Постановление Администрации города Хабаровска от 2 марта 2010 г. N 565 "Об итогах исполнения бюджета города за 2009 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2010 году"

Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2009 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2010 году, коллегия при Мэре города отмечает следующее.

В 2009 году администрация города проводила экономическую политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки и экономии бюджетных средств.

В 2009 году от юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа "Город Хабаровск", в бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 26 116,9 млн. рублей, из них 19,4%, или 5 071,1 млн. рублей зачислено в бюджет города. Бюджет города по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104%, при плане 7 194,7 млн. рублей поступило 7 468,6 млн. рублей.

В собственных доходах бюджета города (с учетом платных услуг) 46% составляет налог на доходы физических лиц, 9% - единый налог на вмененный доход, 5% - земельный налог, 2% - налог на имущество физических лиц.

Взаимодействие администрации города с Управлением федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и районными налоговыми инспекциями города, другими государственными органами исполнительной власти позволило выполнить задание по мобилизации налоговых доходов в 2009 году на 108%. Доведенное задание выполнено всеми округами города и структурными подразделениями администрации города.

Задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе видов экономической деятельности выполнено на 104%.

Удельный вес недоимки в объеме поступивших налоговых платежей из года в год стабильно снижается: 5% - в 2005 году, 2,2% - в 2008 году, 1,7% -в 2009 году.

Общая сумма недоимки на конец года составила 87,3 млн.рублей, что ниже уровня начала года на 19,4 млн.рублей.

Всеми округами города достигнуто снижение недоимки в бюджет города.

В целях обеспечения дальнейшей работы по мобилизации доходов и снижению недоимки утверждены Мероприятия по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2010 году.

Исполнение по расходам в 2009 году составило 99%, при плане 13 956 млн. рублей фактическое исполнение 13 809 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 99,8%, при плане 9 244 млн. рублей фактическое исполнение 9 196 млн. рублей, или 67% от общего объема расходов бюджета города.

В 2009 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет собственных доходов выделено 4 032 млн. рублей, соотношение фонда оплаты труда к собственным доходам составило 38%. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2010 нет.

В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2009 году постановлением Мэра города от 17.03.2009 N 811 "Об итогах исполнения бюджета города за 2008 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2009 году" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2009 год в объеме 185 млн. руб., которое исполнено на 145% в сумме 270 млн. рублей.

В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 08.12.2009 N141 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год", исходя из рекомендаций коллегии, администрация города постановляет:

1. Поручить первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву В.Г., начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.) во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):

1.1. Обеспечить выполнение:

1.1.1. Плана по доходам бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год.

1.1.2. Дополнительного задания по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год, направленного на погашение дефицита бюджета.

1.1.3. Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2010 году.

1.1.4. Мероприятий по взаимодействию администрации города с фискальными и силовыми структурами, направленных на пресечение сокрытия размеров оплаты труда, необоснованного отражения убытков и неуплаты налогов на территории городского округа "Город Хабаровск" на 2009-2010 гг.

1.2. Не допустить роста недоимки к уровню начала года.

2. Поручить заместителям Мэра города Панкову М.Б., Костырину В.А., Курочкину Г.Н., Фокину A.M. обеспечить выполнение плана по доходам бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год и дополнительного задания по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2010 год, направленных на погашение дефицита бюджета в части неналоговых доходов.

3. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.):

3.1. В срок до 01.04.2010 разработать и представить на утверждение Мэру города:

- задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2010 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой;

- задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе бюджетообразующих предприятий города с поквартальной разбивкой.

3.2. Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города (Соколов В.Е.) отчет об освоении объектов капитального строительства и реконструкции, с указанием фактического объема выполненных работ.

4. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву ВТ. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.) повысить эффективность работы отраслевых комиссий по урегулированию размера заработной платы и доведению ее до уровня не ниже среднеотраслевых значений по отраслям.

5. Начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., ОрловуА.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.) повысить эффективность работы комиссий по обеспечению доходов и сокращению задолженности налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

6. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):

6.1. По результатам учета предоставленных муниципальных гарантий в 2009 году представить в Хабаровскую городскую Думу отчет о выполнении Программы муниципальных гарантий до 01 марта 2010 года.

6.2. До 01 июля 2010 года разработать и утвердить формализованный порядок по раздельному планированию бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

6.3. До 01 апреля 2010 года разработать и внедрить методы и процедуры оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

7. Заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Фокину A.M., Костырину В.А., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С, Акимову A.M., Белоусову В.И., Гузеевой Т.Ю., Дубянской И.Г., Жебракову М.П., Кромских Ю.Г., Паршину В.Г, Тен Ольге Яковлевне, Чечелевой Н.В., Чернышеву С.А., Шкурину В.Н., Шапиро И.А., Якимову А.Н., Стоякиной М.В.:

7.1. До 10 марта 2010 года представить в финансовый департамент распределение суммы экономии расходов от размещения муниципального заказа на торгах в 2010 году (утвержденное 20.01.2010 Мэром города Хабаровска Соколовым А.Н.) с помесячной разбивкой и кодам бюджетной классификации расходов.

7.2. Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской причин отклонения от установленного задания.

7.3. Осуществлять финансирование подведомственных учреждений на приобретение основных средств, выполнение работ и оказание услуг только на основании заключенных муниципальных контрактов и договоров в соответствии с действующим законодательством.

8. Заместителю Мэра города Лебеде В.Ф.:

8.1. Обеспечить контроль и полноту поступления доходов от использования муниципального имущества. Провести анализ эффективности использования муниципального имущества с целью привлечения дополнительных доходов в бюджет города.

