бюджет города планируются в 2009 году в размере 442,4 тыс. рублей, в 2010 году в размере 150 тыс. рублей, в 2011 году в размере 170 тыс. рублей.