Приложение N 9. Финансово-экономическое обоснование дополнительных мероприятий снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края

Приложение N 9
к Программе
дополнительных мер снижения напряженности
на рынке труда Хабаровского края в 2009 году, утвержденной
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 13 февраля 2009 г. N 40-пр
(в редакции
постановления
Правительства Хабаровского края
от 30 сентября 2009 г. N 293-пр)

Финансово-экономическое обоснование
дополнительных мероприятий снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты всего (тыс. рублей)	Расчет затрат
1.	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)
	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников)	34 109,90	Предполагаемая численность участников опережающего обучения составит 3 728 человек. Средняя стоимость по профессиям (специальностям), по которым предполагается опережающее профессиональное обучение высвобождаемых с предприятий работников в целях их занятости, в 2008 году составляла 8,09703 тыс. рублей. С учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2009 год 13 % средняя стоимость обучения одного человека за весь период обучения составит 9,14964 тыс. рублей. Общая сумма затрат на опережающее профессиональное обучение составит: 3 728 чел. х 8,09703 тыс. рублей х 1,13 = 34 109,90 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета (95 % общих расходов) - 32 404,40 тыс. рублей; - из краевого бюджета (5 % общих расходов) - 1 705,50 тыс. рублей
	Итого по разделу: 34 109,90 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 32 404,40 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 1 705,50 тыс. рублей), в том числе дополнительно - 13 069,69 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 12 416,21 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 653,48 тыс. рублей)
2.	Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан в случае угрозы массового увольнения
	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения	200 215,70	Компенсация оплаты труда участникам общественных, временных работ 10 277 человек. Размер минимальной заработной платы в Хабаровском крае с учетом районного коэффициента составит 4 330,00 руб. x 1,249 = 5 408,17 рубля. Единый социальный налог - 26,2 %. Размер МРОТ с учетом ЕСН - 6 825,11 рубля. Средний период участия в работах - от 1 до 3 месяцев (с учетом фактически заявленной потребности работодателя) и составляет 2,85 месяца (средневзвешенная 2,854448). Сумма затрат составит: 6 825,11 руб. х 2,85 мес. x 10 277 чел. = 200 215,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (95 % общих расходов) - 190 204,92 тыс. рублей; - краевого бюджета (5 % общих расходов) - 10 010,78 тыс. рублей
	Итого по разделу: 200 215,70 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 190 204,92 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 10 010,78 тыс. рублей), в том числе дополнительно - 46 118,35 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 43 812,44 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 2 305,91 тыс. рублей)
3.	Организация стажировки граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы
	Организация стажировки безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, в целях приобретения ими опыта работы	77 929,11	Компенсация оплаты труда на стажировки - 3 806 человек. Размер минимальной заработной платы в Хабаровском крае с учетом районного коэффициента составит 4 330,00 руб. х 1,249 = 5 408,17 рубля. Единый социальный налог - 26,2 %. Размер МРОТ с учетом ЕСН - 6 825,11 рубля. Средний период участия в работах - 3 месяца. Сумма затрат составит: 6 825,11 руб. х 3 мес. x 3 806 чел. = 77 929,11 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (95 % общих расходов) - 74 032,65 тыс. рублей; - краевого бюджета (5 % общих расходов) - 3 896,46 тыс. рублей
	Итого по разделу: 77 929,11 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 74 032,65 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 3 896,46 тыс. рублей), в том числе дополнительно - 13 984,65 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 13 285,42 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 699,23 тыс. рублей)
4.	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан	12 003,70	Количество участников мероприятия - 194 человека, в том числе: - 42 человека, получивших субсидии с районным коэффициентом до принятия постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2009 г. N 436 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1089" (далее - Постановление); - 63 человека, получающие субсидии без районного коэффициента в связи с принятием Постановления по утвержденной ранее Программе; - 89 человек, дополнительно заявленных в Программу из них: - 16 человек - дополнительные участники Программы, получающие субсидии за счет высвобожденных средств, предназначенных для выплаты районного коэффициента; - 73 человека - дополнительные участники Программы, на выплату субсидий которых требуются дополнительные финансовые средства. Таким образом сумма затрат на выплату субсидий 194 участникам Программы определяется следующим образом: 1. Сумма затрат до принятия Постановления с районным коэффициентом 1,249 составила 4,9 тыс. руб. х 1,249 х 12 мес. х 42 чел. = 3 084,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (95 % общих расходов) - 2 930,30 тыс. рублей; - краевого бюджета (5 % общих расходов) - 154,23 тыс. рублей. 2. Оставшиеся средства в размере 4 626,80 тыс. рублей (7 711,30 тыс. рублей - 3 084,53 тыс. рублей) должны выплачиваться 79 участникам Программы (4 626,80 тыс. руб. : 4,9 тыс. руб. : 12 мес. = 78,687 (округлено до 79 человек), в том числе: - 63 участникам по утвержденной ранее Программе; - 16 участникам, дополнительно подавшим заявки и получающим субсидии за счет высвобожденных средств, предназначенных для выплаты районного коэффициента. Всего затраты для 79 участников Программы составят: 4,9 тыс. руб. х 12 мес. х 79 чел.* = 4 626,80 тыс. рублей * - получено с округлением 78,687 человека, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (95 % общих расходов) - 4 395,46 тыс. рублей; - краевого бюджета (5 % общих расходов) - 231,34 тыс. рублей. 3. В связи с корректировкой Программы дополнительно примут участие в ней 73 человека. Сумма затрат для них составит: 4,9 тыс. руб. x 12 мес. x 73 чел. = 4 292,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (95 % общих расходов) - 4 077,74 тыс. рублей; - краевого бюджета (5 % общих расходов) - 214,63 тыс. рублей
	Итого по разделу: 12 003,70 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 11 403,50 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 600,20 тыс. рублей), в том числе дополнительно - 4 292,37 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 4 077,74 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 214,63 тыс. рублей)
5.	Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов
	Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов	11 000,00	Расходы на организацию мероприятий по оказанию адресной поддержки гражданам составляют 55 000,00 рублей на одного человека и включают следующие затраты: - авансирование транспортных расходов - 5 000,00 рублей на одного человека; - размер суточных расходов за время следования к месту работы (100,00 руб. в сутки х 5 суток) - 500,00 рублей на одного человека; - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (550,00 руб. в сутки х 30 суток х 3 мес.) - 49,50 тыс. рублей. Общая сумма затрат для 200 граждан составит: 55,00 тыс. руб. х 200 чел. = 11 000,00 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета (95 % общих расходов) - 10 450,00 тыс. рублей; - из краевого бюджета (5 % общих расходов) - 550,00 тыс. рублей
	Итого по разделу: 11 000,00 тыс. рублей (из них: средства федерального бюджета - 10 450,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 550,00 тыс. рублей)
	Всего расходов	335 258,42
	из них дополнительно	77 465,07
	в том числе:
	- из федерального бюджета	318 495,50
	из них дополнительно	73 591,82
	- из краевого бюджета	16 762,92
	из них дополнительно	3 873,25