Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением Администрации города Хабаровска от 30 августа 2010 г. N 2768)

С изменениями и дополнениями от:

28 января 2011 г., 7 июня, 4 июля, 10 августа, 19 октября 2012 г., 22 января 2013 г., 13 января 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 января 2014 г. N 47 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление образования администрации города Хабаровска
Название программы	"Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер акта
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
Цель и задачи	Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования. Задачи: - увеличение охвата дошкольным образованием детей г. Хабаровска за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ); - повышение качества питания в ДОУ за счет улучшения материально-технической базы учреждений, оснащение технологическим оборудованием ДОУ; - укрепление здоровья детей; - развитие вариативных организационно-правовых форм в системе дошкольного образования г. Хабаровска; создание условий для ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 6 лет в дошкольные образовательные организации до 2014 года; - создание условий для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Целевые индикаторы и показатели	Увеличение количества детей в возрасте от 2 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, на 2435 человек. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих современное технологическое оборудование, на 30 единиц. Увеличение доли детей, нуждающихся в коррекции речи, получающих специализированную помощь, на 200 человек. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих современное спортивное оборудование, на 45 единиц. Увеличение числа муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений на 15 единиц.
Характеристика программных мероприятии	Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования. Реконструкция зданий под муниципальные дошкольные учреждения. Развитие материально-технической базы и создание здоровьесберегающей среды в ДОУ: - оснащение медицинским оборудованием; - оснащение физкультурных залов спортивными комплексами и тренажерами; - ремонт бассейнов; - благоустройство территорий ДОУ; - перевод ДОУ в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Срок реализации программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Всего из местного бюджета - 569 793,5 тыс. руб., в том числе: - 2011 год - 108 797 тыс. руб.; - 2012 год - 172 627,6 тыс. руб.; - 2013 год - 288 368,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение количества мест в муниципальных детских садах на 10% от общего числа мест в ДОУ; - рост доли охвата детей услугами дошкольного образования с 67% до 78% от общего количества детей в возрасте от 2 до 6 лет; - рост доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием, до 70% от общего количества ДОУ; - увеличение числа детей, получающих коррекционную помощь, на 20%; - снижение заболеваемости воспитанников ДОУ на 2%; - ремонт бассейнов 2 ДОУ; - благоустройство территорий 39 ДОУ; - открытие групп предшкольной подготовки на базе МОУ СОШ и учреждений дополнительного образования на 100 мест; - открытие 8 логопедических пунктов на базе ДОУ; - увеличение числа муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений на 20%.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 19 октября 2012 г. N 4448 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Обоснование необходимости принятия Программы

По состоянию на 01.07.2010 в системе дошкольного образования города функционирует 103 дошкольных учреждения, из них:

- 83 муниципальных;

-12 негосударственных;

- 8 учреждений различных ведомств и государственных структур.

Функционирующие в городе муниципальные учреждения рассчитаны на 13 200 мест. Списочный состав детей в муниципальных дошкольных учреждениях - 16 589 детей, что составляет 125% от норматива.

Для администрации города вопрос обеспечения доступности дошкольного образования остается одним их приоритетных.

С 2003 года проводится целенаправленная работа по увеличению количества мест в детских садах за счет оптимизации помещений, отказа от аренды.

Дополнительно открыто 80 групп на 1 600 мест. Из бюджета города на открытие этих групп было выделено 22,6 млн рублей.

Для решения проблемы обеспеченности детскими садами администрацией города в 2007 году разработана и утверждена программа "Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2008 - 2010 годы", в ходе реализации которой:

- в 2008 году было открыто 10 учреждений на 1 470 мест;

- в 2009 году открыто 6 ДОУ на 480 мест;

- в 2010 году открытие 4 ДОУ на 405 мест.

N п/п	Наименование	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Количество МДОУ	68	78	83	86
2	Количество мест	11 210	12 380	13 200	13 605
3	Количество детей, посещающих ДОУ	13 895	15 229	16 589	16 934
4	% охвата	57	64,3	67	73,9

Для открытия и функционирования объектов из бюджета города израсходовано около 400 млн рублей.

