Приложение N 6. Ведомственная целевая программа "Улучшение состояния материально-технической базы МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" на 2009 - 2010 годы"

Приложение N 6

Ведомственная целевая программа
"Улучшение состояния материально-технической базы МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" на 2009 - 2010 годы"
(утв. постановлением Мэра города Хабаровска от 31 июля 2008 г. N 2208)

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления по социальным вопросам
Наименование программы	Улучшение состояния материально-технической базы МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" на 2009 - 2010 годы
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цели и задачи.	- доступность социальных и досуговых услуг для детей и молодежи; - выполнение текущего ремонта; - развитие и укрепление материальной базы; - повышение безопасности жизнедеятельности учреждения: - обеспечение вневедомственной охраны; - установка пожарной сигнализации
Целевые индикаторы и показатели:	- доля обеспечение учреждения современным оборудованием, мебелью; - доля оснащения учреждения средствами защиты учащихся; - количество ПМК, в которых выполнялся ежегодный текущий ремонт
Характеристика программных мероприятий:	- выполнение текущего ремонта; - приобретение мебели; - приобретение спортинвентаря; - приобретение оргтехники; - приобретение музыкальной аппаратуры; - выполнение работ по обеспечению противопожарной безопасности и установке пожарной сигнализации
Сроки реализации	2009 - 2010 гг.
Объемы и источники финансирования	Финансовые средства бюджета города: объем финансирования программы в 2009 - 2010 гг. составляет 5231,0 тыс. руб.: - 2009 - 2522,0 тыс. руб.; - 2010 - 2709,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение количества детей, посещающих клубы: - 2009 г. - 77 тыс.; - 2010 г. - 82 тыс.; - оснащение оборудованием в 2009 г.: - мебель - 40 %; - орг. техника - 40 %; - муз. аппаратура - 20 %; - оснащение оборудованием в 2010 г.: - мебель - 30 %; - орг. техника - 60 %; - муз. аппаратура - 10 %; - количество клубов, в которых проводится ежегодный ремонт, составляет 60 %: - 2009 г. - 3 ПМК; - 2010 г. - 3 ПМК

1. Характеристика проблемы

Муниципальное учреждение "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" действует для реализации молодежной политики города Хабаровска согласно постановлению Мэра города от 08.06.2001 N 610 "О создании муниципального учреждения "Городской молодежный центр".

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа, Уставом городского округа "Город Хабаровск" и иными нормативными актами.

Учреждение является структурным подразделением управления по социальным вопросам администрации г. Хабаровска. Основная цель деятельности центра - создание условий для реализации творческого, делового и общественного потенциала детей и молодежи города.

К ним относятся, создание условий для привлечения детей и молодежи в общественную жизнь и решение проблем города; создание и развитие эффективной системы досуговой занятости и социально-психологической адаптации детей и молодежи по месту жительства; создание условий для развития детского и молодежного самоуправления и возникновения инициатив молодежи по реализации социально-значимых# проектов.

Оценка ресурсной базы

Материально-техническая база МУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" включает в себя 5 структурных подразделений - подростково-молодежных клубов:

- подростково-молодежный клуб "Юбилейный". Местонахождение: ул. Даниловского, 25 (139,6);

- подростково-молодежный клуб "100 %". Местонахождение: ул. Шмаковская, 7 (81,5);

- подростково-молодежный клуб "Рассвет". Местонахождение: ул. Кубяка, 5а (56,9);

- подростково-молодежный клуб "Поколение". Местонахождение: ул. Костромская, 54 (107,1);

- подростково-молодежный клуб "Геодезист" Местонахождение: ул. Геодезическая, 4 (194,5).

Финансирование учреждения производится за счет бюджета города по отрасли "Молодежная политика" в соответствии с действующим законодательством.

Площадь всех помещений составляет 649,5 кв. м, в том числе на организацию досуговой работы - 223,51 кв. м, на организацию работы с детьми (кружковая деятельность) - 426,4 кв. м.

