Приложение N 1. Среднесрочный финансовый план городского округа "Город Хабаровск" на 2010-2012 годы

Приложение N 1

Среднесрочный финансовый план
городского округа "Город Хабаровск" на 2010-2012 годы
(утв. постановлением администрации города от 29 октября 2009 г. N 3885)

						тыс. руб
N п/п	Доходы	Отчетный год 2008 г.		Текущий год 2009 г.		Плановый период
						2010 год		2011 год		2012 год
		норматив в бюджет города, %	сумма, тыс. руб.	норматив в бюджет города, %	сумма, тыс. руб.	норматив в бюджет города, %	сумма, тыс. руб.	норматив в бюджет города, %	сумма, тыс. руб.	норматив в бюджет города, %	сумма, тыс. руб.
1.	Доходы, всего		12 458 745,8		12 858 331,7		8 500 408,0		8 969 620,0		9 545 700,0
	в том числе:
1.1.	Налоговые доходы:		4 837 579,0		4 725 826,0		4 815 000,0		5 319 862,0		5 831 022,0
	из них:
	налог на доходы физических лиц	32,7	3 319 314,0	32,1	3 121 365,0	32,1	3148 486,0	32,1	3 431 850,0	32,1	3 843 672,0
	единый налог на вмененный доход	90,0	617 410,0	90,0	635 932,0	90,0	635 932,0	90,0	777 250,0	90,0	841 762,0
	единый сельскохозяйственный налог	60,0	422,0	60,0	323,0	60,0	347,0	60,0	374,0	60,0	410,0
	земельный налог	100,0	302 452,0	100,0	355 122,0	100,0	390 634,0	100,0	394 540,0	100,0	398 485,0
	налог на имущество физических лиц	100,0	83 056,0	100,0	108 226,0	100,0	101 614,0	100,0	106 695,0	100,0	112 029,0
	прочие налоги и сборы		514 925,0		504 858,0		537 987,0		609 153,0		634 664,0
1.2.	Неналоговые доходы:		1 767 943,8		2 585 048,6		1 743 680,0		1 708 030,0		1 772 950,0
	из них:
	доходы от аренды муниципального имущества	100,0	82 624,0	100,0	69 608,0	100,0	55 636,0	100,0	60 945,0	100,0	65 100,0
	доходы от аренды земельных участков	100-80	674 358,0	100-80	661 463,0	100-80	568 726,0	100-80	617 013,0	100-80	659 336,0
	доходы от продажи муниципального имущества	100,0	439 698,0	100,0	669 179,2	100,0	43 284,0	100,0	41 354,0	100,0	40 354,0
	прочие неналоговые доходы		571 263,8		1 184 798,4		1 076 034,0		988 718,0		1 008 160,0
1.3.	Доходы от предпринимательской деятельности		562 899,8
1.4.	Безвозмездные и безвозвратные перечисления		5 290 323,2		5 547 457,1		1 941 728,0		1 941 728,0		1 941 728,0
	из них:
	межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней (без учета поступлений из региональных фондов компенсаций)		5 188 201,1		5 441 799,6		1 846 244,0		1 846 244,0		1 846 244,0

N п/п	Расходы	Отчетный год 2008 г.	Текущий год 2009 г.	Плановый период
				2010 год	2011 год	2012 год
2	Расходы, всего	12 749 949,6	13 453 803,0	8 893 548,4	8 893 548,4	8 893 548,4
	в том числе:
2.1.	Расходы, за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга	7 684 361,3	8 889 894,0	3 763 237,0	3 763 237,0	3 763 237,0
2.2.	Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	562 899,8	614 318,4	609 991,0	609 991,0	609 991,0
2.3.	Городские и ведомственные целевые программы	5 064 579,6	4 555 909,0	5 119 311,4	5119311,4	5 119 311,4
2.4.	Расходы на обслуживание муниципального долга	1 008,7	8 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
	из общего объема расходов:
	- расходы текущего характера	10 601 879,0	10 711 793,0	6 797 754,4	6 797 754,4	6 797 754,4
	- расходы капитального характера	2 148 070,6	2 742 010,0	2 095 794,0	2 095 794,0	2 095 794,0

N п/п	Сбалансированность бюджета	Отчетный год 2008 г.	Текущий год 2009 г.	Плановый период
				2010 год	2011 год	2012 год
3.	Профицит (+), дефицит (-)	-291 203,8	-595 471,3	-393 140,4	76 071,6	652 151,6
4.	Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), в том числе:	291 203,8	595 471,3	393 140,4	-76 071,6	-652 151,6
4.1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	100 000,0	200 000,0	120 000,0
4.2.	Цругие источники финансирования дефицита бюджета	200 766,2	3 137,1	10 424,0	8 324,0	2 965,0
5.	Муниципальный долг, в том числе:	415 975,0	288 416,0	200 000,0	0,0	0,0
5.1.	Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенные от имени муниципального образования	200 000,0	120 000,0	200 000,0
5.2.	Гарантии муниципального образования	215 975,0	168 416,0	0,0	0,0	0,0