Однако проблема очередности сохраняется и на 01.07.2010 составляет 800 детей в возрасте с 2 до 6 лет.

В основном потребность в предоставлении услуг дошкольного образования сохраняется во вновь строящихся районах города:

- микрорайон Энергомаш - Волочаевский городок - 250 человек;

- микрорайон Флегонтова - 300 человек;

- микрорайон Большая - Вяземская - 250.

При активной застройке жилых микрорайонов не учитывается потребность в объектах социальной инфраструктуры. Решение проблемы по обеспечению детей местами в детских садах возможно только при строительстве новых дошкольных образовательных учреждений. Финансовые вливания на развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования последних трех лет пока не позволили выйти на плановое проведение ремонтных работ и обеспечение ДОУ всем необходимым инвентарем и оборудованием.

Значительная часть детских садов оснащена устаревшим технологическим и холодильным оборудованием, не соответствующим новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

Постановлением мэра города от 14.03.2008 N 551 "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2008-2010 годы" утверждены основные мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений образования. С 2007 года идет планомерное переоснащение пищеблоков дошкольных учреждений современным технологическим и холодильным оборудованием. Проводимая работа позволила заменить 40% оборудования. В течение 2007-2009 гг. в дошкольные образовательные учреждения города поступило более 450 единиц нового технологического и холодильного оборудования на общую сумму более 8 млн рублей. Это позволило оснастить необходимым оборудованием 31 учреждение дошкольного образования.

В настоящее время состояние детей дошкольного возраста вызывает серьезную озабоченность. 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья, и только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. С целью создания условий, способствующих полноценному физическому и психическому развитию детей, возникает необходимость в пополнении спортивными комплексами и тренажерами спортивных залов дошкольных учреждений.

В настоящее время в муниципальной системе города Хабаровска функционируют 7 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, что позволяет повысить качество образовательных услуг, расширить спектр образовательных услуг, развить конкурентность среды в сфере дошкольного образования.

В связи с окончанием в 2010 году срока исполнения данной программы управлением образования разработан проект программы "Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы".

Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011-2013 годы" призвана способствовать:

- повышению качества образовательных услуг и доступности дошкольного образования для всех слоев городского населения;

- развитию сети дошкольных образовательных учреждений города с целью увеличения охвата дошкольными услугами населения города;

- развитию новых организационных форм образовательных услуг;

- обогащению педагогической практики вариативными формами дошкольного образования;

- охране и укреплению физического и психического здоровья детей.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: создание условий для повышения качества дошкольного образования.

Задачи:

- увеличение охвата дошкольным образованием детей г. Хабаровска за счет расширения сети ДОУ;

- повышение качества питания в ДОУ за счет улучшения материально-технической базы учреждений, оснащение технологическим оборудованием ДОУ;

- укрепление здоровья детей;

- развитие вариативных организационно-правовых форм в системе дошкольного образования г. Хабаровска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 28 января 2011 г. N 311 в раздел III настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:

Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования.

Реконструкция зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Развитие материально-технической базы дошкольных учреждений и создание здоровьесберегающей среды в ДОУ:

3.1. Оснащение медицинским оборудованием 30 ДОУ.

3.2. Оснащение физкультурных залов спортивными комплексами и тренажерами 45 ДОУ.

3.3. Ремонт бассейнов 2 ДОУ.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Благоустройство территорий 39 ДОУ.

5. Перевод муниципальных дошкольных образовательных учреждений в муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения.

По первому направлению планируется строительство ДОУ на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации по строительству ДОУ. Всего на проведение данных мероприятий на 2011-2013 гг. запланировано 130 800 000 руб.

По второму направлению планируется проведение мероприятий по реконструкции зданий бывших детских садов, используемых не по назначению. Всего на проведение данных мероприятий на 2011-2013 годы запланировано 100 000 000 рублей.

По третьему направлению в течение 2011-2013 годов планируется проведение мероприятий, способствующих развитию материально-технической базы дошкольных учреждений и созданию здоровьесберегающей среды в ДОУ:

1. Оснащение медицинским оборудованием ДОУ на сумму 1 500 000 рублей.

