Приложение N 2. План мероприятий администрации города по разработке проекта решения Хабаровской городской Думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год"

Приложение N 2

План
мероприятий администрации города по разработке проекта решения Хабаровской
городской Думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год"
(утв. постановлением администрации города от 6 июля 2010 г. N 2207)

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1	Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год	10 июля 2010 г.	финансовый департамент
2	Представить в финансовый департамент экономические (в денежном и натуральном выражении), финансовые показатели и расчеты для формирования городского бюджета на 2011 год (среднесрочного финансового плана на 2011-2013 годы), за 2009 год, оценку исполнения за 2010 год, прогноз на 2011-2013 годы: - динамика и темпы роста объемных показателей по видам экономической деятельности (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства); - оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности; - численность проживающих в городе и работающих в экономике; - численность жителей города по состоянию на 01.01.2010 и ожидаемая на 01.01.2011; - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения; - инвестиции в основные средства по всем источникам финансирования; - фонд заработной платы и средняя заработная плата в целом по городу и в разрезе видов экономической деятельности; - налогооблагаемая прибыль, включая прибыль филиалов межрегиональных компаний; - среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций.	до 10 июля 2010 г.	управление экономического развития
3	Направить в финансовый департамент администрации города ожидаемые в 2010 году и прогнозируемые на 2011-2013 годы поступления по транспортному налогу в бюджет города: - с физических лиц; - с юридических лиц	до 10 июля 2010 г.	блок по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительным и органами
4	Представить в финансовый департамент следующие показатели:
4.1.	Ожидаемые в 2010 году и прогнозируемые поступления на 2011 год с поквартальной разбивкой, прогнозируемые поступления на 2012-2013 годы (с приложением расчетов, обоснований и пояснительной записки): - доходов от продажи пакетов акций и иных форм участия в капитале; - доходов от реализации имущества (в части, реализации основных средств и материальных запасов); - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений по кодам бюджетной классификации с учетом кодов подвидов по видам доходов бюджета; - дивидендов по акциям, находящимся в собственности города; - арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, по кодам бюджетной классификации и за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, с учетом движения земель (прогнозов выбытия в связи с разграничением по видам собственности, перевода из бессрочного пользования в аренду, введения в хозяйственный оборот дополнительных площадей и т.д.); - госпошлины за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы; - платы за распространение средств наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности; - доходов от продажи земельных участков; - доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий; - доходов от продажи квартир; - доходов от сдачи жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма - платежей за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальном жилищном фонде (найм жилых помещений) - платы за негативное воздействие на окружающую среду; - поступлений от денежных взысканий (штрафов) за экологические правонарушения; - госпошлины за выдачу специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов; - прочих доходов от компенсации затрат бюджета города. - поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых и взыскиваемых налоговыми органами, комиссиями по делам несовершеннолетних.	до 10 июля 2010 г.	департамент муниципальной собственности -"- департамент муниципальной собственности, управление Делами департамент муниципальной собственности, комитеты по управлению округами города -"- -"- -"- -"- управление экономического развития управление жилищного фонда и приватизации жилья -"- управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда управление по охране окружающей среды и природных ресурсов управление по охране окружающей среды и природных ресурсов управление административно-технического контроля комитеты по управлению округами города, экономические службы округов
4.2.	Ожидаемые в 2010 году и прогнозируемые поступления на 2011 год с поквартальной разбивкой и прогнозируемые поступления на 2012-2013 годы: - государственной пошлины; - штрафов и иных сумм принудительного изъятия.	до 20 июля 2010 г.	прокуратура Хабаровского края, управление внутренних дел по городу Хабаровску, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства края, управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям, Дальневосточное управление Ростехнадзора, управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Хабаровскому краю, управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Хабаровскому краю, межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному Федеральному округу, Дальневосточное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, центр ГИМС МЧ России по Хабаровскому краю.
