Приложение. Ведомственная целевая программа "Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением администрации города Хабаровска от 1 октября 2010 г. N 3128)

Паспорт
ведомственной целевой Программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города
2. Наименование Программы	Строительство кладбищенского комплекса г. Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка)
3. Должностное лицо, утвердившее Программу	Мэр города
4. Номер и дата регистрации Программы в реестре
5. Цели и задачи Программы	Цель: обеспечение качественного выполнения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела. Задачи: 1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг. 2. Улучшение содержания мест погребения.
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ. 2. Обеспеченность муниципальных кладбищ колумбариями. 3. Соотношение между количеством погребений, совершенных традиционным способом, и после кремации (после сдачи крематория в эксплуатацию). 4. Полнота освоения предусмотренных Программой бюджетных финансовых средств.
7. Характеристика программных мероприятий	1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период сезонной остановки строительно-монтажных работ. 2. Строительство, сдача в эксплуатацию, вывод на проектную мощность крематория. 3. Обеспечение муниципальных кладбищ колумбариями. 4. Стимулирование кремации. 5. Увеличение сроков землепользования муниципальных кладбищ.
8. Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
9. Объемы и источники финансирования	Сумма средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой программы в ценах 2010 года - 177 966 тыс. руб., в том числе на: 2011г. - 63480 тыс. руб.; 2012 г. - 83086 тыс. руб.; 2013 г. - 31400 тыс. руб. Плановые объемы финансовых средств, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной индексации.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Ввод в эксплуатацию крематория. 2. Закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища. 3. Открытие для подзахоронений урн с прахом в родственные могилы всех муниципальных кладбищ. 4. Снятие остроты вопроса дефицита земли для организации мест погребения.

Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Динамика захоронений на кладбищах города Хабаровска

N п/п	Наименования кладбищ	Площадь (га)	2008 год	2009 год	2010 год	Итого за 2008- 2010 годы	Всего
1.	Центральное	1.75,9	3249	3108	2940	9297	40108
2.	Матвеевское	53 (26)	1608	1801	2140	5549	14757
3.	Анастасьевское	13,4	544	550	500	1594	9041
4.	Краснореченское	3,2	37	32	40	109	377
5.	Базы КАФ	6,1	Закрыто
	Итого	251,6	5438	5491	5620	16549	64283

При существующей тенденции смертности населения отведенные под захоронения участки кладбищ будут выведены из нормативного землепользования в течение 5 лет. Это приведет к дальнейшим значительным финансовым затратам, так как только кладбищенский комплекс в с. Матвеевка имеет сметную стоимость 367,1 млн руб. без стоимости крематория.

С февраля 2002 года по настоящее время произведены частичные захоронения в 150 секторах кладбища на территории около 18 га из 25,98 га кладбищенской земли, отведенной под традиционные захоронения, что уже сегодня составляет 69,3%. Общая площадь кладбища составляет 529 000 кв. м. Из них проектная площадь застройки - 2 860 кв. м, площадь озеленения - 92 877 кв. м, площадь под проездами, тротуарами, площадками различного предназначения - 151 453 кв. м, площадь под кюветами вдоль дорог - 22 000 кв. м.

В кладбищенском комплексе предусмотрен крематорий. В 2009 году по результатам проведенного аукциона КГУП "Хабаровскгражданпроект" разработана проектная и рабочая документация на крематорий с получением положительного заключения государственной экспертизы. Сметная стоимость крематория составляет 129,2 млн руб. Проектная мощность кремаций при круглосуточной работе крематория составляет 24 кремации в сутки. Крематорий запроектирован на две печи (одна рабочая, одна резервная).

При принятии проектного решения кладбищенского комплекса были предусмотрены колумбарии двух видов, рассчитанные на помещение в них 9 850 урн с прахом, входящих в расчетное количество ритуальных мест общей численностью 69 220.

С учетом исторической значимости центрального кладбища, "престижности" мест захоронения вблизи православной часовни желательно параллельно с началом строительства крематория предусмотреть проектирование колумбария. Эта мера также будет способствовать быстрейшей окупаемости крематория. Строительство крематория будет способствовать и значительному уменьшению непроизводительных транспортных и иных расходов, связанных с утилизацией невостребованных трупов, медицинских отходов или останков, а подзахоронение урн с прахом в родственные могилы позволит значительно увеличить срок вывода кладбищ из землепользования.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- обеспечение качественного решения вопросов местного значения городского округа "Город "Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела, оказания ритуальных услуг;

- закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища;

- снятие остроты вопроса дефицита земельных участков для организации мест погребения;

- открытие всех городских кладбищ для подзахоронения в родственные могилы урн с прахом.