Анализ занимаемых площадей и дополнительной потребности

N п/п	Наименование учреждения	Площадь				Характеристика помещений (год ввода в эксплуатацию, панель/кирпич, отдельно стоящее, пристройка или др.)
		По состоянию на 01.12.2008		Дополнительная потребность
		досуговая работа	работа с детьми	досуговая работа	работа с детьми
1.	ПМК "Рассвет", ул. Кубяка, 5А (56,9 кв. м)	0	56,9	потребность в площадях	потребность в площадях	кирпичный жилой дом. часть 1-го этажа, ввод в эксплуатацию в 1972 г.
2.	ПМК "Юбилейный", ул. Даниловского, 25 (139,6 кв. м)	64,9	74,7			кирпичный жилой дом, часть 1-го этажа, ввод в эксплуатацию в 1975 г.
3.	ПМК "Поколение", ул. Костромская, 54 (107,1 кв. м)	41,2	65,9			кирпичный жилой дом, часть 1 этажа, ввод в эксплуатацию в 1972 г.
4.	ПМК "100 %", ул. Шмаковская, 7 (81,5 кв. м)	33,2	48,3			кирпичный жилой дом, часть 1 этажа, ввод в эксплуатацию в 1976 г.
5.	ПМК "Геодезист", ул. Геодезическая, 4 (194,5 кв. м)	55,2	139,3			кирпичный жилой дом, часть первого этажа год постройки 1984 г.
6.	МУ "ГЦОД", ул. Нагишкина, 7 (69,9 кв. м)	28,6	41,3	потребность в площадях	потребность в площадях	жилой дом, часть первого этажа, ввод в эксплуатацию в 1968 г.
	Итого: 649,5	223,1	426,4

Подростково-молодежные клубы переданы центру Департаментом муниципальной собственности на праве оперативного управления. Они исполняют муниципальные полномочия по организации досуга детей и молодежи по месту жительства.

Основные культурно-досуговые мероприятия для детей, подростков и молодежи проводятся специалистами центра по договору аренды помещений. Центр не имеет своего зала для организации массовых мероприятий.

Объем предоставления бюджетной услуги

N п/п	Основные показатели объема предоставления услуг	Ед. изм.	Количественные значения показателей
			2005	2006	2007
1.	Количество массовых мероприятий, в том числе:	ед.	44	48	53
	- количество массовых мероприятий, проводимых на жилмассивах и площадях города	ед.	20	27	19
	- количество торжественных мероприятий, проводимых в залах	ед.	24	21	24
2.	Кол-во молодежи, присутствующей на мероприятиях, проводимых в залах	ед.	3600	3150	3600

В целях повышения качества предоставления социальных и досуговых услуг для детей, подростков и молодежи необходимо расширение площадей учреждения.

Для улучшения качества предоставляемых услуг для детей, подростков и молодежи по месту жительства необходимо расширение сети подростково-молодежных клубов.

Сеть ПМК необходимо отапливать, снабжать электроэнергией, водой, вывозить образующиеся отходы и т.д.

Затраты на коммунальные услуги выглядят следующим образом:

Ресурсное обеспечение	Единицы измере- ния	2006		2007		2008
		Объем	Сумма (руб.)	Объем	Сумма (руб.)	Объем	Сумма (руб.)
Теплоснабжение	Гкал	62,24	58600,0	71,04	70524,52	136,6	90105
Горячее водоснабжение	куб. м	375,67	7200,0	406,90	17024,24	412	9000
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	6,00	16990,0	7,45	33494,11	9,4	51913
Холодное водоснабжение	куб. м	364,90	6200,00	556,92	12821,48	556,92	25902
Водоотведение	куб. м	631,70	9710,00	631,68	7826,50	631,718	9548,9
Вывоз ТБОи ЖБО	куб. м	0	0	12,00	1013,79	72	33696
Содержание зданий	кв. м.	420,80	87588,51	503,50	69704,42	524,3	86882
Кол-во телефонов	шт.	6	20001,6	6	26138,64	6	28505
Кол-во выходов в Интернет		1	2566,12	1	1509,98	1	35070
ОПС		2	143400	2	176900	3	29250 0
Итого:			352256		404926		663122

С целью обеспечения деятельности подростково-молодежных клубов по месту жительства ежегодно приобретались наборы спортивного и игрового инвентаря, что позволило в значительной степени улучшить качество услуг, предоставляемых подросткам и молодежи по месту жительства и увеличить количество занимающихся в кружках, секциях и студиях подростково-молодежных клубов. Укомплектование подростково-молодежных клубов по месту жительства спортивным инвентарем позволило привлечь в них молодежь в возрасте 15 - 17 лет.

Анализ приобретения оборудования для осуществления муниципальных полномочий учреждением в 2005 - 2007 гг.