4.3.	Площади, занимаемые бюджетными организациями здравоохранения, образования и культуры за 2009 год	06 июля 2010 г.	управление здравоохранения, управление
4.4.	Сведения о фактическом потреблении тепловой и электрической энергии бюджетными учреждениями образования, здравоохранения и культуры за 2009 год (Гкал, кВт/ч) на основании счетов, предъявленных энергоснабжающими организациями (в разрезе предприятий-поставщиков)	06 июля 2010 г.	управление здравоохранения, управление образования, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.5.	Фактические расходы за 2009 год на оплату коммунальных услуг бюджетных организаций, приобретение котельно-печного топлива	06 июля 2010 г.	управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.6.	Отчетные данные за 2009 год на оплату труда работников бюджетной сферы (КОСГУ 210)	06 июля 2010 г.	управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.7.	Протяженность дорог и затраты на ремонт и содержание одного километра дороги, включая ремонт, освещение и озеленение по состоянию на 01 января 2010 года	10 июля 2010 г.	управление дорог и внешнего благоустройства
4.8.	Численность работников органов местного самоуправления городского округа, включая Мэра города и городскую Думу, на 2010 год	06 июля 2010 г.	управление кадров и муниципальной службы
4.9.	Расходы на компенсацию гражданам части расходов на оплату коммунальных услуг в жилищном фонде на территории города в соответствии с постановлением администрации города от 20.01.2010 N 102 "Об утверждении порядка расчета и предоставления гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг за горячее, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление в жилищном фонде на территории городского округа "Город Хабаровск", в том числе: - численность населения, потребляющего горячую воду; - количество квадратных метров отапливаемого жилого фонда; - объем тепловой энергии, фактически отпущенной за 2009 год	10 июля 2010 г.	управление социальной работы с населением, управление энергообеспечения, топлива инженерных коммуникаций
4.10.	Общая полезная площадь муниципального жилого фонда, в том числе общая полезная площадь муниципального жилого фонда в общежитиях по состоянию на 01 января 2010 года (форма N 1-жилфонд)	10 июля 2010 г.	управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
4.11.	Износ муниципального жилищного фонда по состоянию на 01 января 2010 года	10 июля 2010 г.	управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
4.12.	Затраты на капитальный ремонт 1 кв.м. муниципального (неприватизированного) жилого фонда по состоянию на 01 января 2010 года	10 июля 2010 г.	управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
4.13.	Расходы на финансирование муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год	01 августа 2010 г.	управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
4.14.	Расходы на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного и признанного непригодным для проживания муниципального жилищного фонда на 2010, 2011 годы	01 августа 2010 г.	управление жилищного фонда и приватизации жилья
4.15.	Расчет на возмещение расходов на погребение отдельных категорий умерших граждан с указанием статистических данных по категориям умерших за 2009 год и 1-е полугодие 2010 года	10 июля 2010 г.	управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
4.16.	Количество групп и детей в ДОУ и детских домах	06 июля 2010 г.	управление образования
4.17.	Численность воспитанников ДОУ и детских домов	06 июля 2010 г.	управление образования
4.18.	Численность учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся специальных коррекционных учреждений)	06 июля 2010 г.	управление образования
4.19.	Численность учащихся учреждений дополнительного образования	06 июля 2010 г.	управление образования, управление культуры, управление по физкультуре и спорту
4.20.	Количество классов в общеобразовательных учреждениях	06 июля 2010 г.	управление образования
4.21.	Прогнозная численность лиц, посещающих молодежные центры на 2011 год	06 июля 2010 г.	отдел по работе с детьми и молодежью управления по социальным вопросам
4.22.	Количество посещений муниципальных учреждений здравоохранения жителями города (по плану на 2010 год)	06 июля 2010 г.	управление здравоохранения
4.23.	Объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, стоматологической помощи, предоставленной жителям города муниципальными учреждениями здравоохранения (исполнение за 2009 год, план на 2010 год)	06 июля 2010 г.	управление здравоохранения
4.24.	Расчет средств на финансирование мероприятий городских целевых программ "Социальная поддержка населения городского округа "Город Хабаровск" и "Социальная поддержка старшего поколения "Забота" на 2011 год	06 июля 2010 г.	управление социальной работы с населением
4.25.	Расчеты по финансированию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования, расчеты по финансированию градостроительной деятельности на 2011 год	06 июля 2010 г.	департамент муниципальной собственности, департамент архитектуры, строительства и землепользования
4.26.	Расчеты потребности в субвенциях по переданным полномочиям на 2011 год, в том числе по администрированию аппарата управления, согласованные в министерствах Хабаровского края расчеты реальной потребности в субвенциях, и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета	23 июля 2010 г.	управление Делами , комитеты по управлению округами, управление образования, управление культуры, управление по физкультуре и спорту, управление здравоохранения, департамент архитектуры, строительства и землепользования, управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
5	Запросить в УФНС по Хабаровскому краю информацию об ожидаемых в 2010 году и прогнозируемых на 2011-2013 годы поступлениях в бюджет края налоговых доходов по видам налогов	до 10 июля 2010 г.	финансовый департамент
6	Направить запрос в УВД по Хабаровскому краю о предоставлении информации о количестве транспортных средств, зарегистрированных на территории города, в том числе прошедших технический осмотр в 2009 году	до 10 июля 2010 г.	финансовый департамент
7	Подготовить и направить в министерство финансов Хабаровского края сведения о кадастровой стоимости и площади земельных участков, подлежащих обложению земельным налогом; ставках земельного налога в разрезе категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков по состоянию на 01.01.2010.	до 05 июля 2010 г.	финансовый департамент совместно с департаментом муниципальной собственности