2. Оснащение физкультурных залов ДОУ спортивными комплексами и тренажерами на сумму 2 400 000 рублей.

3. Ремонт бассейнов ДОУ на сумму 9 000 000 рублей.

Всего на проведение данных мероприятий запланировано 13 900 000 рублей.

По четвертому направлению в течение всего срока реализации Программы запланировано проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений. Всего по данному направлению запланировано 34 700 000 рублей.

IV. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011-2013 годы.

V. Описание последствий реализации Программы

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

- увеличения охвата дошкольным образованием детей г. Хабаровска;

- совершенствования материально-технической базы учреждений для сохранения психофизического здоровья детей и создания здоровьесберегающей среды в ДОУ;

- развития вариативных организационно-правовых форм в системе дошкольного образования г. Хабаровска.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем расчета и сравнительного анализа следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество детей в возрасте от 2 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги;

- число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих современное технологическое оборудование;

- доля детей, нуждающихся в коррекции речи и получающих специализированную помощь;

- число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих современное спортивное оборудование;

- число автономных дошкольных образовательных учреждений.

VII. Ожидаемая результативность реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- увеличить количество мест в муниципальных детских садах на 10%;

- увеличить долю охвата детей услугами дошкольного образования до 77%;

- увеличить долю муниципальных дошкольных образовательных учреждений оснащенных современным технологическим оборудованием до 70%;

- увеличить число детей, получающих коррекционную помощь на 20%;

- снизить заболеваемость воспитанников ДОУ на 2%;

- отремонтировать бассейны 2 ДОУ;

- обеспечить благоустройство территорий 39 ДОУ;

- открыть группы предшкольной подготовки на базе МОУ СОШ и учреждений дополнительного образования на 520 мест;

- открыть 8 логопедических пунктов на базе ДОУ;

- увеличить число автономных дошкольных образовательных учреждений на 20%.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 января 2014 г. N 47 в раздел VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может уточняться в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей программы в 2011 - 2013 годах требуются средства в размере 569 793,5 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год - 108 797 тыс. руб.;

- 2012 год - 172 627,6 тыс. руб.;

- 2013 год - 288 368,9 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Субъектом бюджетного планирования программы является управление образования администрации города Хабаровска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей (муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования", муниципальное учреждение "Дирекция по содержанию основных фондов отрасли "Образование", муниципальные образовательные учреждения) настоящей Программы.

Субъект бюджетного планирования Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы.

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с заявленными сроками реализации Программы.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление образования администрации города Хабаровска. Отчеты о выполнении Программы ежегодно предоставляются в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.

Информация о промежуточных и итоговых результатах реализации Программы отражается в ежегодном публичном докладе начальника управления образования на итоговом совещании руководителей муниципальных образовательных учреждений города и предоставляется для освещения в средства массовой информации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 января 2014 г. N 47 раздел X настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

X. Основные мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011 - 2013 годы"

Раздел 1
Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста и повышение качества предоставляемых услуг

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Предполагаемая сумма финансирования (тыс. руб.)			Всего, тыс. руб.	Ожидаемый результат
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство ДОУ на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации по строительству ДОУ	департамент архитектуры, строительства и землепользования	50 600	45 000	101 519	197 119	увеличение количества мест (дополнительно 1515 мест)
1.1	Мероприятия по открытию и дооснащению новых ДОУ	управление образования	65	1 198,3	3 071	4 334,3
2.	Капитальный ремонт зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения: - ул. Шелеста, 75а (95 мест); - пер. Ремесленный, 3 (60 мест); - ул. Фоломеева, 10 (75 мест); - пр. 60-летия Октября, 141А (80 мест); - ул. Вяземская, 1Б (80 мест); - ул. Панфиловцев, 22 (190 мест); - ул. Гагарина, 9а (100 мест); - ул. Истомина, 100 (20 мест)	управление образования	38 099	105 855,4	161 742,9	305 697,3	увеличение количества мест (дополнительно 720 мест)
2.1	В том числе создание локальной системы наружного видеонаблюдения (АПК "Безопасный город") в детском саду по пр-ту 60-летия Октября, 141А, ул. Вяземской, 1Б			3 118,2	-	3 118,2
3.	Открытие групп предшкольной и дошкольной подготовки на базе МОУ СОШ и дополнительного образования	управление образования	2 909	-	-	2 909	дополнительно 100 мест
4.	Перепрофилирование групп компенсирующей направленности ДОУ N 122	управление образования	90	-	-	90	дополнительно 20 мест
5.	Открытие 8 логопедических пунктов на базе ДОУ (N 57, 166, 187, 207, 41, 34, 77, 82)	управление образования	150	150	100	400	увеличение количества детей, получающих коррекционную помощь (на 200 человек)
6.	Открытие групп в действующих ДОУ N 191, "Верботон", N 150	управление образования	-	3 186,1	1 947	5 133,1	дополнительно 80 мест
	Всего		91 913	155 389,8	268 379,9	515 682,7	дополнительно 2435 мест

