Приложение. Ведомственная целевая программа "Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011-2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения
города Хабаровска на 2011-2013 годы"
(утв. постановлением администрации города от 23 декабря 2010 г. N 4103)

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля, 13 сентября 2011 г., 17 декабря 2012 г., 7 июня, 11 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 13 сентября 2011 г. N 2976 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)	Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций
Наименование программы	"Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011-2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта	Мэр города Соколов А.Н.
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации
Цели и задачи	Создание благоприятных условий проживания населению города Хабаровска Повышение качества и надежности предоставления услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска Повышение надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска
Целевые индикаторы и показатели	Повышение надежности и качества предоставляемых услуг по электроснабжению за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения, включенных в мероприятия программы Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы
Характеристика программных мероприятий	Капитальный ремонт с полной заменой кабельных линий 6 кВ для обеспечения качества предоставляемых услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Реконструкция существующих электрических сетей, прокладка резервных линий электроснабжения к объектам жизнеобеспечения.
Сроки реализации	2011-2013 гг.
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Хабаровска - 126 121 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение комфортности проживания населения города за счет: - снижения недоотпуска электрической энергии: - уменьшения перерывов электроснабжения потребителей, в том числе объектов жизнеобеспечения населения города.

1. Характеристика проблемы

В городе, в связи с постоянно растущим современным уровнем электропотребления, существенно возрастает нагрузка на электрические сети, появляются районы с неудовлетворительными режимами электроснабжения. Бурное развитие города повлияло на смещение центров электрических нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередачи, на передачу по существующим линиям мощностей, значительно превышающих допустимые значения.

Для стабилизации режимов электроснабжения и повышения комфортности проживания населения, необходимо обновление инженерной инфраструктуры, в большей степени муниципальной, так как она, чаще всего, является последней инстанцией при доставке электрической энергии потребителю.

В составе муниципального имущества, находящегося в эксплуатации ОАО "Хабаровская горэлектросеть", имеется 2150 км кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 10/6/0,4 кВ. В настоящее время физический износ электрических сетей составляет более 61 %. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет, большое количество находящихся в эксплуатации кабельных линий выработали свой ресурс. Значительный износ является причиной резкого ухудшения функционирования муниципального электросетевого имущественного комплекса, увеличения количества технологических нарушений в его работе, роста технологических потерь электрической энергии. Следствием этого стали проблемы с бесперебойным электроснабжением объектов жизнеобеспечения населения города.

Привлечение бюджетных средств на замену физически устаревших электрических сетей позволит снизить аварийность на муниципальных электрических сетях, и повысить надежность и качество предоставляемых услуг по электроснабжению без значительного повышения тарифов.

2. Основные цели и задачи программы

2.1. Цели программы:

- создание благоприятных условий проживания населению города Хабаровска;

- обеспечение качества предоставляемых услуг по электроснабжению жителям города Хабаровска и прочим потребителям, технологически присоединенным к муниципальным электрическим сетям, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- исключение технологических сбоев электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;

- повышение категории надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

2.2. Задачи программы:

2.2.1. Повышение надежности и качества предоставляемых услуг за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения.

В рамках решения задачи будут капитально отремонтированы сети электроснабжения 6 кВ к головным объектам водоснабжения и водоотведения города Хабаровска, построены резервные линии электроснабжения к объектам теплоснабжения пос. Красная Речка, капитально отремонтированы электрические сети 6 кВ, обеспечивающие электроснабжение двух жилых массивов города: первый микрорайон и поселок им. Горького. Выполнение мероприятий позволит решить вопрос аварийных отключений электрической энергии на объектах жизнеобеспечения города и в жилых районах.

2.2.2. Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи.

В рамках решения задачи будет выполнена реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 6 кВ фидера 14 от ПС СВ с полной заменой морально и физически устаревшего голого провода на самонесущий изолированный провод, что позволит существенно снизить эксплуатационные расходы.

2.2.3. Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы.

В рамках решения задачи будет постепенно достигаться снижение технических потерь электрической энергии в электрических сетях, учитываемых при формировании тарифа на электрическую энергию.

