Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы образовательных учреждении города Хабаровска на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие материально-технической базы образовательных учреждений
города Хабаровска на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска
от 26 августа 2010 г. N 2715)

С изменениями и дополнениями от:

11 февраля 2011 г., 25 января, 28 августа, 21 ноября 2012 г., 28 января, 21 октября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 21 октября 2013 г. N 3994 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Администрация города Хабаровска в лице управления образования администрации города Хабаровска
Название Программы	Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011 - 2013 годы
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цель	Создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса
Задачи	- модернизация, замена технологического оборудования; - осуществление текущего и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений; - внедрение мероприятий по энергосбережению; - повышение безопасности нахождения в образовательных учреждениях
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом. 2. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт. 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, прошедших ежегодный текущий ремонт. 4. Доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами видеонаблюдения. 5. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием. 6. Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными энергосберегающими системами.
Характеристика программных мероприятий	1. Выполнение капитального ремонта в образовательных учреждениях. 2. Выполнение текущего ремонта в зданиях образовательных учреждений. 3. Приобретение расходных материалов для проведения текущего ремонта. 4. Выполнение работ по обрезке и омоложению деревьев. 5. Проведение пожарно-охранных мероприятий. 6. Приобретение современного технологического оборудования. 7. Передача инженерных сетей. 8. Мероприятия по присоединению электрических мощностей. 9. Проведение мероприятий по энергосбережению. 10. Проведение мероприятий по охране труда. 11. Оплата коммунальных услуг.
Срок реализации	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, всего из местного бюджета - 1255544500 руб., в том числе: - 2011 год - 529876000 руб.; - 2012 год - 298273000 руб.; - 2013 год - 427395500 руб.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- доля школьников, воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, составит 60% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, составит 98% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - доля образовательных учреждений, оснащенных средствами, обеспечивающими защиту учащихся, воспитанников, педагогических и других работников организаций системы образования, составит 85% от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - количество образовательных учреждений, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, составит 20 % от общего числа учреждений отрасли "Образование"; - количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проводится ежегодный текущий ремонт, составит 100% от общего числа учреждений отрасли "Образование".

1. Введение

На 1 января 2011 года в городе Хабаровске функционируют 184 муниципальных образовательных учреждения, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска в 2008 - 2010 годах проводилась в соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2008 - 2010 годы", утвержденной постановлением мэра города от 14.03.2008 N 551.

На капитальный и текущий ремонты за три года направлено 365,7 млн руб., что позволило:

- выполнить ремонт кровель в 92 учреждениях на сумму 34 млн руб.;

- частично заменить оконные блоки в 190 учреждениях на сумму 45,3 млн руб.;

- реконструировать системы освещения в 72 учреждениях на сумму 20 млн руб.;

- выполнить ремонт систем отопления в 94 учреждениях на сумму 18,6 млн руб.;

- выполнить ремонт систем канализации, водоснабжения в 77 учреждениях на сумму 20 млн руб.;

- выполнить ремонт фасадов зданий в 60 учреждениях на сумму 16,5 млн руб.;

- восстановить благоустройство территорий 41 учреждения на сумму 18 млн руб.;

- выполнить ремонт пищеблоков в 21 учреждении на сумму 17 млн руб.

Построена пристройка спортивного зала к МОУ Гимназия N 6 на сумму 54,5 млн руб.

В соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса произведена:

- плановая замена кухонного, прачечного оборудования в 143 общеобразовательных, дошкольных учреждениях на общую сумму 10,7 млн руб. (снижение общей потребности отрасли на 87%);

- замена обеденной мебели в 67 школах города в количестве 1160 ед. на общую сумму 3,4 млн руб., что на 89% снизило общую потребность школ в данной мебели.

Новыми сплит-системами оснащены классы информатики в 35 школах города на сумму 1,2 млн руб. (общее снижение потребности на 63,7%).

Все школы города оснащены необходимым медицинским оборудованием на 98%, общая сумма расходов составила 3,9 млн руб.

В первом квартале 2009 года был приобретен автобус для перевозки детей МОУ СОШ N 3.

