Приложение N 2. Сводный расчет стоимости Территориальной программы

Приложение N 2
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Хабаровского края
бесплатной медицинской помощи на 2009 год,
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 марта 2009 г. N 80-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 18 ноября 2009 г. N 346-пр)

Сводный расчет
стоимости Территориальной программы

Таблица 1

Расчетная стоимость
Территориальной программы согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2008 г. N 913

Виды медицинской помощи по источникам финансирования		N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя		Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи			Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы (рублей на одного жителя в год)						Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам (млн. рублей)
									из средств бюджета			из средств ОМС		средства бюджета			средства ОМС		всего		в процентах к итогу
А		1	2	3		4			5			6		7			8		9		10
1.	Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетов, - всего	01		х			х			4 122,0			х			5 633,8		х		5 633,8		33,0
в том числе:
1.1.	Скорая медицинская помощь	02	вызовов	0,318			2 806,3			892,4			х			1 251,0		х		1 251,0		7,3
1.2.	Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи - всего	03		х			х			2 312,8			х			3 138,6		х		3 138,6		18,4
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		04	посещений	0,740			357,9			264,8			х			359,3		х		359,3		2,1
стационарная помощь		05	койко-дней	0,870			2 265,6			1 971,1			х			2 674,9		х		2 674,9		15,7
дневные стационары		06	пациенто-дней	0,098			784,4			76,9			х			104,4		х		104,4		0,6
1.3.	Виды медицинской помощи, не вошедшие в Программу ОМС	07
	в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		08	посещений
стационарная помощь		09	койко-дней
дневные стационары		10	пациенто-дней
1.4.	Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		х			х			916,8			х			1 244,2		х		1 244,2		7,3
1.5.	Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских учреждениях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		х			х						х					х
2.	Программа ОМС - всего	13		х			х			1 742,8			6 660,3			2 365,0		9 038,4		11 403,4		67,0
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		14	посещений		8,458			276,3			750,1		2 336,9			1 017,9		3 171,3		4 189,2		24,6
стационарная помощь		15	койко-дней		1,942			1 915,0			985,6		3 718,9			1 337,5		5 046,8		6 384,3		37,5
дневные стационары		16	пациенто-дней		0,479			772,1			7,1		369,8			9,6		501,8		511,4		3,0
затраты на административно-управленческий персонал системы ОМС		17		х			х			х			234,7			х		318,5		318,5		1,9
	Итого	18		х			х			5 864,8			6 660,3			7 998,8		9 038,4		17 037,2		100,0
										12 525,1

Таблица 2

Утвержденная стоимость
Территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования		N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи		Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы (рублей на одного жителя в год)				Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам (млн. рублей)
							из средств бюджета		из средств ОМС		средства бюджета		средства ОМС		всего	в процентах к итогу
А		1	2	3	4		5		6		7		8		9	10
1.	Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджетов, - всего	01		х		х		3 295,2		х		4 510,4		х	4 510,4	36,5
в том числе:
1.1.	Скорая медицинская помощь	02	вызовов	0,389		2 207,5		858,7		х		1 203,8		х	1 203,8	9,7
1.2.	Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи - всего	03		х		х		1 825,8		х		2 477,8		х	2 477,8	20,1
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		04	посещений	0,904		277,900		251,2		х		340,9		х	340,9	2,8
стационарная помощь		05	койко-дней	0,966		1 575,700		1 522,1		х		2 065,6		х	2 065,6	16,7
дневные стационары		06	пациенто-дней	0,091		577,400		52,5		х		71,3		х	71,3	0,6
1.3.	Виды медицинской помощи, не вошедшие в Программу ОМС	07								х				х
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		08	посещений							х
стационарная помощь		09	койко-дней							х
дневные стационары		10	пациенто-дней							х
1.4.	Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		х		х		610,7		х		828,8		х	828,8	6,7
1.5.	Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских учреждениях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	12		х		х				х
2.	Программа ОМС - всего	13		х		х		1 327,1		4 446,1		1 800,9		6 033,6	7 834,5	63,5
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь		14	посещений	8,464		184,700		571,2		1 563,5		775,1		2 121,7	2 896,8	23,5
стационарная помощь		15	койко-дней	1,946		1 280,1		750,5		2 491,0		1 018,5		3 380,4	4 398,9	35,6
дневные стационары		16	пациенто-дней	0,479		520,7		5,4		249,4		7,3		338,5	345,8	2,8
затраты на административно-управленческий персонал системы ОМС		17		х		х		х		142,2		х		193,0	193,0	1,6
	Итого	18		х		х		4 622,3		4 446,1		6 311,3		6 033,6	12 344,9	100,0
							9 068,4

Таблица 3

Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы по источникам финансирования

Источники финансирования Территориальной программы		N строки	Расчетная стоимость Территориальной программы		Утвержденная стоимость Территориальной программы		Дефицит утвержденной стоимости Территориальной программы к расчетной стоимости Территориальной программы
			всего (млн. рублей)	на одного жителя (рублей)	всего (млн. рублей)	на одного жителя (рублей)	млн. рублей (гр. 3 - гр. 5)	в процентах (гр. 7/гр. 3)
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Бюджет здравоохранения	1	7 998,8	5 864,8	6 311,3	4 622,3	1 687,5	21,1
2.	Программа ОМС	2	9 038,4	6 660,3	6 033,6	4 446,1	3 004,8	33,2
	Средства ОМС - всего	3	9 038,4	6 660,3	6 033,6	4 446,1	3 004,8	33,2
в том числе за счет:
- единого социального налога и других налоговых поступлений		4	2 093,2	1 542,4	2 093,2	1 542,4
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения		5	5 104,8	3 761,7	2 100,0	1 547,5
- прочих поступлений		6	1 840,4	1 356,2	1 840,4	1 356,2
3.	Другие источники поступлений	7
4.	Всего на Территориальную программу (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	17 037,2	12 525,1	12 344,9	9 068,4	4 692,3	27,5