8	Подготовить и направить в министерство финансов Хабаровского края расчет поступлений доходов в бюджет края по городскому округу "Город Хабаровск" по формам, доведенным министерством финансов края	23 июля 2010 г.	финансовый департамент
9	Представить в финансовый департамент уточненные показатели (в натуральном и денежном выражении) за 2009 год, оценку исполнения за 2010 год и прогноз на 2011-2013 годы: - динамика и темпы роста (объемы производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг, индекс производства); - оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности; - среднесписочная численность работников предприятий в разрезе видов экономической деятельности экономики города; - инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования в разрезе видов экономической деятельности экономики города; - фонд заработной платы и средняя заработная плата в разрезе видов экономической деятельности; - численность проживающих в городе и работающих в экономике; - налогооблагаемая прибыль, включая прибыль филиалов межрегиональных компаний; - среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций.	до 01 февраля 2011 г.	управление экономического развития
10	Представить программу работ по благоустройству территории города на 2011 год, утвержденную Мэром города	01 ноября 2010 г.	управление дорог и внешнего благоустройства
11	Представить в финансовый департамент фрагменты реестра расходных обязательств по курируемым отраслям (учитывая отдельно действующие и принимаемые обязательства)	по отдельно установлен ному сроку	заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами
12	Сформировать реестр расходных обязательств городского округа "Город Хабаровск"	20 июля 2010 г.	финансовый департамент
13	Разработать прогноз социально-экономического развития города на 2011-2013 годы	01 сентября 2010 г.	управление экономического развития
14	Разработать сценарные условия развития экономики города на 2011-2013 годы в двух вариантах (инерционном и умеренно-оптимистическом)	15 сентября 2010 г.	управление экономического развития
15	Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2011 год	15 октября 2010 г.	финансовый департамент
16	Разработать среднесрочный финансовый план города на 2011-2013 годы	15 сентября 2010 г.	финансовый департамент совместно с управлением экономического развития
17	Провести инвентаризацию целевых программ на предмет целесообразности их реализации в условиях экономического кризиса и представить предложения в перечень целевых программ на 2011-2013 годы с указанием планируемых ассигнований	20 июля 2010 г.	заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
18	Утвердить ведомственные целевые программы, планируемые к реализации с 2011 года	01 октября 2010 г.	Заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
19	Подготовить обоснования бюджетных ассигнований на 2011 год с учетом проектов муниципальных заданий для бюджетных учреждений на оказание муниципальных услуг	01 августа 2010 г.	заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
20	Представить расчеты на реализацию основных образовательных программ дошкольного и дополнительного образования на основании методики, установленной постановлениями администрации города от 20.05.2010 N 1595 "Об утверждении методики расчета нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по отрасли "Образование" на реализацию основных образовательных программ дополнительного образования детей", от 19.01.2010 N 35 "Об утверждении методики расчета нормативов финансирования муниципальных дошкольных учреждений на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования"	15 августа 2010 г.	Управление образования
21	Согласовать с министерством финансов Хабаровского края показатели для определения объема финансовой помощи бюджету города на 2011 год	по установленному Министерством финансов Хабаровского края сроку	финансовый департамент
22	Подготовить разногласия по несогласованным в министерстве финансов Хабаровского края показателям проекта бюджета на 2011 год	по мере необходимости	финансовый департамент
23	Представить в финансовый департамент уточненные показатели:
24.1.	Расчеты поступлений на 2011 год от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности	06 июля 2010 г.	заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами, управление экономического развития
24.2.	Утвержденный перечень объектов капитального строительства, предлагаемых к финансированию за счет бюджета города на 2011 год с указанием расходов на ПИР и ПСД	01 октября 2010 г.	управление экономического развития города
24.3.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	06 июля 2010 г.	управление по охране окружающей среды и природных ресурсов
24.4.	Согласованные с Вице-Мэром города заявки юридических лиц на включение в Программу муниципальных гарантий на 2011 год, с указанием: - наименования принципала; - цели гарантирования с указанием суммы гарантии по каждой цели; - срок действия гарантии; - наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу; - способ обеспечения исполнения обязательств принципала.	15 июля 2010 г.	заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города
24.5.	Представить перечень муниципальных целевых программ с указанием планируемых ассигнований из всех уровней бюджета на софинансирование объектов капитального строительства	20 июля 2010 г.	управление экономического развития
25	Провести публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской Думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год"	до 29 октября 2010 г.	финансовый департамент
26	Провести экспертизу проекта бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год Экспертным Советом по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов решений Хабаровской городской Думы в области бюджетной и налоговой политики	до 29 октября 2010 г.	финансовый департамент
27	Провести экспертизу проекта бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год ревизионным экспертным комитетом Хабаровской городской Думы	до 29 октября 2010 г.	финансовый департамент
28	Вынести на рассмотрение городской Думы проект решения "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год"	30 октября 2010 г.	финансовый департамент
29	Обеспечить подготовку и представление в городскую Думу документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Хабаровск"	30 октября 2010 г.	финансовый департамент, управление экономического развития