Постановление Администрации города Хабаровска от 2 марта 2011 г. N 596 "Об итогах исполнения бюджета города за 2010 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2011 году"

Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2010 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2011 году, коллегия при Мэре города отмечает следующее.

В ходе проведенных мероприятий за 2010 год на территории города Хабаровска собрано в бюджеты всех уровней 32 971 млн.руб., из них 17,2% или 5 675,5 млн.руб. зачислено в бюджет города.

Объем доходов бюджета города составил 12241 млн.рублей.

В структуре доходов бюджета города удельный вес налоговых доходов составил 46%, неналоговых доходов - 18,9%, безвозмездных поступлений -35,1% .

В бюджет города за 2010 год мобилизовано 7983,5 млн.рублей налоговых и неналоговых доходов. Основная часть налоговых и неналоговых доходов сформирована за счет налога на доходы физических лиц (45,9% к общей сумме налоговых и неналоговых доходов), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (9,2%), земельного налога (4,8%) и доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (12,0%).

Годовой план по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет города выполнен на 102%. Плановые показатели выполнены всеми округами города и структурными подразделениями администрации города.

Планомерная работа с налоговой недоимкой позволила за три прошедших года снизить ее удельный вес в объеме поступивших налоговых платежей на 0,7 процентных пунктов: с 2,2% - в 2008 году до 1,5% в 2010 году.

Общая сумма недоимки на конец года составила 87,9 млн. рублей, рост к 01.01.2010 на 7,3 млн.руб. за счет недоимки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В целях обеспечения дальнейшей работы по мобилизации доходов и снижению недоимки утверждены Мероприятия по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости доходов в 2011 году.

Исполнение по расходам в 2010 году составило 98,9%, при плане 12532,5 млн. рублей, фактическое исполнение - 12 392 млн. рублей. Исполнение расходов на социально-культурную сферу составило 109%, при плане 7 356 млн. рублей, фактическое исполнение - 8 049 млн. рублей, или 64% от общего объема расходов бюджета города.

В 2010 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет доходов бюджета выделено 4139 млн. рублей, соотношение фонда оплаты труда к собственным доходам составило 52%. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась, своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2011 нет.

В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2010 году постановлением Мэра города от 02.03.2010 N 565 "Об итогах исполнения бюджета города за 2009 год и о задачах по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск" в 2010 году" утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2010 год в объеме 350 млн. руб. По состоянию на 01.01.2011 фактическая экономия расходов сложилась в сумме 281,8 млн. руб. или 86% от планового задания за год, составляющего 327,7 млн. рублей (уменьшенного на 22,2 млн. рублей по соответствующим распорядительным визам, от первоначально установленного 350,0 млн. рублей).

В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 14.12.2010 N 312 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год", исходя из рекомендаций коллегии, администрация города постановляет:

1. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву В.Г., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.), начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):

1.1. Обеспечить безусловное выполнение по курируемым направлениям:

1.1.1. Плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год.

1.1.2. Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2011 году.

1.2. Принять меры по погашению недоимки в бюджет города.

2. Поручить заместителям Мэра города Жукову К.А., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б. обеспечить выполнение плановых заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2011 год и Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2011 году в части неналоговых доходов.

3. Поручить первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву В.Г., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. продолжить работу с предприятиями и организациями по заключению соглашений о взаимодействии в целях формирования информационных ресурсов о финансово-экономическом потенциале и платежах в бюджет.

4. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.):

4.1. В срок до 01 апреля 2011 года разработать и представить на утверждение Мэру города задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2011 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой.

4.2. В срок до 01 августа 2011 года провести анализ эффективности использования амортизационных отчислений муниципальных предприятий за 2010 год.

5. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сухареву В.Г., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.) во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.) усилить работу отраслевых комиссий по урегулированию размера заработной платы и доведению ее до уровня не ниже среднеотраслевых значений по отраслям.

6. Финансовому департаменту (Соколов В.Е.):

6.1. По результатам учета предоставленных муниципальных гарантий в 2010 году представить в Хабаровскую городскую Думу отчет о выполнении Программы муниципальных гарантий до 01 марта 2011 года.

6.2. Экономию, сложившуюся в результате размещения муниципального заказа (кроме федеральных целевых программ), а также полученную по исполнению муниципальных публичных нормативных обязательств в результате фактического обращения граждан, направлять на погашение дефицита бюджета города без перераспределения на иные цели соответствующей отрасли путем закрытия бюджетных ассигнований.

6.3. До 01 октября 2011 года организовать работу по автоматизации мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

6.4. До 01 октября 2011 года организовать работу по разработке методических рекомендаций по переходу к программной структуре бюджета города Хабаровска.