Итогом целенаправленной деятельности администрации города, учреждений образования по обеспечению обновления и сохранности материально-технической базы явилась их готовность к новому учебному году: досрочно были сданы 27 учреждений, с первого предъявления межведомственными комиссиями было принято 93 учреждения.

Все учреждения имеют необходимое количество первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.

Во всех учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на сумму 5,6 млн руб., персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

На основании выявленных в ходе проверок замечаний, а также предписаний Государственного пожарного надзора составлены планы устранения замечаний. Часть выявленных нарушений устранена, работы, требующие больших финансовых затрат, запланированы на 2011 - 2013 гг.

На обучение затрачено средств на сумму 200 тыс. руб. На техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации выделены средства в размере 3,5 млн руб. Во всех муниципальных учреждениях образования проведены замеры сопротивления изоляции и заземления на сумму 850 тыс. руб. На выполнение работ по устранению нарушений пожарных норм и правил затрачено финансовых средств на сумму более 6 млн руб.

Перечисленные мероприятия позволили:

1.1. Провести отопительные периоды 2008 - 2010 гг. без остановки систем жизнеобеспечения.

1.2. Улучшить материально-техническую базу.

1.3. Обеспечить учреждения современным технологическим оборудованием.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 25 января 2012 г. N 256 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Вместе с тем, при подготовке учреждений образования к новому учебному году существует и ряд проблем.

С учетом проводимых мероприятий износ зданий свыше 50% имеют 42 учреждения, в связи с чем необходимо проведение комплексных капитальных ремонтов.

В 62% образовательных учреждений сегодня существует потребность в восстановлении и строительстве оконных блоков, в 42% - в ремонте фасадов. На все вышеперечисленные мероприятия необходимо финансирование в сумме более 855 млн руб.

Из 82 муниципальных школ типовые спортивные залы имеются в 67 учреждениях, в 36 учреждениях под спортивные залы используются приспособленные помещения, 4 школы города не имеют спортивных залов. С целью создания условий для выполнения образовательного стандарта программ администрацией города решается вопрос проектирования и строительства пристроек в данных учреждениях. Так, с 2005 года построены модульные пристройки - спортивные залы к МОУ СОШ N 33, МОУ СОШ N 10, гимназии N 6.

Одним из приоритетных для администрации города остается вопрос расширения доступности дошкольного образования. В 2008 году в городе открыто 10 новых дошкольных учреждений. В текущем году открыт 1 детский сад и до конца года планируется еще 3. Ожидаемый социально-экономический эффект и реализация данной программы позволит увеличить процент образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям:

- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений в целях повышения качества образования;

- сохранить психофизическое развитие и здоровье детей;

- провести комплексный капитальный и текущий ремонты;

- подготовить учреждения к новому учебному году и отопительному периоду;

- создать комфортные и безопасные условия в учреждениях образования для организации образовательного процесса, обеспечить современным учебным оборудованием.

За последние годы большое внимание стало уделяться охране труда и экологии в учреждениях образования. Согласно актам проверок, выданным государственным инспектором по охране труда, был выявлен ряд проблем, на основании которых необходимо провести следующие мероприятия:

- проведение аттестации рабочих мест;

- обучение руководителей и ответственных за охрану труда;

- произведение расчетов платежей за негативное воздействие и осуществление этих платежей;

- утилизация ртутьсодержащих ламп (отходы первого класса опасности);

- прохождение периодических медосмотров.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;

- контроль за соблюдением работниками законодательства РФ об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативно-правовых актов организации;

- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;

- информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда;

- оказание помощи в учебных заведениях и проведение измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений;

- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;

- проведение совместно с представителями учебных заведений и участием уполномоченных лиц по охране труда, профессиональных союзов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;

- обеспечение учебных заведений локальными нормативно-правовыми актами, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда;

- организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в том числе ее руководителей, и участие в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда;

- анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда учебных подразделений, разработка направлений их наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для выделения учебным заведениям средств на проведение мероприятий по охране труда и экологии.

На сегодняшний день состояние дел по охране труда в учреждениях образования в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных учреждений на современный путь развития, обеспечения здоровых и безопасных условий труда.