N п/п	Учреждения	2006		2007		2008
		Тыс. руб.	Расшифров- ка	Тыс. руб.	Расшифровка	Тыс. руб.	Расшифровка
1.	МУ "ГЦОД"	49,8 20,5 14,0	ноутбук принтер мебель	515,0 9,0 18,0 9,0 35,0	автомобиль шкаф 3 стола монитор 2 компьютера	210,0	музыкальное оборудование, компьютер
2.	ПМК "Юбилейный"	5,0 18,0	магнитофон , стол, стулья, шкаф	6,0 8,0	стенд шкаф	-	-
3.	ПМК "100 %"	5,0 18,0	магнитофон , стенды, стулья, столы	6,0 8,0	стенд 2 шкафа	7,0	телевизор
4.	ПМК "Поколение"	14,0	столы, стулья, шкаф	6,0 8,0	стенд шкаф	-	-
5.	ПМК "Рассвет"	14,0	стол, стулья	6,0 8,0	стулья шкаф	13,0	стулья
6.	ПМК "Геодезист"	0	0	0		52,0	столы, стулья, шкафы, теннисный стол
	Итого:	164,0		642,0		282,0

Однако для обеспечения гарантий доступности и качества предоставления социальных и досуговых услуг для детей, подростков и молодежи, предоставляемых по месту жительства, необходимы укрепление и модернизация материально-технической базы подростково-молодежных клубов:

- приобретение новой и современной техники (музыкальной аппаратуры, компьютеров, копировальных аппаратов, принтеров);

- замена устаревшей и вышедшей из строя мебели;

- приобретение современного спортивного оборудования и спортинвентаря, спортивной формы.

С 2004 года планомерно ведется работа по выполнению текущего ремонта в учреждении и структурных подразделениях подростково-молодежных клубах. За четыре года отремонтировано полностью 3 подростково-молодежных клуба и помещения учреждения на сумму 2469800 рублей.

Проведение текущего ремонта осуществлялось в соответствии с требованиями к санитарно-техническому состоянию.

Анализ проведения текущего ремонта в учреждении, тыс. руб.

N п/п	Учреждение	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	Результат проведенных работ
1.	МУ "ГЦОД"	50,0	0	165,5	158,4	Замена окон на пластиковые, замена полов, покрытие линолеумом, замена дверей, замена электрооборудования, замена батарей, ремонт сантех. оборудования
2.	ПМК "Поколение"	247,0	258,1	59,9	171,2	Замена окон на пластиковые, замена электрооборудования, ремонт сантехнического оборудования, замена дверей, ремонт крыльца, общестроительные работы
3.	ПМК "Юбилейный	0	508,1	59,9	222,1	Замена окон на пластиковые, замена электрооборудования, ремонт сантехнического оборудования, замена дверей, ремонт крыльца, устройство козырька, общестроительные работы
4.	ПМК "100 %"	0	29,6	446,8	93,2	Замена окон на пластиковые, замена электрооборудования, ремонт сантехнического оборудования, замена дверей, ремонт крыльца, общестроительные работы
	Всего	297,0	795,8	732,1	644,9

В результате приема в структуру центра нового подростково-молодежного клуба "Геодезист" в 2007 году общей площадью 194,5 м. кв. и в связи с переводом жилого помещения в нежилой фонд ПМК "Рассвет" общей площадью 56,9 м. кв. остались не отремонтированными# 2 клуба.

В 2008 году предусмотрен текущий ремонт этих помещений на сумму 1547,0 тыс. рублей. В 2009 предусмотрено продолжение ремонта ПМК "Рассвет" - ремонт фасада, благоустройство территории; ПМК "Геодезист" - ремонт фасада, устройство крыльца на сумму 1702, 0 тыс. руб.

В 2010 г. проведение ремонта запланировано в ПМК "Поколение": замена водопроводных труб и косметический ремонт.

Кроме этого, программными мероприятиями являются# обеспечение подростково-молодежных клубов средствами противопожарной безопасности. Пожарная безопасность ПМК - это условие сохранения жизни и здоровья подростков и молодежи, а также материальных ценностей учреждения от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики детского учреждения и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности в учреждении являются:

- отсутствие систем охранно-пожарной сигнализации в 3 клубах;

- не укомплектованность# объектов первичными средствами.

В настоящее время в подростково-молодежных клубах требуется проведение мероприятий, направленных на противопожарную безопасность: оснащение современными средствами пожарной сигнализации, замена глухих решеток на распашные, установка противопожарных дверей.