6.5. До 01 июля 2011 года провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств с представлением ее результатов Мэру города.

7. Первому заместителю Мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Жукову К.А., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Акимову A.M., Белоусову В.И., Сероштанову И.М., Дубянской И.Г., Жебракову М.П., Кромских Ю.Г., Паршину В.Г., Тен Ольге Яковлевне, Чечелевой Н.В., Чернышеву С.А., Шкурину В.Н., Шапиро И.А., Якимову А.Н., Стоякиной М.В.:

7.1. До 10 марта 2011 года представить в финансовый департамент распределение суммы экономии расходов от размещения муниципального заказа на торгах в 2011 году (утвержденное 02.02.2011 Мэром города Хабаровска Соколовым А.Н.) с помесячной разбивкой и кодам бюджетной классификации расходов.

7.2. Ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент администрации города информацию о выполнении задания по экономии с пояснительной запиской причин отклонения от установленного задания.

8. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову A.M., Стоякиной М.В., Сабитовой Л.Г., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Шкурину В.Н., Сероштанову И.М., Паршину В.Г., Чечелевой Н.В., Чернышеву С.А.:

8.1. Установить контроль за качеством планирования смет доходов и расходов бюджетных и казенных учреждений, ведением бюджетных росписей главными распорядителями бюджетных средств.

8.2. Не принимать решений, связанных с увеличением штатной численности в бюджетных и казенных учреждениях, ведущих к увеличению фонда оплаты труда.

8.3. Продолжить работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда, провести экспертизу разработанных муниципальными учреждениями положений об оплате труда с учетом единых рекомендаций по установлению на Федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2011 год. В срок до 01 июня 2011 года представить результаты экспертизы в финансовый департамент администрации города.

8.4. Не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений в условиях новой системы оплаты труда за счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели.

8.5. При принятии решений администрацией города по индексации оплаты труда дополнительные объемы бюджетных ассигнований на формирование фондов оплаты труда работников учреждений направлять преимущественно на увеличение размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. При этом в новых системах оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений выплаты стимулирующего характера должны составлять не менее 30% средств на оплату труда.

9. Первому заместителю Мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., председателям комитетов по управлению округами Панкову М.Б., Жукову К.А., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Акимову A.M., Соколову В.Е., Стоякиной М.В., Белоусову В.И., Якимову А.Н., Сероштанову И.М., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Шкурину В.Н., Паршину В.Г., Чернышеву С.А., Чечелевой Н.В., Жебракову М.П.:

9.1. Своевременно осуществлять администрирование расходов аппарата управления с целью недопущения их роста.

9.2. С целью недопущения превышения норматива на содержание органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 03.08.2009 N 231-пр, не допускать принятия малоэффективных и необоснованных расходов и не производить увеличение штатной численности аппарата управления.

9.3. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности по курируемым отраслям.

9.4. Не допускать необоснованного дробления объема муниципального заказа путем проведения закупок по счет-фактурам.

9.5. Заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на изменение цены договора, порядка и сроков оплаты согласовывать с финансовым департаментом.

9.6. Обеспечить исполнение утвержденного годового кассового плана по поступлениям и выплатам в соответствии с помесячным распределением.

9.7. Обеспечить целевое использование субвенций,' переданных на выполнение государственных полномочий в соответствии с утвержденными краевыми законами о наделении полномочиями и методиками расчета нормативов расходования средств.

9.8. Обеспечить ведомственный контроль за финансово-экономической деятельностью подведомственных учреждений, вырабатывать меры, направленные на повышение эффективности их работы. Обеспечить контроль за целевым расходованием бюджетных средств. Не допускать принятие новых расходных обязательств.

9.9. Представлять аналитические материалы по исполнению бюджета города в части подведомственных расходов.

10. Первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Шевченко С.И., Афанасьеву С.В., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Сабитовой Л.Г., Анисимову А.С.:

10.1. Принять меры по созданию необходимых условий для привлечения средств федерального и краевого бюджетов в целях развития соответствующих отраслей.

10.2. Активизировать взаимодействие с органами государственной власти Хабаровского края по включению в федеральные и краевые программы объектов городского округа.

11. Руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Анисимову А.С., Сабитовой Л.Г., Белоусову В.И., Чернышеву С.А., Сероштанову И.М., Жебракову М.П., Сухареву В.Г. в целях совершенствования программно-целевого метода при планировании и осуществлении расходов бюджета города формировать целевые программы на основе четкой оценки эффективности и ориентации на конечный результат.

12. Заместителю Мэра города Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Анисимову А.С., Сабитовой Л.Г., Белоусову В.И., Чернышеву С.А., Сероштанову И.М., Жебракову М.П., в целях совершенствования программно-целевого метода при планировании и осуществлении расходов бюджета города до 01 апреля 2011 года обеспечить проведение оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета в 2010 году.