Приоритетными мероприятиями на данный момент являются обучение должностных лиц по вопросам охраны труда и проведение экспертизы условий труда, что влечет за собой приведение в соответствие с законодательством документации по охране труда.

Наша задача - интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению учреждений средствами безопасности пребывания в учреждениях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

3. Цели и сроки реализации Программы

Цель Программы - создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного процесса.

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы:

- создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;

- увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных учреждений к осуществлению реализуемых ими задач;

- увеличение количества школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы, и содержание зданий образовательных учреждений города.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем расчета и сравнительного анализа следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля школьников, воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- доля образовательных учреждений, оснащенных средствами, обеспечивающими защиту учащихся, воспитанников, педагогических и других работников организаций системы образования;

- доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом;

- количество образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт;

- количество образовательных учреждений, прошедших ежегодный текущий ремонт.

Оценка эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Текущее состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
		ухудшение состояния индикатора	сохранение состояния индикатора	положительное отклонение индикатора (% от планируемого изменения индикатора)
				до 33%	с 33% до 66%	выше 66%
Индикатор		-1	0	1	2	3
Итого баллов:

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится ежегодно и зависит от суммарного количества набранных баллов (от - 8 до 24).

Количество набранных баллов (N)	Оценка эффективности реализации программных мероприятий (сравнение с предыдущим годом)
от - 8 до -1	эффективность снизилась
0	эффективность находится на прежнем уровне
от 1 до 24	эффективность повысилась

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- увеличить долю школьников, воспитанников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 60% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю образовательных учреждений, оснащенных средствами, обеспечивающими защиту учащихся, педагогических и других работников организаций системы образования, до 85% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить долю образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом, до 98% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- увеличить количество образовательных учреждений, прошедших комплексный капитальный ремонт, до 20% от общего числа учреждений отрасли "Образование";

- ежегодно проводить текущий ремонт в 100% общеобразовательных учреждений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 21 октября 2013 г. N 3994 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета должен корректироваться в соответствии с решением Хабаровской городской думы "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей программы в 2011 - 2013 годах требуются денежные средства в размере 1255544500 руб., в том числе:

- 2011 год - 529876000 руб.;

- 2012 год - 298273000 руб.;

- 2013 год - 427395500 руб.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является управление образования администрации города Хабаровска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования", муниципальное учреждение "Дирекция по содержанию основных фондов отрасли "Образование", муниципальные образовательные учреждения) настоящей Программы.

Субъект бюджетного планирования Программы несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы.

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с заявленными сроками реализации Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление образования администрации города Хабаровска. Отчеты о выполнении Программы ежегодно представляются в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.

Информация о промежуточных и итоговых результатах реализации Программы отражается в ежегодном публичном докладе начальника управления образования на итоговом совещании руководителей муниципальных образовательных учреждений города и представляется для освещения в средства массовой информации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 21 октября 2013 г. N 3994 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Мероприятия целевой программы