Примечание к пункту раздела 1 "Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста и повышение качества предоставляемых услуг"

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Предполагаемая сумма финансирования (тыс. руб.)			Всего, тыс. руб.	Год ввода объекта	Примечание
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство ДОУ на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации по строительству ДОУ	департамент архитектуры, строительства и землепользования						примерная сметная стоимость строительства 8 ДОУ - 1 940,7 млн. руб. (сметная стоимость будет уточнена после получения застройщиком государственной экспертизы проекта)
1.1	Детский сад по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе на 95 мест		17 600	-	-	17 600	2011	цена контракта - 125,6 млн. руб.
1.2	Детский сад по ул. Флегонтова в Индустриальном районе на 190 мест		33 000	-	-	33 000	2012	цена контракта - 228,5 млн. руб.
1.3	Детский сад по ул. Рабочий Городок - ул. Ленинградской в Центральном районе на 230 мест		-	29 500	35 500	65 000	2013	цена контракта - 317,1 млн. руб.
1.4	Детский сад на 230 мест в микрорайоне "Ореховая сопка" в Железнодорожном районе		-	10 500	32 076	42 576	2013	цена контракта - 278,8 млн. руб.
1.5	Детский сад на 190 мест в Индустриальном районе		-	5 000	31 192	36 192	2013	цена контракта - 236,7 млн. руб.
1.6	Детский сад на 230 мест по ул. Суворова		-	-	547	547	2013	сметная стоимость - 299 млн. руб.
1.7	Детский сад на 120 мест в микрорайоне "Строитель"		-	-	147	147	2013	сметная стоимость - 156 млн. руб.
1.8	Детский сад на 230 мест в микрорайоне "Волочаевский городок"		-	-	2 057	2 057	2013	сметная стоимость - 299 млн. руб.
	ВСЕГО		50 600	45 000	101 519	197 119	2011-2013

Раздел 2
Совершенствование материально-технической базы учреждений для сохранения психофизического здоровья детей и создания здоровьесберегающей среды в ДОУ

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Предполагаемая сумма финансирования (тыс. руб.)			Всего, тыс. руб.	Ожидаемый результат
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащение медицинским оборудованием по 10 ДОУ ежегодно	управление образования	430	600	500	1 530	сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение заболеваемости
2.	Ремонт бассейна МДОУ N 199 МДОУ N 122	управление образования	2 982	200	-	3 182
3.	Оснащение физкультурных залов спортивными комплексами, тренажерами по 15 ДОУ ежегодно	управление образования	730	900	800	2 430
4.	Оснащение пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием по 10 ДОУ ежегодно	управление образования	2 828	3 000,1	8 387	14 215,1
5.	Благоустройство территорий в количестве 13 ДОУ ежегодно	управление образования	9 914	10 581,6	10 302	30 797,6
6.	Оснащение оборудованием сенсорной комнаты для детей с РДА ДОУ N 77	управление образования	-	300	-	300
7.	Предоставление субсидии НДОУ	управление образования	-	1 656,1	-	1 656,1
	Всего		16 884	17 237,8	19 989	54 110,8
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		108 797	172 627,6	288 368,9	569 793,5