13. Первому заместителю Мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Безлепкину В.Д., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений администрации города Анисимову А.С., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Сероштанову И.М. Белоусову В.И., Шкурину В.Н., Чернышеву С.А., Акимову A.M., Сабитовой Л.Г.:

13.1. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в условиях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

13.2. Создать дополнительные условия и стимулы для сокращения внутренних издержек муниципальных учреждений и привлечения ими внебюджетных источников для оказания услуг населению городского округа.

13.3. В срок до 01 июня 2011 года разработать порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Хабаровск".

13.4. Обеспечить контроль за выполнением муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг на 2011 год бюджетными и автономными учреждениями и результативностью использования ими средств бюджета города.

13.5. В срок до 01 июня 2011 года провести оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству в соответствии с постановлением Мэра города Хабаровска от 30.05.2008 N 1427 "О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг требованиям к качеству предоставления услуг на территории городского округа "Город Хабаровск".

14. Первому заместителю Мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Безлепкину В.Д., Лебеде В.Ф., Сухареву В.Г., Жукову К.А., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Панкову М.Б., руководителям структурных подразделений Анисимову А.С., Белоусову В.И., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Чечелевой Н.В., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Сероштанову И.М., Чернышеву С.А., Шкурину Н.В., Жебракову М.П., Акимову A.M. в целях повышения эффективности расходов бюджета города и качества управления муниципальными финансами в соответствии с постановлением администрации города от 02.07.2010 N 2191 "Об организации проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств":

14.1. До 15 мая 2011 года представить в финансовый департамент перечень исходных данных для проведения бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

14.2. До 25 июня 2011 года направить в финансовый департамент пояснительную записку в отношении критериев бальной оценки качества финансового менеджмента, по которым бальная оценка ниже максимальной оценки.

15. Первому заместителю Мэра города по городскому хозяйству Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Безлепкину В.Д., Лебеде В.Ф., Сухареву В.Г., руководителям структурных подразделений Белоусову В.И., Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Паршину В.Г., Стоякиной М.В., Чернышеву С.А., Шкурину Н.В., Жебракову М.П.:

15.1. В течение года проводить анализ потребности в расходовании межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

15.2. В случае отсутствия потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, производить их возврат в доход краевого бюджета до 31 декабря 2011 года.

16. Заместителю Мэра города Лебеде В.Ф., руководителям структурных подразделений Белоусову В.И., Жебракову М.П., Шкурину В.Н., Чернышеву С.А. провести анализ начисления и использования амортизационных отчислений по подведомственным муниципальным предприятиям и представить информацию для свода и анализа в управление экономического развития до 01 июля 2011 года.

17. Заместителю Мэра города Шевченко С.И., руководителям структурных подразделений Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В. в срок до 01 апреля 2011 года изучить вопрос о возможности объединения детских библиотек, подведомственных управлению культуры, со школьными библиотеками.

18. Управлению социальной работы с населением (Чечелева Н.В.) ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на компенсацию гражданам части расходов на оплату коммунальных услуг за горячее, холодное водоснабжение, водоотведение и отопление в жилищном фонде города по установленной форме.

19. Руководителям структурных подразделений администрации города Тен Ольге Яковлевне, Шапиро И.А., Стоякиной М.В., Паршину В.Г.:

19.1. Рассмотреть возможности и представить в срок до 01 мая 2011 год предложения по переводу муниципальных автономных учреждений на упрощенную систему налогообложения.

19.2. Провести и представить сравнительный анализ за 2010 год эффективности использования бюджетных средств автономными учреждениями в сравнении с аналогичными расходами, осуществляемыми бюджетными учреждениями. Анализ представить до 01 мая 2011 года.

20. Управлению здравоохранения (Шапиро И.А.) продолжить работу с министерством здравоохранения по вопросу включения учреждений здравоохранения города в региональную программу модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы.

21. Управлению образования (Тен О.Я.):

21.1. Проработать с министерством образования Хабаровского края вопрос по финансовому обеспечению государственных гарантий граждан на получение общедоступного общего образования в части выплаты денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции педагогическим работникам за счет средств субъекта. Информацию представить в срок до 01 мая 2011 года.

21.2. Проработать с министерством образования Хабаровского края вопрос по оснащению интерактивным оборудованием общеобразовательные учреждения. Информацию о проделанной работе представить в срок до 01 октября 2011 года.

22. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда (Чернышов С.А.) ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовый департамент (Соколов В.Е.) отчет об использовании средств, перечисленных из бюджета города на финансирование (софинансирование) работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города Казаченко В.П.

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города

А.Н. Соколов