Задачи Программы:

1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг.

В рамках решения задачи будет продолжено строительство кладбищенского комплекса г. Хабаровска в районе с. Матвеевка, начато строительство крематория и колумбариев на территории муниципальных кладбищ.

2. Улучшение содержания мест погребения.

В рамках решения задачи будут выполнены предусмотренные проектом работы по благоустройству территории кладбищенского комплекса, озеленение, благоустройство прилегающих территорий, созданы показательные секторы, приняты меры по химической обработке почвы на территории секторов для захоронения.

Индикаторы оценки решения поставленных задач:

1. Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ.

2. Обеспеченность муниципальных кладбищ колумбариями.

3. Соотношение между количеством погребений, совершенных традиционным способом, и после кремации (с 2013 года).

4. Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых средств.

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются следующими показателями:

	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период между сезонными окончанием и началом строительных работ	Подготовленность секторов, шт.	20	20	20
Обеспеченность муниципальных кладбищ колумбариями	Расчетное количество захоронений	-	300	300
Соотношение между количеством погребений, совершенных традиционным способом, и после кремации (с 2013 года)	Увеличение количества кремаций по отношению к традиционным захоронениям за год в %	-	-	10
Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых средств	%	100	100	100

Перечень программных мероприятий

	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	Источник финансирования
Устройство покрытия кладбища (строительство дорожной сети при устройстве секторов захоронений)	Тыс. руб.	10000	-	12200	бюджет города
Выполнение вертикальной планировки территории	Тыс. руб.	-	-	6800	-"-
Устройство ограждения кладбища	Тыс. руб.	-	-	5800	-"-
Строительство туалета	Тыс. руб.	-	-	800	-"-
Выполнение озеленения кладбища	Тыс. руб.	-	-	3400	-"-
Строительство крематория	Тыс. руб.	53480	75786	-	-"-
Строительство колумбария	Тыс. руб.	-	7300	2000	-"-
Устройство малых архитектурных форм	Тыс. руб.	-	-	400	-"-
Итого:		63480	83086	31400	-"-

Обоснование потребности в финансовых ресурсах

В целях реализации Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Устройство покрытия кладбища (строительство дорожной сети при устройстве секторов захоронений) - 22 200,0 тыс. руб.

2. Выполнение вертикальной планировки территории кладбища - 6 800,0 тыс. руб.

3. Устройство ограждения кладбища - 5 800,0 тыс. руб.

4. Строительство туалета - 800,0 тыс. руб.

5. Выполнение озеленения кладбища - 3 400,0 тыс. руб.

6. Строительство крематория - 129 266,0 тыс. руб.

7. Строительство колумбария - 9 300,0 тыс. руб.

8. Устройство малых архитектурных форм - 400,0 тыс. руб.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей:

- обеспечение качественного решения вопросов местного значения городского округа "Город Хабаровск", касающихся погребения и похоронного дела;

- закрытие для захоронения традиционным способом Центрального кладбища;

- снятие остроты вопроса дефицита земельных участков для организации мест погребения;

- открытие всех городских кладбищ для подзахоронения в родственные могилы урн с прахом.

Историческая значимость Центрального кладбища, "престижность" мест захоронения вблизи православной часовни будет способствовать быстрейшей окупаемости крематория. Строительство крематория будет способствовать значительному уменьшению непроизводительных транспортных и иных расходов, связанных с утилизацией невостребованных трупов, медицинских отходов или останков, а подзахоронение урн с прахом в родственные могилы позволит значительно увеличить срок вывода кладбищ из землепользования.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой Программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

Сроки реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы устанавливается 2011-2013 годы.

Система управления Программой

Целевые показатели и затраты на программные мероприятия ежегодно уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется начальником управления.

Реализация Программы осуществляется путем взаимодействия управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда и МУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Управление Программой будет осуществляться путем планирования контрольных мероприятий на среднесрочную (годовую) перспективу с доведением планового задания, контрольных показателей и индикаторов оценки до заказчика кладбищенского комплекса МУ "Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту".

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;

- методическое и информационное обеспечение.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется:

- первым заместителем мэра города по городскому хозяйству;

- управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города;

- финансовым департаментом администрации города;

- управлением экономического развития администрации г. Хабаровска.

Отчет о выполнении мероприятий Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежегодно представляется управлением в финансовый департамент и управление экономического развития администрации города.