В 2008 году планируется установка ОПС в ПМК "100 %", в ПМК "Рассвет", в 2009 г. - ПМК "Геодезист", в 2010 - 2011 гг. - по мере необходимости.

2. Основные цели и задачи программы

Цели программы:

- улучшение состояния основных фондов муниципального учреждения "Городской центр по организации досуга детей и молодежи";

- обеспечение соответствующего оснащения подростково-молодежных клубов;

- обеспечение доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи.

Задачи программы:

- осуществить поэтапное последовательное выполнение текущего ремонта подростково-молодежных клубов в очередности, сформированной по принципу приоритетности, с полной заменой внутренних инженерных сетей, выполнением мероприятий по пожарной и охранной безопасности;

- переоснастить подростково-молодежные клубы мебелью, спортинвентарем, музыкальной аппаратурой, офисной техникой;

- выполнить комплекс работ, направленных на противопожарную безопасность;

- повысить безопасность жизнедеятельности учреждения.

3. Характеристика основных мероприятий программы и целевые индикаторы оценки эффективности ее реализации

N п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			2009	2010
1.	Выполнение комплекса работ по проведению текущего ремонта	2009 - 2010	1672,0	1796,0
2.	Оснащение ПМК оборудованием	2009 - 2010	338,0	366,0
3.	Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений (установка и обслуживание ОПС)	2009 - 2010	512,0	547,0
	Итого по мероприятиям программы		2522,0	2892,0
	Всего:		5414,0

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах проводился на основе локальных смет на проведения текущего ремонта объектов учреждения, плана приобретения оборудования, плана проведения противопожарных мероприятий.

План
проведения ремонтных работ в структурных подразделениях на 2009 - 2010 гг.

N п/п	Наименование объекта	2009 год	Расшифровка
1.	ПМК "Рассвет"	502,0	Ремонт зала, благоустройство территории, устройство крыльца, фасада, тамбура
2.	ПМК "Геодезист"	565,0	Устройство крыльца, козырька, ремонт фасада, устройство сцены
3.	ПМК "Поколение"	355,0	Косметический ремонт, благоустройство территории
4.	ПМК "100 %"	250,0	Остекление балкона, установка распашных решеток
	Всего строительных работ на 2009 г.	1672,0
	Ремонтно-строительные работы на 2010 г.	1796,0
	Всего строительно-ремонтных работ на 2009 - 2010 гг.	3468,0

План
приобретения оборудования в структурные подразделения на 2009 - 2010 гг.

N п/п	Учреждение	2009		2010
		тыс. руб.	расшифровка	тыс. руб.	расшифровка
1.	МУ "ГЦОД"	75,0	Видеопроектор, экран	60,0	Ноутбук, телефон, стол
2.	ПМК "Геодезист"	133,0	Столы, стулья, компьютер, DVD, принтер, муз. центр, шкаф	40,0	Спортивная форма
3.	ПМК "Рассвет"	23,0	Столы, шкафы, принтер	13,0	Стулья, банкетка
4.	ПМК "100 %"	33,0	Компьютер, принтер, шкаф, DVD	24,0	Теннисный стол, банкетка
5.	ПМК "Поколение"	54,0	Спортивная форма	157,0	Банкетка, компьютер, принтер, DVD, тренажер, спорт. форма
6.	ПМК "Юбилейный"	20,0	Компьютер	72,0	Банкетка, DVD, спорт. форма
Итого		338,0		366,0
Вснго на 2009 - 2010 гг. - 704,0 тыс. рублей

План
выполнения комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности помещений

N п/п	Учреждение	2009	Расшифровка
1.	МУ "ГЦОД"	52,0	Замеры сопротивления, огнетушители, обслуживание ОПС
2.	ПМК "Рассвет"	52,0	Замеры сопротивления, огнетушители, обслуживание ОПС
3.	ПМК "Поколение"	52,0	Замеры сопротивления, огнетушители, обслуживание ОПС
4	ПМК "100 %"	52,0	Замеры сопротивления, огнетушители, обслуживание ОПС
5.	ПМК "Геодезист"	252,0	Замеры сопротивления, огнетушители, установка и обслуживание ОПС
6.	ПМК "Юбилейный"	52,0	Замеры сопротивления, огнетушители, обслуживание ОПС
	Итого 2009 г.	512,0
Всего на 2010 г.		547,0
Всего на 2009 - 2010 гг.		1059,0

5. Система управления реализацией программы

Муниципальное учреждение "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей программы.