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Единица измерения, тыс. руб.	Предполагаемая сумма финансирования				Источники финансирования	Примечание
				Всего	в том числе
					2011 год	2012 год	2013 год
1	Капитальный ремонт	управление образования		222270	71804	96966	53500	бюджет города
1.1	Ремонт зданий и сооружений, изготовление проектно-сметной документации			222270	71804	96966	53500
1.2	Благоустройство территорий			0	0	0	0
1.3	Ремонт стадионов			0	0	0	0
1.4	Ремонт и установка малых архитектурных форм, спортивных площадок			0	0	0	0
2	Текущий ремонт	управление образования		372911	97894	129679	145338	бюджет города
2.1	Замена, ремонт кровли			45321	12600	15721	17000
2.2	Замена оконных блоков			38322	16000	9322	13000
2.3	Ремонт электроосвещения			21222	4700	7522	9000
2.4	Ремонт и замена вводно-распределительных устройств			7446	1300	1146	5000
2.5	Ремонт систем отопления			18440	5105	4335	9000
2.6	Ремонт канализации и водоснабжения			26450	12200	4250	10000
2.7	Ремонт фасадов зданий			28328	1400	16928	10000
2.8	Ремонт вентиляции			11900	900	5000	6000
2.9	Устройство летних веранд			1600	1600	0	0
2.10	Восстановление ограждения			27300	8800	18500	0
2.11	Ремонт спортивных залов			30800	11800	7000	12000
2.12	Общестроительные работы, изготовление проектно-сметной документации			115782	21489	39955	54338
3	Приобретение материалов	управление образования		38396	25186	4418	8792	бюджет города
4	Обрезка и омоложение деревьев	управление образования		2994	2994	0	0	бюджет города	расходы исключены из программы и перенесены на выполнение муниципального заказа
5	Пожарно-охранные мероприятия	управление образования		47944	24438	23506	0	бюджет города
5.1	Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения, всего, в том числе:			31757	17866	13891	0
5.1.1	В рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"			31757	17866	13891	0
5.2	Модернизация и ремонт АПС			6471	2824	3647	0
5.3	Монтаж охранной сигнализации			2249	706	1543	0
5.4	Установка огнеупорных дверей, люков			3464	1178	2286	0
5.5	Установка электрозадвижек, насосов на водопровод			581	581	0	0
5.6	Противопожарная пропитка			1277	0	1277	0		расходы исключены из программы и перенесены на выполнение муниципального заказа
5.7	Испытание пожарных кранов, лестниц, систем оповещения и пропитки			862	0	862	0
5.8	Оценка пожарных рисков			1103	1103	0	0
5.9	Обучение по программе пожарно-технического минимума			180	180	0	0		расходы исключены из программы и перенесены на выполнение муниципального заказа
5.10	Изготовление ЗВ-модели объекта			0	0	0	0
6	Приобретение оборудования и мебели	управление образования		34484	15759	1595	17130	бюджет города
7	Ремонт инженерных сетей	управление образования		12000	4000	4000	4000	бюджет города
8	Установка приборов учета, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов	управление образования		13188	11372	1816	0	бюджет города
9	Присоединение электрических мощностей	управление образования		10657	2052	3605	5000	бюджет города
10	Охрана труда:	управление образования		9176	9176	0	0	бюджет города	расходы исключены из программы и перенесены на выполнение муниципального заказа
10.1	Аттестация рабочих мест			5475	5475	0	0
10.2	Обучение по охране труда руководителей			2500	2500	0	0
10.3	Утилизация ртутьсодержащих ламп			1201	1201	0	0
10.4	Медицинские осмотры			0	0	0	0
11	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	управление образования		265201	265201	0	0	бюджет города	расходы исключены из программы и перенесены на выполнение муниципального заказа
11.1	Оплата потребления тепловой энергии			165470	165470	0	0
11.2	Оплата потребления электроэнергии			67573	67573	0	0
11.3	Оплата водоснабжения			32158	32158	0	0
12	Оснащение МБОУ НШДС N 14 оборудованием, мебелью, спортивным и мягким инвентарем, игрушками, прочими расходными материалами			6650	0	6650	0
13	Оснащение МАОУ СОШ N 57 (лицей "Ступени") оборудованием, мебелью, спортивным и мягким инвентарем, игрушками, прочими расходными материалами	управление образования		11000	0	0	11000	бюджет города
14	Реконструкция здания школы по ул. Трехгорная, 61 под помещение маневренного фонда в Краснофлотском районе г. Хабаровска	управление образования		157885,5	0	0	157885,5	бюджет города
	Итого п. 1 - п. 14			1204756,5	529876	272235	402645,5
15	Строительство и реконструкция объектов учреждений отрасли "Образование"	департамент архитектуры, строительства и землепользования		50788	0	26038	24750		расходы включены в программу
15.1	Реконструкция стадиона МБОУ СОШ N 77			24970	0	24970	0
15.2	Строительство стадиона МБОУ СОШ N 85			24812	0	62	24750
15.3	Строительство спортивного зала - пристройки к МБОУ СОШ N 36			0	0	0	0
15.4	Строительство спортивного зала - пристройки к МБОУ СОШ N 19			1006	0	1006	0
	Итого п. 15			50788	0	26038	24750
	Всего по программе			1255544,5	529876	298273	427395,5