8.2. В срок до 20.04.2010 представить анализ получения и использования доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества муниципальными предприятиями города за 2009 год.

9. Заместителю Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко СИ., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову A.M., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Гузеевой Т.Ю., Паршину В.Г., Чечелевой Н.В.:

9.1. Установить контроль за качеством планирования смет доходов и расходов бюджетных учреждений, ведением бюджетных росписей главными распорядителями бюджетных средств.

9.2. Не принимать решений, связанных с увеличением штатной численности в подведомственных учреждениях, ведущих к увеличению фонда оплаты труда.

9.3. Продолжить работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда, провести экспертизу разработанных бюджетными учреждениями положений об оплате труда. В срок до 01 августа 2010 года представить результаты экспертизы в финансовый департамент администрации города.

9.4. Не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников муниципальных учреждений в условиях новой системы оплаты труда за счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели.

10. Заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Курочкину Г.Н., Фокину A.M., Костырину В.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову A.M., Соколову В.Е., Стоякиной М.В., Белоусову В.И., Якимову А.Н., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Шкурину В.Н., Гузеевой Т.Ю., Паршину В.Г., Чернышеву С.А., Чечелевой Н.В., Жебракову М.П.:

10.1. Своевременно осуществлять администрирование расходов аппарата управления с целью недопущения их роста.

10.2. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности по курируемым отраслям.

10.3. Не допускать необоснованного дробления объема муниципального заказа путем проведения закупок по счет-фактурам.

10.4. Заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на изменение цены договора, порядка и сроков оплаты согласовывать с финансовым департаментом.

10.5. Обеспечить исполнение утвержденного годового кассового плана по поступлениям и выплатам в соответствии с помесячным распределением.

10.6. Обеспечить целевое использование субвенций, переданных на выполнение государственных полномочий в соответствии с утвержденными краевыми законами о наделении полномочиями и методиками расчета нормативов расходования средств.

10.7. С целью недопущения превышения норматива на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 03.08.2009 N 231-пр, не допускать принятия малоэффективных и необоснованных расходов и не производить увеличение штатной численности аппарата управления.

10.8. Обеспечить ведомственный контроль за финансово-экономической деятельностью подведомственных учреждений, вырабатывать меры, направленные на повышение эффективности их работы. Обеспечить контроль за целевым расходованием бюджетных средств. Не допускать принятие новых расходных обязательств.

10.9. В связи с проводимой реорганизацией органов местного самоуправления своевременно вносить изменения в учредительные документы с последующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.

10.10. Представлять аналитические материалы по исполнению бюджета города в части подведомственных расходов.

11. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Сабитовой Л.Г., Анисимову А.С принять меры по созданию необходимых условий для привлечения средств федерального и краевого бюджетов в целях развития соответствующих отраслей.

12. Руководителям структурных подразделений администрации города Тен О.Я., Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Анисимову А.С, Сабитовой Л.Г., Белоусову В.И., Чернышову С.А., Гузеевой Т.Ю., Жебракову М.П., Сухареву В.Г. в целях совершенствования программно-целевого метода при планировании и осуществлении расходов бюджета города:

12.1. Формировать целевые программы на основе четкой оценки эффективности и ориентации на конечный результат.

12.2. До 01 апреля 2010 года обеспечить проведение оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета в 2009 году.

13. Заместителю Мэра города Лебеде В.Ф., руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Гузеевой Т.Ю., Белоусову В.И., Шкурину В.Н., Чернышову С.А.:

13.1. С целью оптимизации бюджетной сети и снижения расходной части бюджета города продолжить работу по созданию автономных учреждений и переводу бюджетных учреждений в автономные.

13.2. Обеспечить контроль за выполнением муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг на 2010 год бюджетными и автономными учреждениями и результативностью использования ими средств бюджета города.

13.3. В условиях перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, до 01 июня 2010 года провести оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству.

13.4. Провести и представить сравнительный анализ эффективности использования бюджетных средств автономными учреждениями в сравнении с аналогичными расходами, раннее осуществляемыми бюджетными учреждениями, муниципальными предприятиями, структурными подразделениями администрации в срок до 01.04.2010 за 2009 год, в срок до 01.08.2010 за I полугодие 2010 года.

14. Заместителям Мэра города Безлепкину В.Д., Лебеде В.Ф., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений Соколову В.Е., Белоусову В.И., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Чернышову С.А., Шкурину Н.В., Жебракову М.П.:

14.1. В течение года проводить анализ потребности в расходовании межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

14.2. В случае отсутствия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, производить их возврат в доход краевого бюджета до 31 декабря 2010 года.

15. Заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Гузеевой Т.Ю., Анисимову А.С., Чернышеву С.А., Тен Олегу Яновичу, Белоусову В.И., Жебракову М.П., Кромских Ю.Г., Тарасовой К.П., Сабитовой Л.Г., Акимову A.M., Скурихину С.В. в срок до 01 мая 2010 года провести корректировку перечня количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач структурного подразделения за период с 2009 по 2012 год согласно постановлению Мэра города Хабаровска от 29.06.2007 N 1115 "Об утверждении требуемых количественных показателей для оценки результатов осуществления функций и задач отдельных структурных подразделений администрации города.

16. Управлению социальной работы с населением (Чечелева Н.В.) ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент (Соколов В.Е.) отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на компенсацию гражданам части расходов на оплату коммунальных услуг за горячее, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление в жилищном фонде города по установленной форме.

17. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда (Чернышов С.А.) ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент (Соколов В.Е.) отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на финансирование (софинансирование) работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города Казаченко В.П.

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города

A.H. Соколов