Индикаторы решения поставленных задач:

Задачи программы, показатели	Ед. измерения	Плановый период
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Повышение надежности и качества предоставляемых услуг за счет снижения аварийности на муниципальных объектах электроснабжения, включенных в мероприятия программы	%	-	-	65
Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание воздушных линий электропередачи, включенных в мероприятия программы	%	-	-	80
Снижение технических потерь электрической энергии в процессе ее передачи по сетям, включенным в мероприятия программы	%	-	-	1,85

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 11 ноября 2013 г. N 4814 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Предполагаемая сумма финансирования, тыс. руб.				Источники финансирования
		всего	в том числе:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
3.1.	Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ фидеров 18 и 26 от ПС 110/6 кВ "Городская" до головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ) (в том числе ПИР)	13637	725	-	12912	бюджет города
3.2.	Капитальный ремонт кабельных линий от ГОСВ до КНС-5 (в том числе ПИР)	7615	522	7093	-	бюджет города
3.3.	Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ (в том числе ПИР): - от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 16 ПС 35/6 кВ "СДВ"; - от ЦРП 370 до точки муфтирования фидера 3 ПС 35/6 кВ "СДВ"; - от ЦРП 370 до ТП 3518	6404	6404	-	-	бюджет города
3.4.	Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ (в том числе ПИР): - ф. 3, 32 от ПС "Горький" до ЦРП 24; - от ТП 495 до ТП 499; - от ТП 495 до ТП 498; - от ТП 498 до ТП 499; - от ф. 41 ПС "Горький" до ТП 1640 в г. Хабаровске	17716	1256	7278	9182	бюджет города
3.5.	Реконструкция воздушно-кабельной ЛЭП 6 кВ ПС "СВ" ф. 14 (в том числе ПИР): - вынос воздушной ЛЭП 6 кВ из зоны строительства по ул. Медовой, Морошковой; - установка новых КТПН; - воздушная ЛЭП - 0,4 кВ 5 фидеров по ул. Медовой, Морошковой	6000	6000	-	-	бюджет города
3.6.	Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амуркабель" до ЦРП 20 А для котельной пос. Красная Речка (в том числе ПИР)	16991	435	4906	11650	бюджет города
3.7.	Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ТП 3106 до ТП 3634 для котельной по ул. Балашовской (в том числе ПИР)	4844	108	195	4541	бюджет города
3.8.	Приобретение и установка резервных источников электроснабжения (в том числе ПИР), всего в том числе:	1388	-	1388	-	бюджет города
	для котельной в пос. Уссурийском	1388	-	1388	-
	Всего расходов:	74595	15450	20860	38285

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 17 декабря 2012 г. N 5199 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Сроки реализации программы

Срок реализации Программы: 2011 - 2013 годы.

5. Описание социальных и экономических последствий реализации программы

Капитальный ремонт физически изношенных кабельных и воздушных линий 6 кВ даст возможность:

- повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим сетям, запитанным от вышеуказанных подстанций;

- исключить технологические сбои электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;

- снизить недоотпуск электрической энергии потребителям;

- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с восстановительным ремонтом поврежденных кабельных и воздушных линий, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электроэнергии, в конечном итоге, на тариф на электрическую энергию для потребителей;

- снизить технические потери электроэнергии в электрических сетях.

6. Оценка эффективности программы и расходования бюджетных средств

В процессе реализации программы будут капитально отремонтированы, реконструированы, построены и введены в эксплуатацию 18 воздушно-кабельных линий и установлены новые КТПН. С переключением потребителей на реконструированные электрические сети, будет получен социальный эффект в виде повышения комфортности проживания населения города за счет:

- снижения недоотпуска электрической энергии;

- уменьшения перерывов электроснабжения потребителей, в том числе объектов жизнеобеспечения населения города.

Оценка эффективности расходования средств бюджета города на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ, соответствия их качества требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Хабаровска от 17 декабря 2012 г. N 5199 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Обоснование потребности необходимых ресурсов

Так как выполнение мероприятий программы направлено на улучшение Электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения, финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета города.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Хабаровской городской Думы о бюджете городского округа "Город Хабаровск" на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы потребуется 73 302 тыс. руб. за счет средств бюджета города:

- 2011 год -15 450 тыс. руб.;

- 2012 год - 21 008 тыс. руб.;

- 2013 год - 36 844 тыс. руб.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Разработчиком Программы является управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, которое организует ее выполнение и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий.

Выбор подрядных организаций будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Мониторинг выполнения Программы проводится отделом инженерных коммуникаций управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города. Информация о реализации Программы ежегодно представляется в управление экономического развития администрации города и финансовый департамент администрации города.